Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse

Transkript

1 259 BYGGNÄMNDEN Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse Byggnämnden har under året satsat ytterligare på att öka kundfokus, skapa en bra kunddialog och ge god service till såväl allmänheten som till företag. Detta har varit möjligt genom omfördelning av personella resurser och genomförande av vissa organisationsförändringar för att förkorta handläggningstiderna för enkla ärenden. Åtgärder har även genomförts för att förbättra personalens tillgänglighet (nåbarhet) genom gruppnummer till bygglov via kundtjänstens tonvalssystem. Även servicekvalitén och rättssäkerheten har förbättrats genom riktade åtgärder avseende kompetensutveckling och egenkontroll. Förbättrad samverkan under året mellan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens lantmäteri-, miljö- och stadsbyggnadkontor har lett till en effektivare ärendehantering. Det olovliga byggandet är fortfarande ett problem som upptar väsentliga resurser för att komma till rätta med, men genom konsekvent handläggning som resulterar i förelägganden mot berörda fastighetsägare kommer förhoppningsvis detta problem att minska på sikt. Byggnämnden har under året arbetet med följande effektmål: Bygglovhanteringen ska ske på ett snabbt, rättssäkert och likvärdigt sätt. Effektmålet har i huvudsak uppfyllts men hanteringen är dock under ständig utveckling. Snabbheten har kontrollerats genom mätningar av handläggningstider i ärendehanteringssystemet. Rättssäkerheten har förbättrats bl.a. genom gruppmedarbetares motläsning av text samt kontroll av innehåll i beslutsskrivelser innan utskick. Likvärdigheten i har uppnåtts genom tillämpning av utarbetade riktlinjer som stöd för en enhetlig bedömning inom samma ärendetyp. Handläggningstiden i 80 % av bygglovbeslut som fattas på delegation ska uppgå till högst 5 veckor. Effektmålet har inte riktigt uppfyllts eftersom resultatet blev 12 % sämre än fastställt mål. Dock har en förbättring med 3 % skett jämfört med Inkommande handlingar till bygglovsansökan är ofta både otydliga och ofullständiga, vilket gör att handläggarna måste begära in kompletteringar, som medfört att väntetiden orsakat fördröjd bygglovsprövning. Många ärenden kräver också remissbehandlig av olika slag, med ibland långa väntetider för handläggarna innan svar inkommit. För övrigt kan noteras att medelvärdet förbättrats med 1,1 veckor och medianvärdet förbättrats med 0,5 veckor jämfört med Åtgärdsbeslut i 80 % av bostadsanpassningsärenden ska uppgå till högst 4 veckor. Effektmålet har uppfyllts och även överträffats med 2 % jämfört med fastställt mål. De flesta ärendena har kort handläggningstid. Medianvärdet och medianvärdet ligger på ungefär samma nivå som Detta beror till största delen på att andelen okomplicerade ärenden är stor. Sökande ska i 80 % av ärendena uppleva en god service med hög tillgänglighet och kompetens. Effektmålet har uppfyllts jämfört med fastställt mål. Resultat kan utläsas av den mindre kundenkät som utskickats i samband med bygglovsbesluten under året. Ca 90 % av de sökande svarade att de totalt sett är nöjda med handläggningen och ca 80 % av sökandena är dessutom nöjda med handläggningstiden i förhållande till ärendets art. Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla medborgarna informerade om nämndens beslut och verksamhet. Effektmålet har till viss del uppfyllts men dialogen är dock under ständig utveckling. Ny förbättrad hemsida har införts med en mer pedagogisk och tydligt struktur. Medborgardialogen upprätthålls kontinuerligt, både via samtal och bekräftelse via vanligt brev och e-post i samband med handläggning av inkomna ansökningar och via direkta förfrågningar av allmän karaktär.

