SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr A och D Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr B och C Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt Sigrid De Geyter VA-chef Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 5:e maj 2010 att anslå tkr för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i verksamhetsområde Rävsnäs-Gräddö om ca 450 fastigheter. Investeringsbeslut: KF 5 maj 2010, 104, diarienr KS Byggnationen är nu slutförd till en beräknad total slutkostnad av tkr. Den beräknade slutliga kostnaden blev tkr högre än beräknat. Den beräknade slutliga intäkten är tkr inkl. tilläggsdebitering. Mer detaljerad slutredovisning framgår av bilaga. Slut Bilaga 1: Slutredovisning av investeringsprojekt och 10014, Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen kommunstyrelsen@norrtalje.se ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO KOMMUNSTYRELSEKONTORET

2 Bilaga 2: Karta fastigheter

3 Bilaga 1: Slutredovisning av investeringsprojekt och 10014, Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö Investeringsbeslut: KF 5 maj 2010, 104, diarienr KS Kommunstyrelsekontoret, VA-avdelningen, har fått i uppdrag att utföra utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i verksamhetsområde Rävsnäs-Gräddö Byggnationen är nu slutförd till en beräknad total slutkostnad av tkr. Förbindelsepunkt har upprättats till 444 fastigheter. Planerade fastigheter och fastigheter som erhållit förbindelsepunkt framgår av Bilaga 2. Kostnader har bokförts på projektnummer för område A och D projektnummer för område B och C Redovisning av anslag/kostnadsberäkning i investeringsbeslut samt slutlig kostnad: Investeringsutgifter tkr VA Budget Utfall Prognos återstår Tot diff Projektering Byggledning Marklösen ) Byggkostnad ) ) Oförutsett Diverse Totalt ) Uppskattad kostnad att föra in ledningsdragning i fastighetsregistret via lantmäteriförrättning 2) Inklusive levererade LTA-pumpar 3) Kvarstående kostnad för LTA-pumpar till fastigheter vid anslutning Investeringsinkomster tkr VA Ursprunglig Utfall Prognos återstår Tot diff prognos för år 2014 Anläggningsavgift ) ) ) Totalt ) Prognos enligt ursprunglig kalkyl 2) 3) Fakturerade fastigheter Fastigheter som kvarstår att fakturera samt tilläggsdebitering av fastigheter som erhållit felaktig taxa

4 Täckningsgrad investeringsinutgifter/investeringsinkomster Utan tilläggsdebitering täcker anläggningsavgifter 69% av investeringsutgifter Med tilläggsdebitering täcker anläggningsavgifter 79% av investeringsutgifter Driftkostnader VA Ursprunglig Utfall Prognos återstår Tot diff prognos för år 2014 Driftentreprenör 886 1) ) 664 2) 3) ) El 627 1) Administration ) anslutningar Övrigt 0 1) Underhåll 0 1) Avskrivningar ) Ränta, VA ) Totalt ) ) ) Prognos enligt ursprunglig kalkyl 2) Summerad kostnad Driftentreprenör, El, Administration, Övrigt och Underhåll 3) Prognos ökad årlig kostnad när samtliga fastigheter är anslutna Driftintäkter VA Ursprunglig prognos för 2014 Utfall Prognos återstår Tot diff Brukaravgifter ) ) -385 Anläggningsavg. direkt ) ) 435 2) 3) Periodiserad anl.avg ) Ränta, VA ) ) Totalt ) ) ) Prognos enligt ursprunglig kalkyl 2) 3) Summerad/förenklad intäkt Anläggningsavgift direkt och periodiserad Prognos ökad årlig intäkt när samtliga fastigheter är anslutna

