Verksamhetsberättelse. Utbildningsnämnden Samhällsuppdraget

Transkript

1 2010 Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden Samhällsuppdraget

2 Verksamhetsberättelse 2010 samhällsuppdraget Utbildningsnämnden Ubn 2011/23 Fastställd av utbildningsnämnden

3 , Fastställd (28) Innehåll VERKSAMHETSÅRET NÄMNDEN TOTALT...6 ÅRETS RESULTAT...6 Bokslut per verksamhet...6 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet...6 Jämförelse mellan bokslut och årsprognos per augusti...7 Kvalitetsredovisning...7 Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal...7 Vad kostar verksamheten i din kommun?...7 POLITISK LEDNING...8 Verksamhetsområde...8 Arbetsformer och verksamhet...8 Ekonomiskt utfall...9 NÄMNDKANSLI...9 Verksamhetsområde...9 Ekonomiskt utfall...9 Väsentliga personalförhållanden...10 Personalstruktur...10 Sjukfrånvarostatistik...10 GYMNASIEUTBILDNING...11 Verksamhetsområde...11 Ekonomisk utfall...12 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...12 Måluppföljning och uppfyllelse...12 Kvalitetsredovisning...13 Elevenkäten...13 Nyckeltal 14 Övrigt kvalitetsarbete...15 Viktiga händelser...15 Framtiden...15 Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal...16 Elevprognosen...16 kostnadsmått...17 Gymnasieutbildning...17 Gymnasiesärskola...17 VUXENUTBILDNING...18 Verksamhetsområde...18 Ekonomiskt utfall...18 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...19 Måluppföljning och uppfyllelse...19 Kvalitetsredovisning...21 Utvärdering av den kommunala vuxenutbildningen...21

4 , Fastställd (28) Viktiga händelser...21 Framtiden...22 Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal...22 FLYKTINGMOTTAGANDE...23 Verksamhetsområde...23 Ekonomiskt utfall...23 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...23 Måluppföljning och uppfyllelse...24 Tabell 1 Andel med egen försörjning efter 24 månader...24 Tabell 2 Andel elever med godkänd D-nivå...25 Kvalitetsredovisning...25 Viktiga händelser...25 Framtiden...26 Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal...26 BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND...27 Verksamhetsområde...27 Ekonomiskt utfall...27 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER...27 Ekonomiskt utfall...27

5 , Fastställd (28) VERKSAMHETSÅRET 2010 Nämndens verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är gymnasie- och vuxenutbildning, studieförbund och flyktingmottagande. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamhetens utförande i egenregi. Denna verksamhetsberättelse omfattar samhällsuppdraget. Uppdraget som utförare redovisas i verksamhetsberättelsen Utbildning och flyktingmottagande. Måluppfyllelse Järfälla gymnasieskolor Den elevenkät som genomförs varje vår visade 2010 ett genomgående bättre resultat på våra skolor i egenregi när det gäller trygghet och trivsel, lärande, inflytande och helhetsomdöme av utbildningen. Det har också skett en viss ökning av andelen elever som inom 4 år får slutbetyg från gymnasieutbildningen och också av andelen elever som gått till högskola efter tre års avslutad gymnasieutbildning. Gymnasieelever folkbokförda i Järfälla kommun Målet att andelen ungdomar med möjlighet att välja ska vara 100 procent är uppfyllt med undantag av val till individuella programmet. Även målet att andelen ungdomar som kontaktas inför val av gymnasieutbildning och vid planering av karriärväg efter gymnasieutbildningen ska vara 100 procent är uppfyllt. Andelen elever med slutbetyg inom 4 år har ökat för elever folkbokförda i Järfälla kommun och även här har det skett en ökning när det gäller elever som gått till högskola efter tre års avslutad gymnasieutbildning Vuxenutbildning Andelen studerande som är i arbete efter genomgången utbildning har ökat något. Effektmålet att andelen studerande som är nöjda med sin vuxenutbildning ska öka har uppfyllts så också målet att andelen studerande med godkänt sfi ligga över länssnittet. Däremot har vuxenutbildningen minskat lite när det gäller andelen studerande som anser att kursen utvecklar dem och det finns också mål som tyvärr inte varit möjliga att utvärdera.

