Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016

Transkript

1 sida Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget I förbundsordningen anges följande betr. budgetprocessen: 14 Budgetprocess Direktionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Direktionen ska ta initiativ till att starta budgetprocessen med sina medlemskommuner. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. Målet är att budgeten för nästkommande år skall fastställas av direktionen före september månads utgång. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet skall utfärdas. Förslaget innefattar enbart Någon plan för treårsperioden redovisas inte. Sammanfattningsvis föreslår RMB att förbundsbudgeten för 2016 ska få uppgå till 68,3 mkr att jämföra med 65,9 mkr I förslaget har tills vidare tagits bort kostnaderna för ny brandstation i Ljungskile på 0,6 mkr. Denna kostnad får återinföras i budgeten när ny station är färdig att tas i bruk. Återinförandet kommer även att medföra justering av fördelningsnycklarna. Under 2015 föreslår RMB en ökning av medlemsavgiften för Munkedals del motsvarande 73,7 tkr. Detta beror på ny beräkningsmodell för beredskapsersättning. RMB:s förslag innebär att Munkedals medlemsavgift för 2016 skulle uppgå till 9,657 mnkr (fördelningsnyckel 14,13 %) att jämföra med 9,309 mnkr 2015 (inkl justering 9,383 mnkr). Förslaget från medlemskommunerna är att RMSs förslag läggs ett sparbeting på 1 %. Det skulle innebära att förbundets totala budget skulle bli 67,0 mkr mot begärda 68,3 mkr (Munkedals andel 9,467 mnkr). Förbundets förslag till förbundsbudget RMB:s förslag till budget 2016 innebär att förbundsnettokostnaden ökar från 65,9 mkr till 68,4 mkr dvs med 2,5 mkr eller 3,7 %. I förutsättningarna har då tills vidare tagits bort den utökade kostnaden för ny brandstation i Ljungskile med 0,6 mkr. Exkl. denna hade nettokostnaden istället ökat med 3,1 mkr eller 4,7 %. Budgetposten har tagits bort i avvaktan på att ärendet om byggnation mm ska ha kommit längre i planeringen. Enligt förbundsordningen ska RMB redovisa en treårsbudget. Det har inte gjorts denna gång utan får bli en uppgift till nästa års planeringsomgång MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

2 sida 2 De tre medlemskommunerna bör hantera RMB s förslag och slutliga bedömningar med gemensamma utgångspunkter gentemot RMB. Munkedals budget för 2016 I förslaget till budget 2016, som är en del av ärendet om MRP (behandlas av kommunfullmäktige i juni) återfinns kommunens medlemsavgift till RMB. Inför budget 2016 finns obalans motsvarande 25 mnkr för hela kommunen. I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår medlemsavgiften till RMB. Förslaget är att denna inte ökar enligt RMB:s budgetförslag utan att RMB åläggs en besparing motsvarande 1 % på äskandet från RMB. Detta för att underlätta för övriga verksamheter inom kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från detta föreslås att RMB:s förslag minskas med 1 %. Konsekvenser för RMB:s budget Det innebär att RMB:s förbundsbudget därmed skulle bli 67,0 mkr jämfört med RMB:s eget förslag på 68,3 mkr. Det är viktigt att utgångspunkterna läggs fast gemensamt mellan medlemskommunerna. Konsekvenserna av en eventuellt lägre förbundsbudget ska belysas av RMB. Detta måste av tidsskäl för årets arbete ske i efterhand. RMB bör därför få i uppdrag att efter det egna budgetarbetet återkomma med redovisning av konsekvenserna till samtliga medlemskommuner. Beslutsunderlag Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Budget 2016, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Innebär en lättnad för kommunstyrelsens verksamhet för budget Miljö Inte aktuellt 3. Folkhälsa Inte aktuellt 4. Facklig samverkan enligt FAS Förhandling sker i RMB MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

3 sida 3 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en budget för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för 2016 på 66,977 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Munkedals medlemsavgift för 2016 på 9,464 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar att förbundet får i uppdrag att efter det egna budgetarbetet återkomma med redovisning av konsekvenserna av den justerade budgeten till samtliga medlemskommuner. Ulrika Gellerstedt Tf kommunchef/ekonomichef Ekonomiavdelningen Mats Tillander Tf kommunchef Beslutet expedieras till: Ekonomiavdelningen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14