2 260 Sammanfattande reflektioner och analys Reflektioner Byggnämndens verksamhet har under 2009 präglats av en viss avmattning och besparingsåtgärder beroende på global finanskris och lågkonjunktur inom byggsektorn. Linköpings kommun har trots detta drabbats betydligt lindrigare än många andra storleksmässigt jämförbara kommuner, bl.a. beroende på en positiv samhällsutveckling i en långsiktigt expansiv storstadsregion. Byggnämndens myndighetsutövning beträffande tillståndsgivning såsom bygglov och beviljade bostadsanpassningsbidrag har legat på ungefär samma respektive något högre nivå än föregående år, mätt i antal ansökningar. Antalet stora byggprojekt (främst flerbostadshus och småhusbebyggelse) har dock hamnat i tillfälligt viloläge i avvaktan på konjunkturuppgång och större framtidstro som leder till ökad efterfrågan. Detta har för byggnämndens del inneburit ca 5 % lägre intäkter i form av avgifter från bygglov och bygganmälan under året. Byggnämnden har normalt sammanträde regelmässigt 11 ggr/år. Under 2009 hölls endast 10 sammanträden eftersom augustisammanträdet inställdes av besparingsskäl. Under 2009 har totalt 239 ärenden av olika slag behandlats på sammanträdena. Analys Byggnämndens verksamhet har under året förbättrats vad gäller personalens tillgänglighet och handläggningstider för enkla ärenden. Man kan dock dra slutsatsen att när det gäller handläggning av komplexa bygglovsärenden måste ansökningshandlingarna bli mer kompletta och tydliga för att en förkortad handläggningstid inom denna kategori ska vara möjlig. Om den sökande inkommer med korrekta handlingar och följer de råd och anvisningar som byggnämndens tjänstemän ger finns förutsättningar att ett gott resultat uppnås. Denna faktor synes avgörande om ytterligare förbättringar ska kunna göras. Då kan för det mesta ett positivt beslut fattas som även är korrekt och rättssäkert. Förhoppningsvis kan en tidig dialog med sökanden klargöra vad som krävs och att den sökande dessutom ges möjlighet att genom självstudier via hemsidan få bättre kännedom om saken. En annan viktig faktor för att handläggningen av bygglov ska bli smidigare är att uppdatera gamla och otidsenliga detaljplaner gällande bostadsbebyggelse, och genom ändring av dessa planer slippa hamna i svåra bedömningssituationer som handlar om s.k. mindre avvikelse mot planens syfte. Många ärenden kräver också remissbehandlig av olika slag, med ibland långa väntetider för handläggarna innan svar inkommit. Detta är svårare att påverka, men genom kommunens övertagande av handläggning av strandskyddsdispenser enligt miljöbalken fr.o.m. 1 juli 2009, kan bygglovsärenden som berörs av detta klaras av på kortare tid. Antalet ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag har under året varit 779 st, vilket är nytt rekord. De flesta ärendena har varit av okomplicerad art och andelen komplicerade åtgärder såsom hissinstallationer har alltså varit få. Detta är ur kostnadssynpunkt naturligtvis glädjande, men eftersom verksamheten är lagstyrd måste man vara beredd på att enstaka kostsamma åtgärdsbehov för den enskilde gör att kostnadsbilden snabbt kan ändras.

3 261 EKONOMI Resultaträkning, tkr Bokslut Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Driftsammandrag, tkr Bokslut Budget Verksamhet Avvikelse Byggnämnden Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansnetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Årets resultat exkl. kommunal verksamhet Nämndens verksamhet* Årets resultat *Kommunlantmäteriet Summa Investeringar Utgifter Inkomster Nettoutgift Nettoutgift Summa investeringar Ekonomiska kommentarer Intäkterna från bygglovsavgifter och avgifter för bygganmälan har p.g.a. lågkonjunktur inom byggsektorn utfallit 579 tkr sämre än budget. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har trots rekordstort antal ärenden utfallit tkr bättre än budget, främst beroende på att andelen kostsamma ärenden varit lägre än förväntat. Även kostnaderna för utbildning, arvoden, IT-stöd, trycksaker, facklitteratur och konsultkostnader har genom besparingsåtgärder utfallit 500 tkr bättre än budget. Den största orsaken till det positiva totalresultatet är således att utbetalning av bostadsanpassningsbidrag blev betydligt lägre än väntat.

