Budget för Sollentuna kommun Sollentunapartiets förslag

Transkript

1 Budget 2009 för Sollentuna kommun Sollentunapartiets förslag 1

2 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år Kommunstyrelsen den 29 oktober Ärendena 5 Budget 2009 och verksamhets- och investeringsplan för Sollentuna kommun samt fastställande av skattesatsen för år 2009 Satsa på aktiv närdemokrati och hög omvärldsbevakning för en framåtsträvande politik som håller även i kristider Gör föreningsliv och ideella krafter till en motor i den sociala ekonomin Vår kommun skall se varje Sollentunabo som en fullvärdig medborgare och unik individ Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande: Budget 2009 och verksamhetsplan åren för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets nedanstående ändringsyrkanden enligt följande: ( De yrkanden som är gemensamma för hela oppositionen är skrivna i fetstil. ) Samtliga nämnder 1. Sollentuna kommun ska framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Kommunens verksamheter skall förbättras och effektiviseras genom uppbyggnad av en aktiv omvärldsbevakning och genom en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens utmaningar. 2. Samtliga nämnder får i uppdrag att fördjupa demokratin genom att öka inflytandet för brukare och anställda över den dagliga verksamheten. Nämnderna ska i samband med delårsrapporten 2009 redovisa hur de arbetat med detta. 3. Samtliga nämnder får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att minska segregationen i kommunen. Nämnderna ska i samband med delårsrapporten 2009, med konkreta förslag, redovisa hur de avser jobba med detta. 2

3 4. I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i sambandet med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt 5. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 2 och Avslag till majoritetens punkt 3 Kommunstyrelsen 1. Kommunen ska utveckla och marknadsföra det inre området kring Edsviken från Strandvägen t om Stallbacken och upp t om Rudbecksskolan som en sammanhållen rekreationspark 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning av kommunens metoder och organisation för näringslivsstöd i syfte att åstadkomma fler företagsetableringar och arbetstillfällen. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett organ för framtidsstudier och social ekonomi, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Denna ska delrapporteras i samband med delårsrapporten Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka den sociala ekonomin i Sollentuna. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hyra ut kommunens bilar på kvällar och helger i en bilpool. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur samåkning kan stimuleras. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en förstudie av en utbyggnad av spårtrafik mellan Väsjöområdet och Sollentuna Centrum. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att stimulera vatten- och energisparåtgärder i kommunens fastigheter. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med vård- och omsorgsnämnden, under 2009 planlägga för två trygghetsboenden för äldre där byggstart kan ske under

4 10. Möjligheterna för att få fram nya billiga bostäder för våra ungdomar och till andra Sollentunabor ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, planera så att en sandstrand för bad kan anläggas vid Edsviken inför sommaren Ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen fr o m den 1 april Mark som kan användas för bostadsbyggande ska undantas från försäljning. Mark kan upplåtas med tomträtt. Mark ska även reserveras till framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende. 14. I syfte att uppnå en bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder skall kommunen under budgetåret aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i Sollentuna under mandatperioden 15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2009 genomföra minst ett rådslag i varje kommundel och att efter varje rådslag skriftligt redovisa vad som tagits upp i kommunstyrelsen och på kommunens webbplats tkr ytterligare avsätts för ökad vegetationsröjning på allmän platsmark samt utökad siktröjning i korsningar tkr ytterligare avsätts till ökad ambitionsnivå i kommunens parkskötsel tkr ytterligare avsätts till en högre ambitionsnivå i skötseln av naturreservaten 19 Utbildning för alla politiker i kommunfullmäktige och nämnder i hur man kan förverkliga barnkonventionen. 100 tkr till arvoden. 20. Kommunstyrelsen tillförs ytterligare 400 tkr år 2009 för förebyggande av brott 21. En tjänst inrättas för integrations- och demokratiarbete, främst på fältet. 500 tkr 22 Studiecirklar för alla politiker och tjänstemän kring främlingsfientligheten. 100 tkr till arvode kostnader Kommunen skall i planeringen, i samarbete med grannkommunerna, värna de gröna kilarna som en ovillkorlig förutsättning för en sammanhållen grönstruktur ända in till Stockholms centrum, 24 Bifall till majoritetens förslag avseende 1-3 och I övrigt bifalls sollentunapartiets förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för kommunstyrelsen. Utökning: tkr 4

