Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Transkript

1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, Dnr Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Förslag till beslut Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta uppdra till Upplands- Brohus AB att genomföra ombyggnationen av Solgården till en kostnad av tkr. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2012 (dnr ) att Upplands-Bro Hus AB får i uppdrag att genomföra ombyggnation av särskilt boende för äldre med 20 platser på tomt Härnevi 1:72 utifrån socialnämndens förslagshandlingar och kostnadskalkyler. Kommunfullmäktiges beslut baserades på den kostnadsberäkning Upplands Brohus AB hade gjort om tkr. När anbuden inkom till Upplands Brohus AB i november 2012 visade det sig att lägsta anbud för entreprenaden låg på en totalkostnad för projektet om ca tkr. Med en antagen hyra för bostäderna på tkr per år medför detta att socialnämndens hyra skulle bli ca tkr/år, d v s 515 tkr mer än den kalkyl som låg till grund för beslutet. Vid socialnämndens sammanträde den 14 februari 2013 beslutades att ge Upplands-Brohus AB i uppdrag att återkomma med ett reviderat förslag på kostnadsberäkning av ombyggnationen. Upplands-Brohus AB har tillsammans med entreprenören gjort en genomgång av besparingsalternativ och redovisar förslag till minskade kostnader om tkr med borttagna burspråk och tkr med bibehållna burspråk. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2013 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2012 (dnr ) att Upplands-Bro Hus AB får i uppdrag att genomföra ombyggnation av särskilt boende för äldre med 20 platser på tomt Härnevi 1:72 utifrån socialnämndens förslagshandlingar och kostnadskalkyler. Härutöver beslutades att teckna borgen för egen skuld tills full betalning sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 30 mnkr för ombyggnad av före detta Solgården. Kommunfullmäktiges beslut baserades på den kostnadsberäkning Upplands Brohus AB hade gjort om tkr för byggnadens m2. Bostadsdel 610 m2, lokaler 690m2 inklusive gemensamhetsutrymmen. Kostnaderna för utarbetande av förslagshandlingar/projektering hyresförs. Beräknad hyra för

2 2(3) bostäder beräknades uppgå till tkr per år och socialnämndens hyra till tkr per år. När anbuden inkom till Upplands Brohus AB i november 2012 visade det sig att lägsta anbud för entreprenaden låg på ca 30 mkr, vilket innebär en totalkostnad för projektet på ca tkr, motsvarande ca kr/m2. Med en antagen hyra för bostäderna på tkr per år (5 000 kr/månad och lägenhet) medför detta att socialnämndens hyra skulle bli ca tkr/år, d v s 515 tkr mer än enligt den kalkyl som låg till grund för beslutet. Orsakerna till den stora skillnaden mellan kalkylen och den senaste kostnadsberäkningen - grundad på faktiskt anbud är främst följande. Extern beräkningskonsult har underskattat entreprenadkostnaden. Upplands Brohus AB har vid beräkningen av byggherrekostnader och moms bl. a. inte beaktat att byggmoms endast får avlyftas för personalutrymmen och inte som tidigare för alla ytor som inte är bostäder. Upplands Brohus AB har tillsammans med entreprenören gjort en genomgång av kostnaderna för projektet och redovisar två alternativ. Alternativ 1 innebär minskade kostnader om tkr med borttagna burspråk och alternativ 2 minskade kostnader om tkr med bibehållna burspråk. De båda alternativen innebär kostnadsminskningar avseende exempelvis mark genom att använda ett annat material vid byggnation av en mur och genom att garantiskötseln övertas av Upplands Brohus AB, ytskikt genom att klinker på vägg i storköket byts till kakel, byte av tillverkare avseende köksskåp samt byten av fabrikat avseende delar av ventilationen. Socialnämndens hyreskostnad uppgår till tkr per år genom att bibehållna burspråken och tkr om burspråken tas bort, att jämföra med kr/år i den ursprungliga kalkylen och tkr/år efter inkommet anbud. Den sammantagna ombyggnadskostnaden uppgår till tkr med bibehållna burspråk och till tkr om burspråken tas bort. Socialkontorets synpunkter och förslag I kommunen finns fyra äldreboenden med heldygnsomsorg med totalt 107 boendeplatser; Kungsgården 32 boendeplatser, Allégården 16 boendeplatser, Hagtorp 36 boendeplatser, varav 8 avlastningsplatser och växelvård samt Norrgården 23 boendeplatser. Med beaktande av tillgängliga befolkningsprognoser bedömer socialkontoret i enlighet med budgetunderlaget för år 2013 att det föreligger behov av ytterligare 8,6 platser 2013, 7,3 boendeplatser 2014 och 5,0 boendeplatser fram till Enligt uppgift från Upplands Brohus AB innebär de föreslagna kostnadsminskningarna om tkr respektive tkr att kvaliteten och standarden på Solgården bibehålls oförändrad. Mot bakgrund av den uppkomna situationen är det socialkontorets bedömning att ombyggnationen av Solgården bör genomföras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2012 med beaktande av föreslagen kostnadsminskning som redovisas i detta ärende samt med bibehållna burspråk. Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån barnperspektivet.