4 262 BYGGNÄMNDEN Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Förutsättningar för utveckling och tillväxt Bygglovhanteringen ska ske på ett snabbt, rättssäkert och likvärdigt sätt. Utvärdering utförs av handläggningstider och attityder till servicekvalitet. Handläggningstiden i 80 % av bygglovbeslut som fattas på delegation ska uppgå till högst 5 veckor. Bygglovsärendenas handläggningstid mäts 1 gång/tertial. Åtgärdsbeslut i 80 % av bostadsanpassningsärenden ska uppgå till högst 4 veckor. Handläggningstiden för beslut om bostadsanpassningsåtgärder mäts 1 gång/kvartal. Sökande ska i 80 % av ärendena uppleva en god service med hög tillgänglighet och kompetens. De sökandes nöjdhet med kommunens bygglovshantering utvärderas via en enkät minst en gång vart fjärde år. Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla medborgarna informerade om nämndens beslut och verksamhet. Måluppfyllelse Enligt bygglovskontorets nya kundenkät som utskickats i samband med bygglovsbeslut fr.o.m. juli-09 har 80 % av kunderna varit nöjda med handläggningstiden i förhållande till ärendets art. Handläggningstiden i 68 % av delegationsärendena har uppgått till högst 5 veckor, d.v.s. 12 % sämre än fastställt mål. Jämfört med helårsresultatet 2008 har dock värdet förbättrats med 3 %. Följande nyckeltal beskriver aktuellt utfall av handläggningstiderna mer detaljerat: Medelvärde: 4,7 veckor (1,1 veckor lägre än 2008) Det förbättrade medelvärdet kan förklaras av att andelen ärenden med lång handläggningstid blivit färre. Medianvärde: 2,9 veckor (0,5 veckor lägre än 2008) Det låga medianvärdet (mittvärdet i storleksordning) kan förklaras av en spridningsbild där huvuddelen av alla delegationsärenden är av mindre komplicerad karaktär, såsom småhus och mindre tillbyggnader samt komplementbyggnader av typ skärmtak, uterum samt garageoch förrådsbyggnader. Handläggningstiden i 82 % av delegationsärendena har uppgått till högst 4 veckor, d.v.s. 2 % bättre än fastställt mål. Detta kan förklaras av en väl anpassad personalbemanning i förhållande till ärendetillströmningen, samt förhållandevis okomplicerade ärenden. Följande nyckeltal beskriver aktuellt utfall av handläggningstiderna mer detaljerat: Medelvärde: 2,5 veckor Medianvärde: 1,3 veckor Medianvärdet (mittvärdet i storleksordning) visar att de flesta ärendena har en mycket kort handläggningstid. Enligt bygglovskontorets nya mindre kundenkät som utskickats i samband med bygglovsbeslut fr.o.m. juli-09, har 90 % av de kunder som erhållit beslut om bygglov svarat att de totalt sett är nöjda med handläggningen. Ny förbättrad hemsida har införts. Medborgardialogen upprätthålls kontinuerligt, både via samtal och e-post i samband med handläggning av inkomna ansökningar och via direkta förfrågningar av allmän karaktär. Hemsidan ska under 2010 kompletteras med hjälpprogrammet Bygglovsguiden.se, vilket gör det möjligt för medborgarna att själva söka detaljinformation via nätet. Grön Gul Grön Grön Gul

5 263 Prioriterade aktiviteter Beskrivning Enkla bygglovsärenden hanteras i en särskild personalgrupp. Ökad fokusering på rådgivning och service. Arbeta efter fastställda riktlinjer för att undvika fel. Uppföljning Aktiviteten har bidragit till en tydlig prioritering av enkla ärenden, vilket bidrar till förkortade handläggningstider, med bibehållen rättsäkerhet och likvärdighet inom denna ärendekategori. Aktiviteten har bidragit till att personalens tillgänglighet har förbättrats genom gruppnummer via kundtjänst och tonval till bygglovsrådgivning. Sakkunniga svar kan oftast lämnas direkt till kund. Aktiviteten har förbättrat bygglovsprövningen genom användning av ett gemensamt framtaget policydokument för interna tolkningar och riktlinjer. Detta har bidragit till att felkällor minimerats och besluten blivit rättssäkrare. Verksamhetsmått Antal delegationsärenden Bokslut Budget Budget- Bokslut Bokslut Förändr avvikelse % Bygglovärenden Delegationsbeslut ,7% Bygginsp.ärenden Delegationsbeslut ,7% Bostadsanp.ärenden Beslut ,0% Övrigt bostadsstöd Energirådgivning ,0% Radonbidrag ,2% Antal nämndbeslut Bokslut Budget Budget- Bokslut Bokslut Förändr avvikelse % Förhandsbesked - bygglov ,1% Lovärenden ,1% Strandskyddsdispenser ,0% Påföljd o ingripande ,5% Obl. Vent.kontroll ,0% Bostadsanpassning ,1% Lantmäteriärenden ,0% Övriga ärenden ,0%

