Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag tkr begärs från medlemskommunerna.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna."

Arne Mattsson
för 9 år sedan
Visningar:

1 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Micael Lundmark Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag tkr begärs från medlemskommunerna. Underlag för beslut Bifogad bilaga innehållande förbundets analys av budgetförutsättningar. Bakgrund Senast den 15 september ska förbundet samråda med medlemskommunerna om förbundets preliminära budget enligt ägardirektivet. Det finns dock betydande osäkerheter i de ekonomiska förutsättningarna för 2016 vilket medför att det inte varit möjligt att göra en preliminär budget för 2016 redan i september. Förbundet har därför gjort en analys av budgetförutsättningarna som underlag för det förslag om tilläggsanslag som lämnas. RIB15-avtalet medför okompenserade kostnadsökningar på tkr för förbundet. Om planeringen ska utgå från nuvarande ekonomiska ram tvingas förbundet vidta åtgärder som medför avsevärda konsekvenser för verksamheten Förbundet begär därför ett tilläggsanslag på tkr för att kunna planera med en verksamhet som motsvarar verksamheten Micael Lundmark Förbundschef Lars Nyman Räddningschef Räddningstjänsten Jämtland Postadress: Besöksadress: Box 71 Fyrvallavägen raddningstjanst@ostersund.se Östersund Östersund Fax sid 1 (1)

2 Jämtlands räddningstjänstförbunds budgetförutsättningar för år 2016

3 Jämtlands räddningstjänstförbunds budgetförutsättningar Jämtlands räddningstjänstförbund har under de senaste fem åren utökats vid tre tillfällen och verksamhetens omfattning fördubblats. Denna utvidgning har genomförts på ett imponerande sätt där såväl organisation, personal och materiel utvecklats positivt och till gagn för räddningstjänsten i medlemskommunerna. Förbundet är ett av Sveriges största räddningstjänstförbund och är troligen en av Sveriges mest kostnadseffektiva räddningstjänster. Att förbundet i vissa avseenden har växtvärk är mot denna bakgrund förståeligt och förbundet delar dessutom en del utmaningar med övriga räddningstjänster i Sverige. RiB-personalen är mycket viktig för förbundets personalförsörjning och central för att behålla förutsättningar att bedriva räddningstjänst i Jämtlands län i nuvarande omfattning. Detta är dessutom en fråga som är angelägen och gemensam för samtliga räddningstjänster i Sverige som har RiB-personal. Det kommer därför att krävas gemensamma rekryteringsansträngningar av förbundet och dess medlemskommuner om räddningstjänstförbundets nuvarande verksamhet ska kunna behållas. Under de kommande 10 åren kommer ca RiB årligen att lämna förbundet vilket kommer att ställa höga krav på nyrekrytering och utbildningskapacitet. Den centrala partsgemensamma (BRF, PACTA och SKL) gruppen som under hösten 2015 ska utreda och föreslå nationella åtgärder för att skapa förutsättningar för att långsiktigt kunna personalförsörja RiB-systemet med personal blir ett viktigt underlag för förbundets rekryteringsverksamhet de kommande åren. Räddningstjänstförbundets snabba tillväxt har medfört att övnings- och utbildningsverksamheten ökat avsevärt 1 och i detta avseende har organisationen som genomför denna verksamhet inte förstärkts i den omfattning som krävs för att kunna möta volymökningen genererad av förbundets tillväxt och som den stora personalrörligheten i RiBsystemet genererar. Ökade krav på certifieringar och utbildning medför också att den nuvarande längden på preparandutbildningen 2 måste utökas för att brandmännen efter denna utbildning ska kunna ingå i en beredskapsstyrka utan begränsningar. Förbundets bedömning är att förstärkning krävs för att behålla den goda utbildnings- och övningskvalitet som förbundet har inom detta område. Problematiken med att skapa utrymme för det investeringsutrymme som krävs för att behålla nuvarande materiella och fordonsmässiga standard kvarstår under Frågan om hur denna verksamhet ska finansieras bör hanteras i anslutning till den översyn av kostnadsfördelningsprinciperna som styrgruppen givits i uppdrag att genomföra/upphandla. Under den kommande 10-årsperioden saknas det ca 3 mnkr årligen för reinvesteringsverksamheten om nuvarande ersättningsprinciper 3 ska användas. Borttagandet av begränsningsregeln för hur stort eget kapital förbundet får ha är ett viktigt led i arbetet med att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning som är grunden i en väl fungerande reinvesteringsverksamhet men 1 Härjedalens medlemskap medförde en ökad årlig utbildningsvolym på 25 %. 2 Den första och grundläggande utbildning som nyrekryterade RiB genomför och som är obligatorisk för att få genomföra MSB räddningsinsatsutbildning. Utbildningen genomförs för att brandmännen ska kunna vara i tjänst på sin brandstation i väntan på att få genomföra MSB räddningsinsatsutbildning vilket kan dröja i upp till två år. Exempel på certifieringar som tillkommit är motorsåg, fri väg, hydraulverktyg och arbete på hög höjd. 3 Denna princip innebär att fordonen ersätts när de blir äldre än 25 år.

