att besluta om utökat investeringsanslag för byggnation av vattentorn ifrån 41,8 MSEK till 58,6 MSEK i 2018 års budget från eget kapital.

Transkript

1 KRIVL Kommunstyrelsen Dan Godman VA-ansvarig elefon byggnation av vattentorn K/2015:311 Beslut ökad kostnad för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökat investeringsanslag för byggnation av vattentorn ifrån 41,8 MK till 58,6 MK i 2018 års budget från eget kapital. att besluta om investering med skattemedel i utökad belysning med konstljus upp till 1 MK att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra FA 2 i samverkansentreprenaden med PAB anläggning AB enligt FA 1. ammanfattning av ärendet Byggnation av vattentorn för att förstärka kommunens dricksvattenförsörjning. Rambeskrivning, ekonomiska konsekvenser för byggnation av vattentorn. Beslutsunderlag jänsteskrivelse Bilaga A Kalkyl Bilaga B Illustrationer och belysning. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: ykvarn elefon Fax (5)

2 konomiska konsekvenser (detaljer redovisas i bilaga A) idigare investeringsbudget (Anläggningskostnader) VA-kollektivet 50% 20,9 MK kattekollektivet 50% 20,9 MK otal anläggningskostnad 41,8 MK idigare beräknad Driftbudget (Årliga kostnader) Ökad driftkostnad för VA-kollektivet K Kapitalkostnad (avskrivning + ränta) K y investeringsbudget (Anläggningskostnader) VA-kollektivet 50% 29,3 MK kattekollektivet 50% 29,3 MK Anläggningskostnad 58,6 MK Utökad belysning (tyrd belysning med variabel färg, sk. konstljus) kattekollektivet 100% 1 MK y driftbudget (Årliga kostnader) Ökad driftkostnad för VA-kollektivet K Kapitalkostnad (avskrivning + ränta) K Interna kostnader (Belastar inte projektet) jänstemannatid K Ungefärlig tidplan FA 1 Förprojektering, detaljeradkalkyl, riktpris. Dec Feb 2018 FA 2 Detaljprojektering/byggnation/driftsättning mars 2018 juli 2019 Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: ykvarn elefon Fax (5)

3 rendet n säker vattenförsörjning är en prioriterad fråga för ykvarns kommun och har så varit under många år. Kommunfullmäktige beslutade ( $ 174) investeringsmedel till nytt vattentorn (K/2015:311). Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att handla upp en totalentreprenad enligt gestaltningsförslaget Kantarell, vilket utfördes under hösten/vintern 2016 och resulterade våren 2017 i endast ett anbud på 79 MK vilket låg långt över beslutad budget på 41,8 MK varför upphandlingen avbröts. Under sommaren 2017 analyserades och utvärderades orsakerna till varför upphandlingen hade misslyckats. Förvaltningen kom fram till följande kostnadsdrivande orsaker: Platsen vårigheterna att bygga på en så liten yta och med så stora höjdskillnader har kraftigt underskattats. Logistik, utrymme för ställning/kran, stödmurar, grundläggning/pålning var några av dessa faktorer. Utformning av tornet oregelbunden dubbelkrökt form på tratt -delen av reservoaren innebar väldigt stora kostnader för gjutformar som ej kan återanvändas samt ger komplicerade gjutningar. ntreprenadformen total är inte optimal med så stora osäkerhetsfaktorer/ risker och en relativt hårt styrd gestaltning men med i övrigt förenklat underlag i upphandlingen. äkerhetsskyddad upphandling (UA) kan vara svårt för många entreprenadföretag att hantera. Ovanlig entreprenad - Det byggs/konstrueras väldigt sällan vattentorn. Inför ny upphandling valde förvaltningen att göra det i form av en samverkansentreprenad där total transparens och full insyn i projektet råder mellan parterna. I en samverkansentreprenad möjliggörs kostnads- och risk-optimering där entreprenörens tekniska lösningar, inköpskanaler och erfarenhet bedöms kunna påverka investeringskostnaderna på ett positivt sätt. I FA 1 projekteras tekniska och ekonomiska lösningar samt tas fram en noggrann kalkyl som resulterar i ett riktpris som båda parter är överrens om. Om beställaren finner resultatet rimligt innebär FA 2 att den tilldelade ntreprenören ges uppdraget att fortsätta bygga vattentornet i samverkan med kommunen. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: ykvarn elefon Fax (5)

4 Upphandlingen utfördes under hösten/vintern 2017 och uppdraget FA 1 tilldelades PAB entreprenad AB med ett täckningsbidrag på 9% (entreprenörens förtjänst - B). PAB har under FA1 tillsammans med olika projektörer och kommunen arbetat med att hitta tekniska lösningar som håller ned kostnaderna och har gjort väldigt noggranna kalkyler vilket resulterat i ett riktpris på 56,8 MK. illsammans med redan upparbetade kostnader och övriga externa resurser beräknas en total anläggningskostnad till ca. 58,6 MK. Kostnaden överstiger ursprunglig budget med 16,8 MK men understiger totalentreprenadens anbud på 79 MK med 20,4 MK. Genom det noggranna arbetet i FA1 har risker utretts och tagits hänsyn till varför osäkerheter i projektet kunnat minskas och sannolikheten att den beräknade anläggningskostnaden i slutändan kommer att hålla. För att hålla nere kostnaderna har smärre justeringar av formen på tratten har gjorts men anses motsvara i allt väsentligt det gestaltningsförslag som beslutats. (e bilaga B) I projektet har planerats för grundbelysning men då det visat sig att sk. konstljus är betydligt kostsammare så har denna kostnad separerats till ett separat investeringsbeslut utanför VAkollektivets ekonomi. Ola dström Kommundirektör Bengt Andersson amhällsbyggnadschef Beslutet expedieras till Akten Kommundirektör, amhällsbyggnadschef, konomichef, Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: ykvarn elefon Fax (5)

5 amhällsbyggnad/va, Kommunfullmäktige Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: ykvarn elefon Fax (5)

6 Bilaga A, Kalkyl K/2015:311 Anläggningskostnad (K) Aktivitet Ursprunglig Kalkyl FA1 kalkyl Yttre mark Markarbeten för fundament Fundament orn l VV VA process Reservkraft äkerhet, skalskydd, UA Konstljus belysning Oförutsett 15 % Projektering 17 % Byggprojektledning FA Övriga externa resurser (ex. byggproj.ledning, kontrollanter mm) Övrigt (förberedande arb. samt larm mm) Upparbetat UMMA ntreprenad Beslut konstljus UMMA inkl. konstljus Interna resurser (belastar ej projektet) Årlig driftbudget L belysning, avfuktning, värme mm UH, rondering, tillsyn, besiktningar, rengöring mm Reservkraft (försörjer även tryckstegringen) Larm bevakning Beräknad årlig kostnad för drift och underhåll av vattentornet Bilaga A, Kalkyl 1(1)

7 Bilaga B, Illustrationer och bilder K/2015:311 ndrad utformning Ursprunglig Gestaltning y utformning enligt FA1 Bilaga B 1(3)

8 xempel på belysning med möjlighet till varierad belysning Bilaga B 2(3)

9 Bilaga B 3(3)