6 264 Ekonomisk redovisning Belopp tkr Bokslut Budget Budget- Bokslut Förändr avvikelse tkr % Byggnämnd Kostnader ,6% Intäkter ,6% Netto ,0% Summa kostnader ,6% Summa intäkter ,6% Summa Netto ,0%

7 265 KOMMUNLANTMÄTERIET Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse Kommunlantmäteriet är en uppdragsfinansierad verksamhet i kommunen som utgör stöd i den kommunala organisationens processer (60 %) och utför externa uppdrag åt företag och medborgare (40 %). Kommunstyrelsen och Byggnämnden beställer årligen verksamhet från Kommunlantmäteriet. Effektmål Kommunlantmäteriet arbetar med under åren : Utföra fastighetsbildning med hög service, effektiv handläggning och hög rättssäkerhet. Effektmålet anses uppnått. Under 2009 har Lantmäterimyndigheten infört ett nytt ärendehanteringssystem. Det nya ärendesystemet har bland annat inbyggd processhantering och kvalitetskontroller samt funktion för redovisning av ärendestatus till kunden vilket ökar effektiviteten i handläggningen, rättsäkerheten och servicen till kund. 170 fastighetsbildningsärenden har genomförts under året och i samband med avslutandet av varje ärende har en kundenkät skickats ut. Kundenkäten är en webbenkät, som även används av majoriteten av övriga kommunala lantmäterimyndigheter samt statliga Lantmäteriet. Resultatet sammanställs årsvis centralt av statliga Lantmäteriet, 2009 års resultat är ännu inte klart. Resultatet från 2008 års enkäter visar en stor nöjdhet över lantmäterimyndighetens service och professionalitet. Minska handläggningstiderna för fastighetsbildningsärenden, med målet att vara 10 % under genomsnitthandläggningstiden i jämförelse med övriga lantmäterimyndigheter. Effektmålet är ej uppfyllt, men bedömningen är att effektmålet kommer att nås. Införandet av nytt handläggningssystem för fastighetsbildningen har stört handläggningen under år 2009, till följd att handläggningstiderna ökat jämfört med året innan (detta var en känd konsekvens för år 2009). Inför år 2010 är systemet i full drift och handläggarna har trimmats in handläggning av det nya systemet. Lantmäterimyndigheten har under senare delen av 2009 infört en särskild snabbhantering av enklare fastighetsbildningsärenden, för att uppnå satt effektmål. Öka sin samverkan med andra organisationer, företrädesvis Norrköpings kommun, inom det tekniska lantmäteriområdet. Effektmålet är delvis uppfyllt, trenden är positiv. Samverkan med Norrköping och andra organisationer har ökat under år Linköping och Norrköpings GIS-verksamheter har tillsammans lämnat en offert på nytt GIS för nya Räddningsförbundet. Detta har inneburit att en gemensam databas där geografisk information från båda kommunerna möts har skapats. Linköping har tillsamman med Uppsala kommun varit drivande i att starta ett forum för svenska användare av det webbgis-program som Linköping, Uppsala och många fler använder i Sverige. Kommunlantmäteriet ska med hög service och på ett effektivt sätt tillhandahålla geografisk information och geografiska informationssystem utifrån de behov organisationen, medborgarna och näringslivet har. Om effektmålet uppfylls är ej känt. En webbenkät till kommunens förvaltningar och bolag kommer att skickas ut under februari Utveckling av 10 geografiska e-tjänster i samarbete med kommunens verksamheter under perioden Effektmålet är delvis uppfyllt, trenden bedöms positiv. Två geografiska e-tjänster har utvecklats under år Tillsammans med utbildningskontoret har en e- tjänst skapas för att hitta grundskolor, förskolor osv. via karta, och i kartan länkas till skolans hemsida. Åt Tekniska verken har en intern e-tjänst skapats som geografisk presenterar var sop- och slamtömning ska ske samt historik om tömningsmängder per objekt.

