Budget Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Transkript

1 Budget 2013

2 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden

3

4 Politisk org

5 0100 Kommunchef

6 0101 Adm/Kval chef

7 0130 Arbetsmarknadsenheten

8 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv, folkhälsa & information

9 0201 Ekonomienheten

10 0301,0320,0330,0331 Personalenheten

11 0410,0440,0450,0470 Utvecklingsenheten

12 0501 IT-enheten

13 0510 Serviceenheten

14 0601,0604,0610,0630 Fastighetsenheten

15 0605 Städenheten

16 0620 Kostenheten

17 0710 Planenheten

18 0801 Hamnchef

19 0901 Räddningstjänst

20 2001 Byggnadsnämnden

21 IT-Enheten: Internprissättning 2013 Bärbar dator (inkl. dator, väska och std-mus, exkl. skärm och dockningsstation): kr/dator/år (prissänkt 550 kr) Stationär dator (inkl. dator, skärm, std-tgtbord, std-mus): kr/år/dator (prissänkt 300 kr) Tunn klient (ej för arbetsplats men för t.ex. bildvisning på TV, s.k. intern-tv): kr/år/dator (inkl. klient, skärm, std -tgtbord, std-mus) Övrig verksamhet Bärbar dator (inkl. dator, väska och std-mus, exkl. skärm och dockningsstation): kr/dator/år Stationär dator (inkl. dator, skärm, std-tgtbord, std-mus): kr/år/dator Tunn klient (ej för arbetsplats men för t.ex. bildvisning på TV, s.k. intern-tv): kr/år/dator (inkl. klient, skärm, std-tgtbord, std-mus)

22 Internprissättning I hyran för de trådlösa accesspunkterna ingår allt som behövs för att det ska fungera dvs: Acesspunkten Kabeldragning och material fram till accesspunkten från knutpunkten (skåpet) inom samma huskropp. Behövs förbindelse mellan två huskroppar/platser offereras den kostnaden separat. Evtuell utökning av skåp vid knutpunkten och utrustning i skåpet. Eventuell konsultinsats för planering av antalet accesspunkter Hyran för ovanstående är kr/accesspunkt/år med en utbytestakt på 5 år för accesspunkterna.

23 Internprissättning 2013 Städenheten: De avtal som ingåtts under 2012 och tidigare har timdebitering 225:- så även under Fastighetsenheten: Den prissättning av hyresavtal som gällt sedan senaste prisändring 2009 gäller även Åtgärder som investering i bergvärme sänker hyreskostnaderna

24 Internprissättning 2013 Kostenheten/Port: Gymnasiet 27:- 27:- Särskilt boende 135:- 135:- Hemtjänsten 60:- 60:- Grundskolan 25:- 25:- Förskolan 41:- 41:- Lss fast boende 72:-/68:- 72:-/68:- Blåstället 19:- 19:-

25 Internprissättning 2013 Serviceenheten: Bilkategori kr per månad Bilkategori Bilkategori Bilkategori 4 Specialfordon till självkostnadspris Växel kr anknytning