5 Avvikelse mellan beslutad och slutlig kostnad: 1. Ursprunglig kalkyl anger total entreprenadkostnad till tkr. Detta baseras på en kostnad av 4.000kr/m för självfallsledning, 2.000kr/m för ledning tryckspill och 1.000kr/m för sjöledning. Ursprungliga längder beräknades till 2.696m självfall, m tryckspill och 120m sjöledning. Detta innebär att området skulle byggas ut till en entreprenadkostnad av 2.278kr/m, vilket bör ställas mot dagens erfarenhetspriser på ca kr/m. Verkligt utfört antal metrar är ca m till en entreprenadkostnad av ca 4.144kr/m 2. Upphandlad entreprenör för område A och D gick i konkurs under pågående entreprenad. Detta medförde att entreprenören som gick i konkurs inte fullt ut levererade det arbete de erhållit ekonomisk ersättning för. Påbörjat arbete på område A fick hastigt handlas upp igen för att kunna färdigställas till en ökad kostnad. Resterande arbete på område A fick genomgå en ny upphandling till en ökad kostnad. Hela arbetet på område D fick genomgå en ny upphandling till en ökad kostnad. 3. Konkurser och nya upphandlingar medförde även stor tidsförskjutning på projektet och flera omtag med projektering, upphandling m.m. med ökade kostnader som följd. 4. Återställningsarbeten och tvister med fastighetsägare i området har varit betydligt mycket mer tidskrävande och kostsamt än vad som budgeterades. Utvärdering av kvalitet i projektering och utförande: Det är svårt att i dagsläget utvärdera kvalitet i område A, B och C då projektledare för dessa områden bytt anställning. Indikationer tyder dock på att återställningsarbeten och/eller dokumentation av arbetsområde innan och efter intrång på fastigheter varit undermålig. Flertalet återställnings/skadeärenden har varit långdragna och fått stora ekonomiska konsekvenser. Entreprenören som slutligen utförde område D har utfört projektering och utförande över förväntan, främst vad gäller fastighetsägarkontakt och återställningsarbeten.

6 Tider Tidplan Planerad Verkligt Utförande Utbyggnad färdig Planerade tider Enligt Beslut KF (KS / ) - Hela utbyggnaden skall vara klar 2013 Enligt beställningsskrivelse Blidö Entreprenad - Område A och D slutbesiktigad och klar Enligt beställningsskrivelse SVEAB - Område B och C slutbesiktigad och klar Enligt beställningsskrivelse Berg och Byggteknik - Område D driftsatt senast Område D tillgängligt för slutbesiktning senast Fördjupad information Beslut/händelser i tid Miljökontoret inventerar området Förstudie Kapellskärsledning Räfsnäs Gräddö / Beställning framtagande av FU Tjänsteutlåtande VO Rävsnäs Gräddö samt investering KF 104. Beslutar om VO och tilldelade medel. Dnr KS / KS FU Rävsnäs/Gräddö AF daterad KSUA 234. Godkänner FFU. Dnr KS Daterat anbud Blidö Entreprenad Daterat anbud SVEAB - Beställningsskrivelse område A och D Blidö Entreprenad ( (B), (TE)) Tilldelningsbeslut KSAU område A, B, C och D. KSAU Dnr KS Tilldelningsbeslut Blidö Entreprenad område A och D (Info till E) Tilldelningsbeslut SVEAB område B och C (Info till E) - Beställningsskrivelse område B och C SVEAB. ( (B), (TE)) Brev till Blidö Entreprenad, kravställning Blidö Entreprenad går i konkurs (Område A och D)

7 Tilläggsbeställning VA utbyggnad i Rävsnäs akut område A VA07 dat (SVEAB) Ny annonsering Område A Slutbesiktning SB1 område A. SVEAB (Tilläggsarbete VA utbyggnad i Rävsnäs akut område A. Ritning VA07. Godkänt med anmärkningar. Efterbesiktning skall ske i samband med slutbes område B och C : SB01 område B och C (SVEAB) (Område A ingår ej) (Trädgårdsmästarens väg 50m och förlängning från pkt 101 ca 100m undantaget.) Entreprenaden (B och C) godkänns med anmärkningar. Efterbes utförs av B KSAU 279 (Dnr KS ) tilldelningsbeslut Anbudsgivare 1 område A Start ny annonsering område D Anbudsöppning område D KSAU 219 (Dnr KS ) Beslut att avbryta upphandling och gå vidare med förhandlat förfarande område D (Västerbyn) Område A (Etapp A:A och A:B driftsatt Etapp A:C driftsatt senast ) KSAU 261 (Dnr KS ) Tilldelningsbeslut område D (Västerbyn) Beställningsskrivelse område D Slutbesiktning SB01 område D. Besiktningen godkändes Entreprenadkontrakt Del A och D första beställning Blidö Entreprenad Kontraktsumma enligt beställningsskrivelse Del A: kr Del D: kr Slutbesiktigad och klar senast Del B och C SVEAB Kontraktsumma enligt beställningsskrivelse Del B: kr Del C: kr Slutbesiktigad och klar senast Del A akutbeställning/tilläggsbeställning SVEAB Regleras enligt A prislista och verifierad självkostnad. Budgetpris: kr Del A sista beställning

8 Berg och Byggteknik Kontraktsumma enligt anbud Del A: kr Del D sista beställning Berg och Byggteknik Kontraktsumma enligt beställningsskrivelse Del D: kr Driftsatt senast Tillgängligt för slutbesiktning senast Projektledning Projektledare Amelia Morey Strömberg, Thomas Johansson, Joel Westergren Byggledning Hans Lifsten Slut