8 266 Sammanfattande reflektioner och analys År 2009 har för verksamheterna på Kommunlantmäteriet inneburit stort förändringsarbete såväl för den tekniska och den juridiska lantmäteriverksamheten. Båda verksamhetsdelarna har under 2009, under pågående produktion av ärenden och uppdrag, infört nya IT-system för sina verksamheter. Detta har inneburit påfrestningar i handläggning och uppdrag, när barnsjukdomar i de nya systemen upptäcks och måste avhjälpas. Trots detta har personalen visat upp en vilja att prestera och hitta pragmatiska lösningar för att komma framåt och i mål. Kommunlantmäteriet når nästan fram till ett nollresultat trots den mycket tuffa extrabelastning som att införa helt nya IT-system med tillhörande rutiner under pågående produktion. Under år 2010 kommer Kommunlantmäteriets verksamheter att skörda frukterna av det arbete som lagts ner. När det gäller användning av geografisk information, gäller det hela kommunkoncernen. Uppsatta effektmål bedöms klaras under budgetperioden

9 267 EKONOMI Resultaträkning, tkr Bokslut Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansnetto Driftsammandrag, tkr Bokslut Budget Verksamhet Avvikelse Kommunlantmäteriet Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag 0 Årets resultat exkl. kommunal verksamhet Nämndens verksamhet 0 Årets resultat Summa Investeringar, tkr Investeringar Utgifter Inkomster Nettoutgift Nettoutgift Förrättningsarkiv, Trossen- 0 anskaffning GPS-utrustning Summa investeringar Ekonomiska kommentarer Kommunlantmäteriets negativa resultat förväntas tas igen under Införandet av nytt handläggningssystem för fastighetsbildningsverksamheten minskade produktionen av ärenden med 800 tkr jämfört med budgeterat. Minskade personalkostnader för vakantsättning av tjänst samt ökade intäkter för andra verksamhetsområden kompenserar upp en del av de tappade intäkterna för fastighetsbildningen.

10 268 FASTIGHETSBILDNING Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Ett friare Linköping Lantmäterimyndigheten ska utföra fastighetsbildning med hög service, effektiv handläggning och hög rättssäkerhet. Uppföljning av kundnöjdheten utförs årligen genom kundenkäter. Handläggningstiderna för fastighetsbildningsärenden ska vara 10 % under genomsnittet i jämförelse med övriga lantmäterimyndigheter. Uppföljning sker av medelhandläggningstiden för samtliga lantmäterimyndigheter, där Linköpings lantmäterimyndighets ska ha handläggningstider 10 % under medianvärdet. Måluppfyllelse Nytt ärendesystem är under införande vilket kommer att betyda ökad effektivitet, högre kvalitet och ökad service för myndighetens kunder. Kundenkäten för år 2009 sammanställs för samtliga kommunala lantmäterimyndigheter av statliga Lantmäteriet. Redovisningen kommer lantmäterimyndigheten till den i februari års kundenkät redovisade mycket god kritik till lantmäterimyndigheten när det gäller bemötande, kompetens och information om leveranstider och pris. 91 % av kunderna (74 svar) gav lantmäterimyndigheten betyg 5 eller mer på en tiogradig skala. Minst nöjd var kunderna med leveranstiden. Medianhandläggningstiden för fastighetsbildningsärenden var i Linköping 228 dagar under 2009 i jämförelse med 205 dagar år Orsaken är parallellt med pågående verksamhet har ett nytt ärendehanteringssystem införts. Handläggningstiderna har lidit av tid för utbildning och intrimning av nya rutiner under året. Medelvärdet medianhandläggningstiden för de kommuner som Linköping jämförde sig med 2008 var 203 dagar. 10 % under genomsnittet innebar år dagar. Jämförande värden för 2009 finns ännu ej tillgängliga. Mycket tyder dock på att målet ej klarats. Grön Röd Prioriterade aktiviteter Beskrivning Uppföljning Nytt ärendehanteringssystem. Digitalisering av förrättningsarkivet. Lantmäterimyndigheten har under 2009 infört ett nytt ärendehanteringssystem parallellt med sin ärendehantering. Det nya ärendehanteringssystemet är samma system som statliga Lantmäteriet använder. Kommunens förrättningsarkiv skannades klart under Nu finns samtliga akter att tillgå för kommunens verksamheter via programmet Arken (webbaserat).

11 269 Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer 2009 Jämförelse med kommuner år 2008 Fastighetsbildning Linköping Linköping Huddinge Karlstad Nacka Norrköping Uppsala Västerås Örebro Sollentuna Kostnadstäckningsgrad för fastighetsbildning 82% 89% 101% 80% 91% 103% 74% 81% 103% 73% Kostnad för fastighetsbildning per ärende Leveranstid i dagar (median) Kommentar Kostnadstäckningsgraden visar att intäkterna inte täcker kostnaderna för åren 2008 och Taxan följer statliga Lantmäteriet och är höjd för år Lantmäterimyndighetens nya handläggningssystem kommer att effektivisera handläggningen, vilket förväntas positivt påverka nästa års resultat när det gäller såväl kostnadstäckning som leveranstider.