6 , Fastställd (28) Flyktingmottagandet Andelen flyktingar som har egen försörjning efter 24 månaders introduktion har ökat något för de som anlände 2008 mot dem som anlände Andelen flyktingar med godkänt sfi minskar pga att gruppen med kort utbildningsbakgrund ökar men andelen flyktingar inom sfx har ökat. Jämförelser med snittet i länet har tyvärr inte kunnat göras. Viktiga händelser Under året har förberedelser gjorts och beslut tagits med anledning av den gymnasiereform (Gy-11) som träder i kraft 1/7-11. Besluten gäller bland annat vilka program som skolorna ska erbjuda och nivån på ersättning. Arbetet inom KSL (Kommunförbundet i Stockholm län) fortsätter med att utveckla gemensam gymnasieregion och gemensam prislista Utbildningsnämnden fick under året uppdrag av Kommunfullmäktige att utreda och fortsätta utveckla ett koncept, Barkarby College, som innebär samarbete med bl a gymnasieutbildning, högskola, näringsliv och andra utbildningsanordnare. Under året har en upphandling skett inom vuxenutbildningen som resulterade i ett tvåårsavtal med Lernia och Infokomp. Webbaserad ansökan har införts och en studievägledare för sfi har anställts under året. Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller från och med den 1 december 2010 vilket innebär förändrade eller nya ansvarsområden för arbetsförmedlingen, kommunerna, länsstyrelsen, försäkringskassan samt migrationsverket. I oktober 2010 delades Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen i två förvaltningar en för Utbildning och en för Kultur och fritid med en förvaltningschef för respektive förvaltning. Utvecklingstendenser Under året 2011 kommer mycket insatser handla om att genomföra den nya gymnasieskolan Gy-11. Det kommer också att genomföras organisationsförändringar kring vägledning och elevstöd för de studerande som ska delta i de nya introduktionsprogrammen där fler utförare kommer att beröras och vissa studievägar bli sökbara i länet. Arbetet med att utreda och utveckla Barkarby College kommer att vara ett utvecklingsområde för Utbildningsnämnde under året Järfällas tilldelning av statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning möjliggör att Järfälla kan satsa ännu mer på yrkesutbildning och allmänna ämnen.

7 , Fastställd (28) Flyktingmottagandet och Flyktingenheten flyttar från och med 1 januari 2011 till Socialnämnden. Utbildningsnämndes ansvar för flyktingar kommer att vara sfi och samhällsorienteringen. Annika Ramsell Utbildningsdirektör

8 , Fastställd (28) NÄMNDEN TOTALT Ordförande: Cecilia Löfgreen Förvaltningschef Kerstin Ekenberg /Annika Ramsell Antal anställda 16 (15,7 årsarbetare) (inklusive kultur- och fritidsförvsltningen) ÅRETS RESULTAT Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr Intäkter 105,7 110,4 111,4 111,3 Kostnader exkl kapitalkostnad -415,3-420,5-415,2-399,5 Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnad -309,7-310,1-303,8-288,1 Kommunbidrag 309,7 309,7 293,0 277,5 Resultat 0,0-0,4-10,9-10,7 Nettoinvestering 0 Eget kapital 3,4 Bokslut per verksamhet Mnkr Bokslut Politisk ledning 0,2 Kansli -0,6 Gymnasieutbildning -1,1 Vuxenutbildning 0,3 Studieförbund 0,0 Flykting 0,0 Oförutsedda utgifter 0,9 Summa -0,4 Beräknad volymreglering 4,5 Resultat efter volymreglering 4,0 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet Nämndens totala resultat är ett underskott om 0,4 mnkr. Politisk ledning har ett överskott om 0,2 mnkr. Kansliet har ett underskott om 0,6 mnkr. Detta beror på merkostnader för utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder och kostnader för rekrytering.