4 förbundets nuvarande ekonomiska ramar medger inte budgetering med överskott vilket krävs för att skapa ett reinvesteringsutrymme. Förutsättningarna för att redan i september göra budgetera verksamheten 2016 är svåra och de slutsatser som redovisas i detta dokument bygger på ett underlag med osäkerheter som har stor påverkan på den slutliga planeringen. Bland annat kan nämnas att ett nytt avtal med regionen rörande IVPA är under förhandling, beslutade remissavgifter har inte genomförts, nya hyror för nu uppförda byggnader på Furulund saknas, centrala förhandlingar om RIB15 med kommunalförbundet pågår fortfarande, föreslagna förändringar i handlingsprogrammet är inte beslutade och frågan om förbundets begäran om tilläggsanslag för RIB15-avtalet inte behandlats. Dessa osäkerheter gör det därför svårt att göra en hållbar planering och budgetering för 2016 redan i september och förbundet återkommer därför med en mer detaljerad planering och budget i december. Vid analys av planeringsförutsättningarna efter det att RIB15-avtalet tecknats kan förbundet konstatera att möjligheten att skapa en budget i balans inom de ekonomiska ramar som givits i ägardirektivet för 2016 inte är möjligt utan att åtgärder med omfattande konsekvenser för verksamheten måste vidtas. RIB15 resulterar i en fördyring av verksamheten 2016 med tkr. De ramuppräkningar som erhållits för åren 2014 och 2015 kompenserar förbundet med knappt tkr vilket resulterar i en okompenserad och avtalsgenererad kostnadsökning på ca tkr. De åtgärder som kommer att krävas för att inrymma denna kostnadsökning inom nu beslutad ekonomisk ram är: En knapp halvering av materielbudgeten, medför en kostnadsreducering på ca 625 tkr (av tkr), tjänsten på förebyggande avdelning som beslutades 2014 tillsätts inte, medför en kostnadsreducering på ca 500 tkr, inget fastighetsunderhåll genomförs, medför en kostnadsreducering på ca 290 tkr och inte heller några arbetsmiljöåtgärder 4 genomförs, utöver Hede renovering och slutförande av Furulundsprojektet, vilket resulterar i att hyrorna inte ökar. Förbundet bedömer att konsekvensen av dessa åtgärder inte är acceptabla och att det därför är nödvändigt att den del av RIB15 som inte kompenserats med ramuppräkningar 2014 och 2015 tillskjuts som ett tilläggsanslag på tkr från medlemskommunerna. Tillskjutande av ett tilläggsanslag på tkr medför följande tillägg på kommunernas medlemsbidrag 5 : Östersund 380 tkr, Härjedalen 261 tkr, Krokom 202 tkr, Strömsund 193 tkr, Berg 148 tkr, Bräcke 116 tkr och Ragunda 114 tkr. Räddningschef i beredskap, som är en funktion som länsstyrelsen ställer krav på, planeras att införas fr.o.m Under 2016 genomförs förberedelser för införandet av denna beredskapsform. Förberedelserna omfattar bland annat översyn av schemaprinciper, bemanningsfrågor och avtalsförhandlingar. 4 Inom detta arbete ingår bland annat att skapa delade omklädningsrum/duschar och flytt av kläder från vagnhall för att undvika avgaser i civila kläder samt möjliggöra temperatursänkningar i vagnhallarna. 5 Utöver det medlemsbidrag som överenskommits i ägardirektivet för 2016.

5 Räddningstjänsten Jämtland , Fax Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund Postadress: Box 71, Östersund

Relevanta dokument

Förslag till beslut Förbundsledningen föreslår att direktionen fastställer tjänstemännens förslag om organisationsförändring inom ramen för VP2015.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2014.02164 063-148020 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Organisationsförändring Förslag till beslut Förbundsledningen föreslår