12 270 GEOGRAFISK INFORMATION Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Ett företagsammare Linköping. Kommunlantmäteriet ska öka sin samverkan med andra organisationer, företrädesvis Norrköpings kommun, inom det tekniska lantmäteriområdet. Uppföljning sker av antalet samverkansområden och projekt. Förutsättningar för utveckling och tillväxt Kommunlantmäteriet ska med hög service och på ett effektivt sätt tillhandahålla geografisk information och geografiska informationssystem utifrån de behov organisationen, medborgarna och näringslivet har. Måluppfyllelse Linköpings och Norrköpings verksamheter som tillhandahåller geografisk information och geografiska informationssystem har tillsammans utvecklar tillsammans geografiska tillämpningar för det nya Räddningsförbundet. Linköping och Norrköpings kommuner använder samma programsystem för lagring och spridning (webb m.m.) av geografisk information i sina kommuner. Kommunlantmäteriet har varit med och initierat en svensk användargrupp för det webbgis-program Linköping med flera kommuner och organisationer använder. Enkätundersökning har inte skett under 2009, utan kommer att genomföras första kvartalet Grön Röd Uppföljning sker genom enkätundersökning. Utveckling av 10 geografiska e- tjänster i samarbete med kommunens verksamheter under perioden Uppföljning sker av genomförda projekt inom verksamheten under året. Ett stort antal geografiska e-tjänster har redovisats för kommunens förvaltningar. Två geografiska e-tjänster har utvecklats under 2009, redovisning av skolinformation på skolans hemsidor samt intern e-tjänst för Tekniska verkens verksamhet för slam- och soptömning. Gul Prioriterade aktiviteter Beskrivning Uppföljning Uppdateringen av LINGIS. Arbetet med nya LinGis har varit intensivt under Vissa svårigheter har påträffats vilket har medfört att projektet är några månader försenat. Resultatet från projektet kommer organisationen till del under första halvåret 2010.

13 271 Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer 2009 Jämförelse med kommuner år 2008 Linköping Linköping Huddinge Karlstad Nacka Norrköping Uppsala Västerås Örebro Sollentuna Kostnad för GIS och kartrådgivning per antal kommuninvånare [kr] 1,0 1,1 2,3 7,3 3,5 1,2 0,9 4,9 0,0 8,4 Kostnad för ajourhållning av geografisk information fördelat på antal kommuninvånare i kr 14,0 20,2 25,2 31,7 3,9 9,2 18,8 0,0 10,9 6,9 Kostnad för stomnätsarbete fördelat på kommunyta [kr] 43,1 68,5 248,2 127, , ,5 541,3 134,0 0,7 881,4 Kostnad för externt inköp av data per antal kommuninvånare i kr 4,2 2,3 2,8 0,0 0,0 1,2 2,4 0,5 1,6 Kostnad för systemförvaltning per antal kommuninvånare i kr 21,0 38,2 11,5 14,5 9,4 8,6 14,9 19,1 Kostnad för GISsamordning per antal kommuninvånare i kr 1,6 2,1 4,9 0,0 3,2 2,3 7,7 1,4 0,2 0,9 Kommentar Kostnaden för ajourhållning och systemförvaltning per kommuninvånare har minskat. Anledningen är att kommunen under 2008 genomföre en extra satsning inom dessa två verksamhetsområden under Skillnaden i kostnader för stomnätsarbete är stor mellan olika kommuner beroende på att två filosofier inom branschen finns, en som arbetar med underhåll av befintligt stomnät och en som beslutat att inte göra detta. Linköping underhåller endast utvalda delar av det befintliga stomnätet till förmån för etablering av temporära stompunkter med GPSteknik i projekten.