5 Kommunstyrelsen Fastigheter tkr avsätts i investeringsbudgeten för byggnation av en permanent utomhusscen och en dansbana i Edsbergsparken eller på Stallbacken. 2. Antalet infartsparkeringar skall utökas för att få fler att åka kollektivt. En plan som utvisar möjliga lägen för dessa nya infartsparkeringar ska upprättas och redovisas i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen ska, istället för utredningen om idrottsstaden, i samråd med kultur- och fritidsnämnden upprätta en plan för en övergripande upprustning och renovering av alla idrottsplatser i kommunen inklusive Sollentunavallen och sportfältet. Exempelvis behöver många omklädningsrum rustas upp. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten 2009 Igångsättningspengar 500 tkr. 4. En stor naturlekplats skall planeras som tar tillvara naturens möjligheter att stimulera barnens kreativitet och fantasi. Naturlekplatsen ska självklart vara tillgänglig för barn med funktionshinder. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten Kostnad 500 tkr 5. Utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägnätet Kostnad tkr. 6. Planeringen för Väsjöområdet omarbetas så de gröna ytorna på Edsbergs Sportfält intill Tennishallen bevaras obebyggda och så att den planerade genomfartsleden mellan Väsjöstaden och Ribbings väg tas bort ur planeringen. 7 Utbyggnaden av Turebergs Allé skall påskyndas så att t ex Engelbrekts väg inte behöver trafikeras med bussar per dygn. 8. Parken i Silverdal bevaras som naturpark för att förhindra förparkning Besparing tkr tkr avsätts till förbättrad belysning i kommunens parker samt av gator och cykelbanor 10. I en begynnande lågkonjunktur är det viktigt att kunna skapa arbetstillfällen genom underhåll. Därför finansierar vi tkr av kommunens underhåll över investeringsbudgeten. Effekt Besparing tkr. I övrigt bifalls Sollentunapartiets förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för kommunstyrelsens investeringar. Investeringar Utökning tkr - Besparing tkr Nettobesparing tkr 5

6 Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med resultatprognos 2/ Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att efter samråd med föräldrar och personalorganisationer fastställa det maximala antalet barn det får finnas i barngrupperna i förskolan. Uppdraget ska rapporteras i juni Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden 4. Medel till minskning av barngrupperna i förskolan tkr 5. Vårdnadsbidraget upphör fr o m den 1 januari 2009 Besparing tkr 6. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler kommunala friskolor i Sollentuna. Uppdraget ska rapporteras i samband med resultatprognos 2/ BUN,s kansli och den centrala administrationen för Sollentunas skolor minskas samtidigt som administrativa resurser fördelas ut till de kommunala skolor som väljer att omvandla sig till kommunala friskolor och andra skolenheter. En utredning görs om vilka funktioner som ovillkorligen måste finnas kvar i en bantad administration när många uppgifter förts ut till skolorna eller skurits bort. Första besparing på central administration år 2009 blir tkr tkr av dessa förs ut på fältet. Besparing: tkr 8. Medel till att anställa en medarbetare som arbetar med förståelse för varandras kulturer i skolor/förskolor/familjedaghem i Sollentuna Kostnad 500 tkr 9. Skolornas tillförs ett aktivitetsbidrag så varje skolbarn kan ta del av en kulturaktivitet Kostnad 300 tkr, 10. Medel avsätts till simundervisning i förskolor och skolor. Kostnad 500 tkr 11. Medel avsätts till extra insatser för att få bort mobbning som vi vet förekommer i Sollentunas skolor trots Ulvéusprojektet. Kostnad: 500 tkr 12. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna I övrigt bifalls sollentunapartiets förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Ökade kostnader: tkr Besparingar tkr Nettokostnader tkr 6

7 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag, i samverkan med socialnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler yrkesinriktade utbildningar kan etableras i Sollentuna. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten tkr tillförs den eftergymnasiala vuxenutbildningen i syfte att återställa antalet platser till 2007-års nivå. 4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi där alla får möjligheter att fullfölja en gymnasial utbildning. Särskild vikt ska läggas vid att tillgodose behovet för dem som anlänt till Sverige i vuxen ålder. Återrapporteringen ska ske till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten Måluppfyllelse Gymnasieskolan uppskjutet Särvux Besparing Besparing tkr 6 Bifall till majoritetens punkt 2 7. I övrigt bifalls sollentunapartiets förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kostnader tkr Besparingar tkr Nettokostnader 700 tkr Socialnämnden 1. Socialnämnden får i uppdrag, i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten Hedersrelaterat förtryck bekämpas enligt beslut i KF på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd. Socialnämndens arbete med detta ska redovisas i samband med delårsrapporten Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner 4. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde 7

8 5. Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett nytt hemlöshetsboende i kommunen med minst 10 platser. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten tkr avsätts till utbildning av kommunal personal kring våld i nära relationer tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning 8 Ökade resurser till skuldsanering en och en halv tjänst 700 tkr 9. Integrationsprojektet. En tjänst inrättas för att arbeta med att göra nyinflyttade personer från andra kulturer mer förtrogna med den svenska kulturen, att överbrygga motsättningar mellan olika kulturer samt att handlägga diskrimineringsfrågor och fungera som remissinstans för att försäkra att allas rättigheter i kommunen tas på alvar. Kostnad 600 tkr tkr ytterligare avsätts till familjecentralen i Tureberg för att ersätta medel som landstinget inte längre bidrar med sedan Vårdval Stockholm infördes tkr ytterligare avsätts till åtgärder för temporärt boende för bostadslösa 12. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1 och I övrigt bifalls sollentunapartiets förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för socialnämnden Ökade kostnader: tkr Vård- och omsorgsnämnden Det är nödvändigt att Vård- och omsorgsnämnden inom givna tidsramar uppfyller sina åtaganden och skyldigheter angående byggandet av äldreboenden och LSS-boenden. 1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förändra riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd trygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att planera utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Hänsyn ska tas till att äldre och funktionshindrade ska ha rätt att välja bostadsort. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ tkr avsätts ytterligare för seniorträff i Viby-Norrviken tkr avsätts ytterligare till aktivitetspengar i dagverksamheten. 5. Bifall till majoritetens förslag i punkt I övrigt bifalls sollentunapartiets förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för vård- och omsorgsnämnden Utökade kostnader tkr 8