9 , Fastställd (28) Gymnasieutbildningen har ett underskott om 1,1 mnkr. 59 färre elever har gått gymnasieutbildning än budget. Nettokostnaden har minskat med 3,0 mnkr. Allt fler av eleverna går i andra kommuner och friskolor. Gymnasiesärskola har två elever fler än budget. Kostnaderna för elever med särskilt stöd har ökat med 3,6 mnkr. Lokalkostnaderna har minskat med medan övriga kostnader ökat. Eftersom färre elever har gått i gymnasieskolan beräknas nämnden återbetala 1,5 mnkr. Gymnasieutbildning har då ett egentligt underskott om 2,7 mnkr. Vuxenutbildningen har ett överskott om 0,3 tkr. Överskottet är delvis en följd av att den upphandling som genomfördes innebar betydligt lägre kostnader per utbildningsplats. Andra orsaker är en extra tilldelning av statsbidrag för yrkesvux och att efterfrågan varit lägre. Flyktingmottagande och bidrag till studieförbund har båda ett nollresultat. Nämnden beräknas återbetala 1,5 mnkr för volymer inom gymnasieutbildning och få ersättning med 6,0 mnkr för vuxenutbildning. Efter beräknad volymkompensation blir nämndens totala resultat ett överskott om 4,0 mnkr. Nämnden har ett eget kapital om 3,4 mnkr från Jämförelse mellan bokslut och årsprognos per augusti. Bokslutet för hela nämnden stämmer väl överens med årsprognosen per augusti. Gymnasieutbildning har ett något bättre resultat och vuxenutbildningen ett något sämre resultat. Antalet gymnasieelever är något fler än prognos per augusti. Kvalitetsredovisning Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal Vad kostar verksamheten i din kommun? I denna verksamhetsberättelse för samhällsuppdraget redovisas kostnadsmått för beställaren. Kostnadsmåtten stämmer inte överens med de kostnadsmått som tas fram via räkenskapssammandraget hos SCB. Detta beror dels på att SCB delvis använder andra definitioner, dels på att SCB:s redovisning bygger på en blandning av uppgifter från både beställare och utförare. För att kunna jämföra kostnadsmått med andra kommuner presenteras de mått som tas fram från räkenskapssammandraget också i verksamhetsberättelsen. En nackdel är dock att de uppgifter som redovisas av SCB och gäller för 2010 redovisas först i juni Därför har uppgifterna ett års eftersläpning. Redovisningen över flera år är dock intressant att följa. En jämförelse har gjorts med fem kommuner som har en likartad kostnadsstruktur som Järfälla. Ibland görs också en jämförelse med Stockholms län. Kostnadsmåtten redovisas under respektive verksamhet.

10 , Fastställd (28) Kansliet har som ambition att successivt komplettera jämförelserna med andra kommuner för att följa upp resultat, kvalitet och analysera förhållanden som kan vara viktiga för verksamheten. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Arbetsformer och verksamhet Utbildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. För Alliansen, som är i majoritet, kommer tre ledamöter från moderaterna som även har ordförandeposten samt en ledamot vardera från folkpartiet och centerpartiet. Minoriteten representeras av tre ledamöter från socialdemokraterna samt en ledamot från miljöpartiet. Av de nio ersättarna i nämnden kommer tre från moderaterna, en från folkpartiet en från kristdemokraterna, tre från socialdemokraterna och en från vänsterpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott tillika flyktingutskott och intagningsutskott. I utskottet ingår två representanter från majoriteten och två för minoriteten samt fyra ersättare. Under året har utbildningsnämnden haft sex protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har sammanträtt sex gånger. Nämnden har under året behandlat drygt 70 ärenden. För samtliga verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns kontaktpolitiker utsedda, till vilka verksamheterna kan vända sig m.m. Utbildningsnämnden har två representanter i samarbetskommittén för gymnasieskolan i Nordvästsektorn, där Järfälla-, Upplands-Bro-, Solna- och Sundbybergs kommuner ingår. Samarbetskommittén har haft två möten under året. Utbildningsnämndens ordförande samt en ledamot ingår i kommunala handikapprådet. Utbildningsnämndens sammanträden är offentliga. Annonsering sker på kommunens webbplats och information om nämndens sammanträden sprids till verksamheterna. Sammanträdena har i relativt stor utsträckning besökts av externa intressenter, framför allt i ärenden som handlat om förändringar i enheternas verksamhet, vilket t.ex. föranletts av gymnasiereformen Gy2011. Inför nämndens sammanträden har elevråd med representanter från Järfälla gymnasieskolor genomförts, vilket även har bidragit till att elevrepresentanter har besökt nämndens sammanträden. Med anledning av gymnasiereformen Gy2011 bjöd utbildningsförvaltningen in utbildningsnämnden till studiebesök och seminarium Inspiration till nytänkande under våren Studiebesöken genomfördes på olika gymnasier i stockholmsområ-

11 , Fastställd (28) det, som på olika sätt kan ge idéer kring hur Järfälla gymnasieskolor kan utvecklas framöver. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nämnden har ett överskott om 158 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli (båda förvaltningarna) har 16 anställda medarbetare, totalt 15,7 årsarbetare. Kansliet var under första halvåret gemensamt för kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden. Den 1 juli bildades en ny förvaltning, utbildningsförvaltningen. En ny tjänst som utbildningsdirektör inrättades. Tjänsten tillsattes i oktober. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden samt intagning till gymnasie- och vuxenutbildningen. I kansliets verksamhet ingår också studievägledning och administration, kopplat till det uppdrag som den kommunala rektorn för vuxenutbildningen har. Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Kansliet har ett underskott om 592 tkr. Detta beror på merkostnader för utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder och kostnader för rekrytering.

