Planeringsförutsättningar Vår värld

Transkript

1 Planeringsförutsättningar Vår värld

2 Folkmängd 31 december 2016 Riket Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 % %

3 Befolkningsförändring Befolkningsförändring Invånare totalt, antal Totalt Invånare totalt, antal Män Invånare totalt, antal Kvinnor

4 Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling Födda i kommunen, antal Döda, antal Inflyttade till kommunen, antal Utflyttade från kommunen, antal

5 Sysselsättning, medianinkomst Norrtälje Alla kommuner Invånare år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 28,5 32,4 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) 81,4 79,5 Arbetslöshet år i kommunen, andel (%) av bef. 3,7 6,5 Mediannettoinkomst, kr/inv

6 Arbetstillfällen 2015 Näringsgren Vård o ch o m so rg H andel T illverkning o ch utvinning F ö retagstjänster Utbildning B yggverksam het C ivila m yndigheter o ch fö rsvaret T ranspo rt P erso nliga o ch kulturella tjänster, m.m Info rm atio n o ch ko m m unikatio n H o tell o ch restauranger Jo rdbruk, sko gsbruk o ch fiske Kreditinstitut o ch fö rsäkringsbo lag F astighetsverksam het Okänd bransch Energi o ch m iljö Kommunen Riket Män Kvinnor Avser 16 år och däröver Procent Procent Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning) Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

7 Planeringsförutsättningar

8 Frihet Ditt sätt att leva Förtroende Trygghet på dina villkor Framtid Hållbar tillväxt i attraktiv miljö Vår vision Global livsstil, lokalt liv

9 Värdegrund Invånaren först Allas lika värde Höga förväntningar

10 Prioriterade målområden Hållbar tillväxt och utveckling Barn och ungas framtid Trygg välfärd i framkant

11 Tillväxtskommun Norrtälje kommun tillhör de snabbast växande kommunerna i Stockholms län. Högre höjder Stark tillväxt och ökad befolkningsutveckling ställer nya krav på såväl kompetens som arbetssätt. Implementeringen av det Lean-inspirerade arbetet Högre Höjder har inletts.

12 Koncernen Kommunkoncern Gemensamt samhällsuppdrag att i samverkan öka samhällsnyttan. Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen. Norrtäljemodellen Norrtäljemodellen är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Kvalitet och effektivitet genom det gemensamma kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra

13 Befolkningsprognos

14 Ekonomi RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN 2018 BUDGET 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN Verksamhetens nettokostnad , , , ,9 Varav reserv befolkningsprognos -35,0-32,3-60,0-80,0 Varav avskrivningar -167,3-187,3-211,7-211,7 Skatteintäkter, statsbidrag mm 3 219, , , ,7 Finansnetto -4,0-12,0-15,0-20,0 Årets resultat 33,1 32,8 42,7 65,8 Årets resultat i procent av verksamhetens nettokostnad 1,0% 1,0% 1,3% 1,9%

15 Ekonomi Oförändrad kommunal skattesats på 19,72 %. Verksamheterna tillförs 265 mnkr under planperioden. Prisuppräkning har gjorts med 1 % och resurser har tillförts för befolkningsökning. Årlig utdelning på minst 5 mnkr från kommunens bolag. Budgetering av exploateringsintäkter på 10 mnkr år 2019.

16 Ekonomi Procentuell utveckling av versamhetens bettokostnad samt skatter och 2018 BUDGET 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN Verksamhetens nettokostnad 4,1% 3,9% 3,2% 2,6% Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter 4,7% 4,1% 3,5% 3,3%

17 Skattesats

18 Skatter, bidrag, utjämning och fastighetsavgift Skatteintäkter 2 612, , ,7 Utjämning och bidrag 537,9 571,7 589,1 Fastighetsavgift 184,8 184,8 184,9 Välfärd, del av 12,0 7,0 0,0 Byggbonus 5,0 5,0 5,0 Summa 3 352, , ,7 Procentuell förändring mellan åren 4,1 % 3,5 % 3,3 %

19 utjämningssystem

20 Fördelning av löneökningsutrymme Lägsta löneökningsnivå LÖV19 SN BMN BSN UN KFN KS TKN KSON 1,6% 2% 1,6% 1,6% 1,6% 2% 1,6% 1,6% Jämställdhet 1% 1,5% 0,5% 1% 1% 1% Totalt löneökningsutrymme 2,6% 2% 3,1% 2,1% 2,6% 2% 2,6% 2,6%

21 Möjligheter och framtidsutmaningar för en hållbar utveckling i Norrtälje kommun Bostadsförsörjning Skolans kunskapsresultat Investeringar i infrastruktur Arbetsmarknad/etablering, fler i arbete Folkhälsa Jämställdhetsarbete

22 Därför ska vi lyckas Våga välja bort Kompetens Rekrytera framtida medarbetare Måste samverka med andra aktörer både internt och externt Medarbetaridéer Digitalisering Sno från andra Ta vara på talanger Respektera att förändringar tar olika tid..

23 Talanger Gaming - hur tar vi tillvara den osynliga kunskapen?

24

25 Förändringar kan ta tid