14 272 LANTMÄTERIUPPDRAG OCH TJÄNSTER Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Ett friare Linköping Kommunlantmäteriets ska med hög service och på ett effektivt sätt tillhandahålla stöd och kompetens inom det juridiska och det tekniska lantmäteriområdet utifrån de behov organisationen, kommunmedborgarna och näringslivet har. Måluppfyllelse Kundenkäten ännu inte genomförd. Röd Uppföljning av kundnöjdheten utförs årligen genom kundenkäter. Övriga mål för god ekonomisk hushållning Kommunlantmäteriet ska effektivisera sin uppdragsverksamhet. Uppföljning och redovisning sker genom de årliga nyckeltal och verksamhetsmått samt kundenkäter från projekt LantmäterBench. Införandet av nytt geografiskt informationssystem kommer att innebära ökad tillgänglighet och enklare integrationer med andra informationsdatabaser och system i kommunen. Valet av öppna standarder och öppen källkodslösningar samt leverantörsbundna systemkomponenter främjar samverkan, enklare administration av information och funktion som på uppdrag skapas åt verksamheterna. Intern kompetensöverföring för minskad sårbarhet och ökad service effektiviserar också uppdragsverksamheten. Gul Prioriterade aktiviteter Beskrivning Aktivt stödja kommunkoncernens verksamheter med utveckling, utbildning och support kopplat till LinGis och geografisk information. Marknadsföra geografiska produkter och tjänster mot externa kunder. Uppföljning Har genomförts. Exempel är kartstöd åt utbildningskontoret när det gäller presentation av kommunens skolor, stöd för nya Räddningsförbundet samt det kommunövergripande projektet Linköping i 3D. Har ej genomförts strukturerat under 2009.

15 273 Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer 2009 Jämförelse med kommuner år 2008 Linköping Linköping Huddinge Karlstad Nacka Norrköping Uppsala Västerås Örebro Sollentuna Kostnadstäckningsgrad för kart och GIS uppdrag 115% 67% 94% 20% 268% 32% 191% 150% 29% 45% Kostnadstäckningsgrad för mätningsuppdrag 66% 74% 70% 48% 100% 78% 92% 95% 100% 62% Kostnadstäckningsgrad för fastighetstekniska uppdrag 171% 113% 23% 2% 914% 111% 92% 78% Kostnadstäckningsgrad för grundkartor 46% 129% 78% 84% 103% 34% 111% 145% 306% Leveranstid grundkarta Kostnadstäckningsgrad för fastighetsägarförteckningar - 125% 264% 107% 92% 103% 54% 97% Kostnadstäckningsgrad för nybyggnadskartor 150% 183% 69% 98% 112% 55% 83% 108% 6% Kostnad för nybyggnadskartor per antal nybyggnadskarteärenden i kr Leveranstid nybyggnadskartor Kostnadstäckningsgrad för utstakning 116% 112% 120% 144% 63% 191% 105% 97% Kostnadstäckningsgrad för fastighetsplaner - 0% 607% 0% 60% 175% Kommentar Verksamheten Lantmäteriuppdrag och tjänster innefattar i huvudsak sju uppdragstyper inom Kommunlantmäteriet, nybyggnadskartor, utstakning, grundkartor, kart- och GIS-uppdrag, fastighetstekniska uppdrag, mätningsuppdrag och fastighetsplaner. Kostnadstäckningsgraden för Kommunlantmäteriets Lantmäteriuppdrag och tjänster har totalt sett förbättrats jämfört med Kostnadstäckningsgraden för mätningsuppdrag är fortfarande för låg och för nybyggnadskartor är den för hög. När det gäller grundkartan är taxan så konstruerad att kostnadstäckningsgraden helt beror på vilket kartmaterial som redan finns där kommunen startar en detaljplanering. Taxan kommer att ses över. Den nya lantmäteritaxan som antogs 2009 har förbättrat kostnadstäckningsgraden jämfört med tidigare år, men justeringar av taxan för att uppnå en kostnadstäckningsgrad som innebär självkostnad kommer att ske. Viss osäkerhet i tidsredovisningsmodell och tidredovisning som ligger till grund för verksamhetsmått och nyckeltal föreligger. Särskild utredning/belysning av detta kommer att innan prisjusteringar genomförs.

16 274 Ekonomisk redovisning Belopp tkr Bokslut Budget Budget- Bokslut Förändr avvikelse tkr % Kommunlantmäteriet Kostnader ,4% Intäkter ,5% Netto ,3% Summa kostnader ,4% Summa intäkter ,5% Summa Netto ,3% Ekonomiska kommentarer 2009 år negativa resultat förväntas vända till ett nollresultat efter år Störningar på uppdragsverksamheten, och då framförallt fastighetsbildningsverksamheten som förorsakade 2009 år negativa resultat föreligger inte under 2010.