12 , Fastställd (28) Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Kommentar: Uppgifterna bygger på Kultur- och fritidsnämndens och Utbildningsnämndens gemensamma kansli inkl Centrum för vuxenutbildning. Redovisningen avser 1 november respektive år Antal diff 10/09 antal antal antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 15,7 12,8 14,4 2,9 Kvinnor Män Tillsvidareanställda Kvinnor Män Heltidsanställda Kvinnor Män Medelålder 52,8 52,2 54,6 0,6 Kvinnor 53,2 50,1 52,9 3,1 Män 55, ,2-1,5 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år år år år år och äldre Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år Kansliet % % % diff 10/09 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 7,3 5,1 8,6 2,2 Kommentar: Ökningen av sjukfrånvaro jämfört med år 2010 beror på långtidssjukfrånvaro.

13 , Fastställd (28) Arbetsskador 0 arbetsskador/tillbud har anmälts. Lediga befattningar Under året har Centrum för vuxenutbildning utannonserat tre befattningar; administrativ handläggare, kvalitetsutvecklare och studie- och yrkesvägledare. Löneöversynsförhandlingar Förhandlingsordningen genomfördes i dialog chef-medarbetare med undantag för Kommunal. Personalenkät Arbetsmiljökompassen Under november månad skickades arbetsmiljökompassen ut till kommunens anställda. Arbetsmiljökompassen är resultat av ett vetenskapligt projekt i samarbete med andra kommuner och forskare inom arbetsvetenskapen. Projektet ska säkerställa att personalenkäten fångar viktiga arbetsmiljöfrågor. Resultatet och analys presenteras under våren Medarbetarakademin Medarbetarakademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomfördes i samarbete med Nacka och Sollentuna kommuner. Några av utbildningstillfällena genomförs som samarrangemang. Utbildningen avslutades i maj. Från kansliet deltog en medarbetare. GYMNASIEUTBILDNING Verksamhetsområde Gymnasial utbildning för järfällaungdomar bedrevs av - Järfälla gymnasieskolor: SAM-gymnasiet, NT-gymnasiet, HTS-gymnasiet, YTC (Yrkestekniskt centrum) och Kvarngymnasiet, som genomför det individuella programmet (IV) - andra kommuners gymnasieskolor - fristående gymnasieskolor. Administrationen av intagning till gymnasieutbildningar har beställts från den länsgemensamma intagningsenheten på Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

14 , Fastställd (28) Ekonomisk utfall Gymnasieutbildning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Gymnasieutbildningen har ett underskott om tkr. 59 färre elever har gått gymnasieutbildning än budget. Nettokostnaden har minskat med 3021 tkr. Fler av eleverna går i andra kommuner och friskolor. Andelen har nu ökat till 53 procent. Gymnasiesärskola har två elever fler än budget. Kostnaden har ökat med 10 tkr per elev och uppgår nu till 375 tkr per elev. Kostnaderna för elever med särskilt stöd har ökat stadigt och är nu tkr mer än budgeterat. Kansliet håller på att utreda hur systemet för ersättning ska utformas. Lokalkostnaderna har minskat med tkr. Övriga kostnader som tex skolskjutsar har ökat med 852 tkr. Anslaget för gymnasieutbildning regleras med kommunstyrelsen i efterhand. Eftersom färre elever har gått i gymnasieskolan beräknas nämnden återbetala tkr. Gymnasieutbildning har då ett egentligt underskott om tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Järfällas ungdomar som söker till nationella eller specialutformade gymnasieprogram ska alltid fritt kunna välja program och skola. Effektmål Andelen ungdomar med möjlighet att välja ska vara 100 procent. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt med undantag av val till individuellt program.