9 Kultur- och fritidsnämnden 1. Kommunen har och kommer att bygga idrottshallar och flera fotbollsplaner har fått konstgräs. Detta medför att antalet aktivitetstimmar kommer att öka. Om inte det totala stödet till föreningarna ökas kommer LOK-stödet att minska per aktivitetstimme. Dessutom kommer kommunen att ändra reglerna för LOK-stödet, vilket innebär en omfördelning av pengarna. Vissa föreningar kommer att vara stora vinnare andra stora förlorare Av ovanstående skäl måste det totala summan av föreningsbidragen ökas, så att ingen förening får mindre ersättning från kommunen än tidigare år.då de kommunala LOKreglerna inte är fastställda är det svårt att ange en exakt summa. Därför avsätter vi tkr 2. Tyvärr ökar bruket av dopingpreparat bland främst ungdomar. Om en förening vill testa några utvalda medlemmar får föreningen själv bekosta testet till en kostnad av kr. per test. Därför bör det anslås medel för att subventionera testerna. Kostnad 400 tkr. 3. Öka stödet till studieförbunden. Kostnad 200 tkr. 4 Inrätta ett kulturstipendium för ungdom. Kostnad 50 tkr 5. Ytterligare medel avsätts för att förbättra öppettider och för inköp av utländska tidskrifter till folkbiblioteken. Kostnad 500 tkr. 8. Avsätt ytterligare medel för att höja kvaliteten och öka platserna i Kulturskolan. Kostnad 800 tkr. 8. Inrätta ett stipendium till den idrottare i Sollentuna som gjort årets mest framgångsrika idrottsinsats Kostnad 50 tkr 9. Bifall till majoritetens förslag i punkt I övrigt bifalls Sollentunapartiets förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för socialnämnden Utökning tkr Miljö- och byggnadsnämnden 1. Kommunens insatser mot bullret måste intensifieras genom en helt ny bullersaneringsplan. Kommunansvariga måste beträffande bullerstörningar på marken och i luften agera kraftfullt gentemot ansvariga huvudmän samt samarbeta med berörda boende och när det gäller flygbullret också samarbeta med kommunansvariga i Upplands Väsby. Bullerplanken måste kompletteras. De södra och norra delarna av kommunen saknar fortfarande bullerplank. Sänkt hastighet på de större vägarna och tyst asfalt på vissa sträckor bör införas. Kostnad tkr 2. Trafiksäkerhetsarbetet måste förbättras radikalt Detta kräver ökade medel Kostnad: tkr Utökning tkr 9

10 I övrigt bifalls sollentunapartiets förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för Miljö- och Byggnadsnämnden.. Integrations- och demokratinämnden 1. Integrations- och demokratinämnden läggs ner fr o m den 1 januari Kommunstyrelsen tar över ansvaret för det ansvarsområde och för den verksamhet som integrations- och demokratinämnden tidigare bedrivit. Kommunstyrelsen ansvarar för att alla nämnder har mål gällande integration och demokrati. Besparing tkr Finansiering 1. Skattesatsen fastställs för år 2009 till 18,20 kronor per skattekrona 2. Kommunstyrelsen medges att disponera 9,2 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov Kommunens strategi för finansiering av investeringar förändras så att upplåning/i anspråkstagande av befintligt kapital möjliggörs för att frigöra resurser i driftbudgeten 4. Sollentunapartiet deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen Övrigt 1. Koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2009 ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget. Sollentuna Energi AB ska endast stå för sin andel av koncernbidraget. 2. Koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2009 skall uppgå till maxbeloppet enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 18,6 miljoner kronor Sollentunapartiets förslag till budget för år 2009 innebär en total utökning brutto av kostnaderna jämfört med majoriteten med tkr samt en besparing på tkr Satsningarna görs även genom att tkr av underhållet bekostas ur investeringsbudgeten. Nettokostnaden blir då tkr Sollentunapartiets förslag till budget finansieras med en minskning av överskott med tkr en minskning av KS oförutsedda med 400 tkr, samt en buffert på endast tkr istället för tkr. Investeringarna finansieras från kommunens kapital. Måndagen den 29 oktober 2009 Sollentunapartiet genom Ingwar Åhman-Eklund Ledamot Arne Lovén Ersättare 10