3 3(3) SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjuth Tf avdelningschef Bilagor: Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2013 Solgården, förslag på besparingar Besparingar efter genomgång med Socialkontoret Kopia av beslut till: Upplandsbrohus G:\Socialförvaltningen\Admin\Socialnämnden\2013\130228\Tjänsteskrivelse Solgården doc /

4 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, Dnr Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ge Upplands Brohus AB i uppdrag att återkomma till nämnden med reviderat förslag till kostnadsberäkning. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2012 (dnr ) att Upplands-Bro Hus AB får i uppdrag att genomföra ombyggnation av särskilt boende för äldre med 20 platser på tomt Härnevi 1:72 utifrån socialnämndens förslagshandlingar och kostnadskalkyler. Kommunfullmäktiges beslut baserades på den kostnadsberäkning Upplands Brohus AB hade gjort om tkr. När anbuden inkom till Upplands Brohus AB i november 2012 visade det sig att lägsta anbud för entreprenaden låg på en totalkostnad för projektet om ca tkr. Med en antagen hyra för bostäderna på tkr per år medför detta att socialnämndens hyra skulle bli ca tkr/år, d v s 515 tkr mer än den kalkyl som låg till grund för beslutet. Mot bakgrund av den uppkomna situationen har socialkontoret övervägt två alternativ enligt nedan Alternativ 1. Ge Upplands Brohus AB i uppdrag att genomföra ombyggnationen i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. Detta alternativ innebär en kostnadsökning motsvarande 515 tkr per år i förhållande till tidigare kalkyl. Alternativ 2. Ge Upplands Brohus AB i uppdrag att undersöka förutsättningarna att minska kostnaden i projektet i samarbete med entreprenören samt återkomma med reviderat förslag. Socialkontoret förordar alternativ 2. Därigenom ges möjlighet att göra ytterligare genomlysning av projektet med utgångspunkt från att pröva möjligheten att minska kostnaderna men med fortsatt inriktning att genomföra projektet i enlighet med tidigare fastlagd planering. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2013

5 2(3) Ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2012 (dnr ) att Upplands-Bro Hus AB får i uppdrag att genomföra ombyggnation av särskilt boende för äldre med 20 platser på tomt Härnevi 1:72 utifrån socialnämndens förslagshandlingar och kostnadskalkyler. Härutöver beslutades att teckna borgen för egen skuld tills full betalning sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 30 mnkr för ombyggnad av före detta Solgården. Kommunfullmäktiges beslut baserades på den kostnadsberäkning Upplands Brohus AB hade gjort om tkr för byggnadens m2. Bostadsdel 610 m2, lokaler 690m2 inklusive gemensamhetsutrymmen. Kostnaderna för utarbetande av förslagshandlingar/projektering hyresförs. Beräknad hyra för bostäder beräknades uppgå till tkr per år och socialnämndens hyra till tkr per år. När anbuden inkom till Upplandsbrohus i november 2012 visade det sig att lägsta anbud för entreprenaden låg på ca 30 mkr, vilket innebär en totalkostnad för projektet på ca tkr, motsvarande ca kr/m2. Med en antagen hyra för bostäderna på tkr per år (5 000 kr/månad och lägenhet) medför detta att socialnämndens hyra skulle bli ca tkr/år, d v s 515 tkr mer än enligt den kalkyl som låg till grund för beslutet. Orsakerna till den stora skillnaden mellan kalkylen och den senaste kostnadsberäkningen - grundad på faktiskt anbud är främst följande. Extern beräkningskonsult har underskattat entreprenadkostnaden. Upplands Brohus AB har inte vid beräkningen av byggherrekostnader och moms bl. a. inte beaktat att byggmoms endast får avlyftas för personalutrymmen och inte som tidigare för alla ytor som inte är bostäder. Socialkontorets synpunkter och förslag I kommunen finns fyra äldreboenden med heldygnsomsorg med totalt 107 boendeplatser; Kungsgården 32 boendeplatser, Allégården 16 boendeplatser, Hagtorp 36 boendeplatser, varav 8 avlastningsplatser och växelvård samt Norrgården 23 boendeplatser. För närvarande finns 7 bifallsbeslut till äldreboende vilka ännu inte verkställda samt tre tomma boendeplatser. Med beaktande av tillgängliga befolkningsprognoser bedömer socialkontoret enlighet med budgetunderlaget för år 2013 att det föreligger behov av ytterligare 8,6 platser 2013, 7,3 boendeplatser 2014 och 5,0 boendeplatser fram till Mot bakgrund av den uppkomna situationen har socialkontoret haft gemensamma möten med Upplands Brohus AB. Med utgångspunkt utifrån vad som framkommit har socialkontoret övervägt två handlingsalternativ enligt nedan. Alternativ 1. Ge Upplands Brohus AB i uppdrag att genomföra ombyggnationen i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. Detta alternativ innebär en kostnadsökning motsvarande 515 tkr per år i förhållande till tidigare kalkyl. Alternativ 2. Ge Upplands Brohus AB i uppdrag att i samarbete med entreprenören undersöka förutsättningarna att minska kostnaden för projektet och återkomma med reviderat förslag.

6 3(3) Socialkontoret förordar alternativ 2. Därigenom ges möjlighet att göra ytterligare genomlysning av projektet med utgångspunkt från att pröva möjligheten att minska kostnaderna men med fortsatt inriktning att genomföra projektet i huvudsak i enlighet med tidigare fastlagd planering. Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån barnperspektivet. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjuth Tf avdelningschef Kopia av beslut till: Upplandsbrohus G:\Socialförvaltningen\Admin\Socialnämnden\2013\130228\Bilaga 1 Tjänsteskrivelse Solgården.doc /

7 Besparingar enlig bifogad lista. 20 lägenheter Solgården, ombyggnad Beslut maj 2012 Enligt anbud Totalkostnad kr Besparing mot anbud Totalkostnad kr/m Hyra kommunen kr/år Hyra jämfört med maj Hyra lägenheter kr/mån

8 Burspråk kvar Burspråk bort

9