Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Joakim Nygren, Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande Dnr: KS 2004/0154 1(3) Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården Ärendet Fastighetsnämnden slutredovisar projektet Vitsippan 15, om- och tillbyggnad av Stocksundsgården ( ). De totala investeringskostnaderna för projektet uppgår till 15,1 miljoner kronor och är därmed inom den av kommunfullmäktige fastställda utgiftsramen om 15,1 miljoner kronor. Inom uppdraget har en tillbyggnad med en ny hiss och ett utökat tillagningskök utförts. De mindre mottagningsköken och vissa personalutrymmen har renoverats. I anslutning till projektet har även planerat underhåll och drifteffektiviseringar utförts. Beslut att inleda ombyggnadsprojektet initierades genom att produktionsstyrelsen ( , 18) begärde ombyggnadsåtgärder avseende expeditioner, huvudkök och avdelningskök samt nya utrymmen för dataarbetsplatser. Socialnämnden har i yttrande bedömt att de ombyggnadsåtgärder som föreslogs av produktionsstyrelsen var rimliga och medför att lokalerna får en bättre arbetsmiljömässig och funktionell karaktär. Stocksundsgården är efter om- och tillbyggnad nu väl avvägd till verksamhetens behov och krav på effektivitet. Tekniska kontoret har efter projektet tecknat ett nytt hyresavtal med socialkontoret avseende Stocksundsgården. Parterna är överens om att ett årligt tillägg på internhyran skall utgå med kr. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens slutredovisning gällande Vitsippan 15, om- och tillbyggnad av Stocksundsgården.

2 DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Joakim Nygren, Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande Dnr: KS 2004/0154 2(3) Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade , 134, att bifalla Tekniska nämndens framställning om att disponera 1,4 miljoner kronor i investeringsmedel för installation av ny hiss i Stocksundsgården. Produktionsstyrelsen begärde enligt protokoll , 18, ombyggnadsåtgärder avseende expeditioner, huvudkök och avdelningskök samt utrymmen för dataarbetsplatser. Tekniska nämndens framtagna kalkyl för ny hiss i ett senare skede visade på en kostnad om cirka 3,7 miljoner kronor. Anledningen till fördyringen jämfört med tidigare beräkningar var strängare hisskrav, att hissen inte kan byggas på den plats som ursprungligen planerats samt en tidigare för optimistisk kalkyl. De övriga ombyggnaderna som begärts av produktionsstyrelsen beräknades till cirka 3,4 miljoner kronor. Lokalhyra för de gemensamma ytorna i äldreboenden betalas av socialnämnden. Därmed kommer tilläggshyran för ombyggnadsåtgärderna att belasta socialnämnden. Kommunledningskontoret bedömde i tjänsteutlåtande att socialnämnden bör ges tillfälle att yttra sig i ärendet. Arbetsutskottet beslutade att remittera ärendet angående ombyggnadsåtgärder på Stocksundsgården till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden bedömer i detta yttrande att de ombyggnadsåtgärder som föreslogs av produktionsstyrelsen är rimliga och medför att lokalerna får en bättre arbetsmiljömässig och funktionell karaktär. På kommunfullmäktiges sammanträde tilldelades tekniska nämnden ett tilläggsanslag om ytterligare 2,8 miljoner kronor för att genomföra ombyggnationen av Stocksundsgården. Investeringsutgifterna för projektet uppgår till sammanlagt 15,1 miljoner kronor. 12,3 miljoner kronor har löpande anslagits i tekniska nämndens investeringsbudget för projektet: 4,3 miljoner kronor år 2009, 5 miljoner kronor år 2010 och 3 miljoner kronor år Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret konstaterar att projektet har genomförts inom budgeterad utgiftsram, 15,1 miljoner kronor. Tekniska kontoret har utfört följande investeringsåtgärder. Tillbyggnad med en LOA (lokalarea) på 95 kvm med ny hiss samt ombyggnadsåtgärder avseende expeditioner, huvudkök och avdelningskök samt utrymmen för dataarbetsplatser.

3 DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Joakim Nygren, Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande Dnr: KS 2004/0154 3(3) Kommunledningskontoret kan vidare konstatera att socialkontoret och tekniska kontoret är överens om att ett årligt tillägg på internhyran skall utgå med kr exkl. moms vilket motsvarar kr/månad. Grundinvestering kr Kalkylränta 4,10 % Avskrivningstid 33 år Månadskostnad kr Årligt belopp investering kr Månadshyra kr Drift (500 kr/m²) Årligt hyrestillägg kr Ärendet har beträffande beslutsprocessen följt gällande regelverk för investeringsprojekt. Samråd har under projektets gång skett med produktionsstyrelsen och socialnämnden. Stocksundsgården är efter om- och tillbyggnad nu väl avvägd till verksamhetens behov och krav på effektivitet. Kommunledningskontoret bedömer att projektet har genomförts i enlighet med uppdraget. Kommundirektör Åsa Heribertson Ekonomichef Cecilia von Sydow Bilaga: 1. Fastighetsnämndens protokoll Fastighetsnämndens tjänsteutlåtande (FN 2011/0065) inkl. Slutkostnadsredovisning Exp: Fastighetsnämnden Socialnämnden Produktionsstyrelsen

4

5

6