26 TJÄNSTESKRIVELSE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN RMB Konsekvensanalys budgetäskande 2013 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Vid möte om budgetprocess med kommunchefer och ekonomichefer från Lysekil och Munkedals kommuner beslutades att räddningstjänstförbundet skall beskriva hur förbundets verksamhet påverkas vid en utökning av budget med 500 tusen kronor alternativt med en minskning av 500 tusen kronor. Utökning av budget med 500 tusen kronor När kommunfullmäktige i respektive kommun beslutade om att bilda kommunalförbund för räddningstjänst beslutade man också om en budget för förbundets första tre år 2010, 2011 och Under dessa tre år har ingen uppräkning gjorts för vare sig kostnads- eller löneökningar. I stället för att öka har budgeten minskats med 400 tkr 2011 då detta var uppstartskostnader De enda kostnadsökningar som gjorts är för Lysekils del de investeringar som beslutades om vid bildandet (Lysekil skall göra investeringar motsvarande 10 miljoner kronor ) för att komma i nivå med bokfört värde med Munkedals kommun vid ingången i förbundet. Av dessa investeringar har Lysekil till utgången av 2011 gjort 6,2 miljoner och Munkedal 1 miljon, totalt 7,2 miljoner. Återstår för Lysekil att investera fram till ,8 miljoner i ny tankbil. Inför 2013 begär räddningstjänstförbundet trehundrasextiosju tusen kronor i utökad driftbudget. Samt kostnadstäckning för kvarstående investeringar från Lysekils kommun motsvarande 3,8 miljoner. Budgetäskandet fördelas på följande kostnadsökningar: Löneökning enligt centrala parter kr Ökade hyreskostnader för Lysekils kommuns brandstation kr Ökade leasingkostnader kr Minskade kostnader stödverksamhet kr Avskrivningar kr Minskade räntekostnader kr Inlösen del av reverslån kommunerna kr Totalt behov drift kronor Direktionen för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän begär kompensation av Lysekils kommun för de ökade kapitaltjänstkostnaderna som den sista beslutade investeringen (3,8 mnkr) innebär Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Valbogatan 5, Lysekil, Telefon , Fax , E-postadress: raddningstjansten@mittbohuslan.se, Org.nr:

27 2 Direktionen för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän vill ha kompensation för ev. hyreshöjningar av Lysekils kommun för begärda ombyggnader av Lysekils brandstation. Utökning av budget 500 tusen kronor innebär att förbundet kan bedriva den verksamhet som respektive kommunfullmäktige beslutade om att räddningstjänstförbundet skall bedriva under perioden till i förbundets handlingsprogram. 133 tusen kronor utöver den begärda budget 2013, med detta tillskott kan verksamheten göra en riktad satsning på utbildning av främst deltidspersonalen, då mycket nya krav på övning och utbildning framkommit i och med att fordon och teknik bytts från års gammal teknik till ny teknik på fordon och viss utrustning. Minskning av budget 500 tusen kronor Minskning av budget med 500 tusen innebär 500 tusen plus de 367 tusen kronor förbundet behöver för att endast täcka kostnadsökningar 2013 total minskning av budget med 867 tusen kronor. Handlingsprogram enligt Lag till skydd mot olyckor för Lysekil och Munkedal kommuner som LKS i Lysekil yttrat sig över i Dnr: LKS och Kommunstyrelsen i Munkedal yttrat sig över i beslut Dnr. KS Handlingsprogrammet beslutas av direktionen Där båda kommunerna bl.a. svarar med följande: Prioriteringar och Mål : Förbundet gör en rimlig prioritering i Handlingsprogrammet. Förslaget tillstyrks utan ändringar. Operativ verksamhet: De föreslagna styrkorna för räddningstjänstens beredskap (ledningsförmåga, rökdykarförmåga, grundförmåga) är rimligt avvägd mellan behov, praktiska möjligheter och tilldelade resurser. Om förbundet skall göra besparing motsvarande 867 tusen kronor måste hela handlingsprogrammet göras om, det kommer innebära 6 månaders extra arbete innan handlingsprogrammet ens antagits. Länsstyrelsen kommer att ha allvarliga synpunkter på kommunernas beredskapsförmåga, som kommer att på ett mycket negativt sätt drabba tredje person. Enda möjligheten att uppnå besparingen är att dra ned på bemanningen i organisationen. Med denna besparing motsvarar det 8 till 10 tjänster i deltidsstyrkorna. Om förändringar tvingas göras i deltidsorganisationen kommer också behov av förändringar av utryckningsfordon att behöva göras. De fordon som nu har anskaffats får bytas ut för att passa den förändrade organisationen. Att sälja/byta nya brandbilar kan innebära stora ekonomiska förluster då det kan vara svårt att få ut anskaffningsvärdet. Skall personalförändringar genomföras innebär det att förändringen kan genomföras tidigast 6-12 månader efter beslut fattats. Detta innebär att ingen spareffekt uppnås förrän tidigast hösten 2013, årsskiftet 2014.

28 3 Att göra större organisationsförändringar nu när förbundet står inför eventuell utökad samverkan med grannkommunen Uddevalla kan också uppfattas som negativt. Lars-Inge Einarsson Räddningschef Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän