Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/123-IFN-753 Tommy Lindquist - SNSTL01 E-post:

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/123-IFN-753 Tommy Lindquist - SNSTL01 E-post: tommy.lindquist@vasteras.se Kopia till Fastighetsnämnden Fastighetskontoret, Linda Saleback Individ- och familjenämnden Fördyring av byggnation avseende gruppbostad Skillsta Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets redogörelse och lägga den till handlingarna. Ärendebeskrivning Individ- och familjenämnden beslutade , IFN 44, att uppdra till fastighetskontoret att återkomma till individ- och familjenämnden med en skriftlig redogörelse för orsakerna till kostnadsökningen för byggnationen på Skillsta. Preliminär årshyreskostnad som presenterades för nämnden innan genomförd upphandling var kr. Efter genomförd upphandling har fastighetskontoret lämnat en ny preliminär hyresoffert på kr som ligger till grund för IFNs beslut att uppdra till fastighetskontoret att genomföra byggnationen. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 27 april 2015 lagt fram förslag till beslut. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 1(3) Diarienr Fastighetskontoret Linda Saleback Individ- och familjenämnden Fördjupad redovisning avseende fördyringar Skillsta gruppbostad, enligt Individ- och familjenämndens beslut den 19 februari Bakgrund Individ- och familjenämnden beslutade i november 2013 ge Fastighetskontoret i uppdrag att genomföra förprojektering för ytterligare sex lägenheter vid Skillsta gruppbostad (se bilaga 1). En programhandling med tillhörande kalkyl 0 upprättades av Fastighetskontoret och presenterades för verksamhet och tjänstemän i maj Kalkyl 0 är en uppskattning av den totala projektkostnaden med hjälp av nyckeltal. Kalkyl 0 visade på en projektkostnad om 10mnkr. Se bilaga 4 byggprocessen för mer information hur byggprojekt genomförs och information kring de olika skedena i byggprojekt kopplat till kalkyl 0 respektive kalkyl 1. I juni 2014 beslutade Individ- och familjenämnden (se bilaga 2) att genomföra projektering samt byggnation. Fastighetskontoret startade i juli 2014 framtagandet av ett förfrågningsunderlag. Orsaken till att ärendet togs upp på nytt i juni, med kalkyl 0 som grund, var den mycket korta tidsplanen som individ- och familjenämnden önskade. I beslutet november 2013 (se bilaga 1) önskas inflyttning i januari 2015, dvs knappt ett år senare. I ett normalt byggprojekt tas beslut om byggnation i nämnd efter att kalkyl 1 har upprättats, och den totala tidsåtgången är ca tre år från programskede till verksamhetsstart. Förfrågningsunderlaget togs fram av en konsultgrupp som definierade hur huset måste se ut samt beskrev vilka funktioner och kvalitéter som krävs för verksamheten. Bygglovsprocessen pågick samtidigt med framtagande av förfrågningsunderlag. I bygglovsprocessen framkom att Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) hade arkitektoniska krav som skiljde sig från programhandlingens utformning. Krav från bygglovsprocessen omhändertogs vid framtagandet av förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget var klart i november 2014 och upphandlingen avslutades januari Två entreprenörer lämnade anbud, och vinnande anbudsumma blev 9,7mnkr (byggentreprenadkostnaden). Byggentreprenadkostnaden i kalkyl 0 var beräknad till 7,4mnkr. Med en avvikelse större än 10% krävs ett förnyat beslut i individ- och familjenämnd. Kalkyl 1 med byggentreprenadkostnaden från vinnande anbud

3 Västerås stad 2 (3) upprättas. Total projektkostnad enligt kalkyl 1 är 13,5mnkr. Beslut om ökade kostnader togs i individ- och familjenämnd i februari 2015 (se bilaga 3). Orsaker till ökad projektkostnad Nedan listas orsaker som påverkar kostnaden i projektet. Marknadsläget När upphandlingen avslutades i januari 2015 inkom två entreprenörer med anbud. Två anbudsgivare innebär ett marknadsläge som inte är gynnsamt för beställaren. Hur mycket marknadsläget påverkar entreprenadkostnaden är svårt att definiera. En kvalificerad bedömning är att entreprenadkostnaden vid ett normalt marknadsläge varit ca 10% lägre. De nyckeltal som kalkyl 0 baseras på förutsätter ett normalt marknadsläge med 3-5 anbudsgivare. Merkostnaden på grund av marknadsläget motsvarar ca 0,9 mnkr. Ändrad omfattning Under bygglovsprocessen och vid framtagandet av förfrågningsunderlaget ändras byggnadens utformning i förhållande till programhandlingen så att byggnaden uppfyller de krav som bygglovsprocessen och verksamheten kräver. Det betyder inte att verksamheten har ändrat sina krav under processen utan att kunskapen om vad verksamheten kräver fördjupas under framtagandet av förfrågningsunderlaget. De största skillnaderna mellan programhandling och förfrågningsunderlag listas nedan: Bruttoytan ökar från 410m2 BTA i programhandlingen till 425m2 BTA i förfrågningsunderlaget. Utökningen av BTA fördelas enligt följande: Sprinklercentral 8m2 (byggnaden var ej utrustad med sprinkler i kalkyl 0), tvättstuga +7m2. Den ökade byggarean motsvara en merkostnad om ca 0,5 mnkr. Lägenheterna i programhandlingen och referenslägenheten som ligger till grund för utformningen är inte utförda med boendesprinkler. Under framtagandet av förfrågningsunderlag tas även en brandskyddsbeskrivning för byggnaden fram. Brandskyddsbeskrivningen visar att enligt nuvarande regelverk (Boverkets byggregler) krävs boendesprinkler för denna typ av verksamhet. Boendesprinkler var inte medräknat i kalkyl 0 då vetskapen om detta saknades i programhandlingsskedet. Fastigheten är belägen långt från närmaste större vattenledning, vilket gör att det krävs en egen sprinklercentral som utrustas med vattentankar och tryckstegringspumpar. Merkostnaden för boendesprinkler beräknas till ca 0,3 mnkr. Omfattningen rörande överfalls- och trygghetslarm var inte utredd i kalkyl 0. Frågan utreddes vid framtagandet av förfrågningsunderlag och innebär en merkostnad i förhållande till kalkyl 0. Merkostnad ca 0,2 mnkr. Krav på gestaltning Platsen där byggnaden uppförs är enligt Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) känslig och kräver stor omsorg för att passa in i kulturmiljön. Arkitekten har i samråd med SBF gestaltat byggnaden under framtagandet av förfrågningsunderlaget. Detta för att kunna erhålla bygglov, vilket nu finns för byggnaden. Nuvarande utformning är byggnadstekniskt mer komplicerad än programhandlingen och innebär då också en merkostnad i förhållande till kalkyl 0. Utformningar och kvaliteter pga bygglovskrav, merkostnad ca 1,0 mnkr: - Högre våningshöjd än minimikrav för att fungera arkitektoniskt mot befintlig bebyggelse. - Förskjutning i fasader samt låglutande tak i hörn för att uppfylla SBF krav på gestaltning.

4 Västerås stad 3 (3) Arkeologi I kalkyl 0 var prognosen för arkeologikostnaden 0,5 mnkr. Verkligt utfall 0,8 mnkr. Merkostnad 0,3 mnkr. Budgetreserv I samband med kalkyl 1 och den ökade projektkostnaden justeras också budgetreserven. Budgetreserven ökas med 10% av merkostnaden dvs ca 0,3 mnkr. Sammanfattning Projektkostnad enligt kalkyl 0: Merkostnad pga marknadsläge: Merkostnad pga ändrad omfattning: Merkostnad pga gestaltningskrav: Merkostnad pga arkeologi: Ökad budgetreserv: Projektkostnad enligt kalkyl 1 10 mnkr 0,9 mnkr 1,0 mnkr 1,0 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 13,5 mnkr Bilaga 1: Utdrag ur sammanträdesprotokoll individ- och familjenämnd november 2013 Bilaga 2: Utdrag ur sammanträdesprotokoll individ- och familjenämnd juni 2014 Bilaga 3: Utdrag ur sammanträdesprotokoll individ- och familjenämnd februari 2015 Bilaga 4: Byggprocessen

5

6

7

8