15 , Fastställd (28) Inriktningsmål Järfällas ungdomar ska inför val till gymnasieutbildning och vid planering av karriärväg efter gymnasieutbildningen få information om kommunens roll i dessa sammanhang och information som möjliggör väl underbyggda beslut i dessa avseenden. Effektmål Andelen ungdomar som kontaktas inför val av gymnasieutbildning och vid planering av karriärväg efter gymnasieutbildningen ska vara 100 procent. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Brev med information om olika sätt att skaffa sig kunskap kring val av gymnasieutbildning har skickats till alla järfällaungdomar i årskurs 9. Brev med erbjudande om studie- och yrkesvägledning har skickats till järfällaungdomar i årskurs 3 i andra kommuners gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor. Kvalitetsredovisning Elevenkäten Elevenkäten Andelen nöjda elever i procent Alla skolor Trygghet och trivsel Lärande Inflytande Helhetsomdöme Svarsfrekvens Elevenkäten som genomförs under vårterminen visar för 2010 genomgående bättre resultat i förhållande till Positivt är också att svarsfrekvensen förbättrats och nu ligger på 80%. Förändring i procent mellan år 2009 och 2010 för respektive skola SAM NT HTS YTC Trygghet och gemenskap Lärande Inflytande Helhetsomdöme Varje enskild skola visar genomgående förbättringar. Detta gäller inte minst Inflytande där NT-gymnasiet och HTS-gymnasiet har påtagligt bättre resultat. Likaså har Samgymnasiet en betydande ökning när det gäller Trygghet och gemenskap.

16 , Fastställd (28) De största förändringarna (+/-) på enskilda frågor för respektive gymnasium är: SAM-gymnasiet: Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen: +16 % Vi elever får veta vad som diskuteras på elevrådet: -12 % NT-gymnasiet: Vi elever får veta vad som diskuteras på elevrådet: + 48 % Det är arbetsro under lektionerna - 14 % HTS-gymnasiet: Vi elever har möjlighet att påverka hur prov och och inlämningsuppgifter fördelas under terminen + 27% Jag utsätts inte för mobbning, våld eller rasism - 11% YTC-gymnasiet: Jag är nöjd med verksamheten i min skola +15 % Vi elever har möjlighet att påverka hur studiebesöken ska vara - 10 % Nyckeltal Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning (folkbokförda i Järfälla kommun) % Järfälla Riket Andelen som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år (exkl. IV) (folkbokförda i Järfälla kommun) % Järfälla Riket Andelen som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år (exkl. IV) (Järfälla gymnasieskolor) % Järfälla Riket Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskolor (av elever med slutbetyg) (Järfälla gymnasieskolor) % Järfälla Riket

17 , Fastställd (28) Det har skett en viss ökning av andelen elever med slutbetyg efter fyra år för såväl Järfällaungdomar allmänt som för eleverna i Järfällas egna skolor. Andelen Järfällaungdomar som tre år efter avslutad gymnasieutbildning har övergått till studier på högskolan har också ökat Övrigt kvalitetsarbete Under våren 2010 genomfördes den sk Stockholmsenkäten. Det är en stor livsstilsundersökning som ställdes till årskurs 2-elever på gymnasierna i 19 av länets kommuner. Undersökningen tar upp frågor om brott och utsatthet, droganvändning och skola och fritid. Positivt är att rökning och narkotikaanvändning bland eleverna på Järfälla gymnasieskolor ligger under snittet bland de deltagande kommunerna. Genomgående är annars Järfällas resultat nära snittet. Viktiga händelser Under året har förberedelser gjorts och beslut tagits med anledning av den gymnasiereform (Gy -11) som träder i kraft 1/ Besluten gäller bland annat vilka program som skolorna ska erbjuda och nivån på ersättningen (elevpengen). Under året fick också Utbildningsnämnden uppdraget från Kommunfullmäktige att fortsätta att utveckla ett koncept för att etablera en ny gymnasieskola i Barkarby, Barkarby college. I uppdraget ligger att söka kontakt med högskolor, näringsliv och andra möjliga intressenter i en gymnasieskola med naturvetenskaplig/teknisk profil och som också skulle kunna erbjuda annan service som bibliotek, konferensanläggning, konsertsal etc. Ansökan från tre olika fristående gymnasieskolor om att få etablera sig i Järfälla från och med ht -11 har varit på remiss till Utbildningsnämnden från Skolinspektionen som är den myndighet som beviljar tillstånden. Skolinspektionen har avslagit ansökningarna. Arbetet inom KSL (Kommunförbundet i Stockholms län) med att utveckla länet till en gemensam gymnasieregion fortsätter. En gemensam prislista för de interkommunala ersättningarna har tagits fram. Det innebär att priset för respektive program blir detsamma i hela länet oavsett om eleven går i en fristående eller kommunal gymnasieskola. Utbildningsnämnden har fattat beslut om att under 2011 följa prislistan. Framtiden Under 2011 kommer mycket av arbetet att koncentreras på att genomföra den nya gymnasieskolan (Gy -11). Uppdraget att utveckla ett utbildningscentrum på Barkabyfältet (Barkarby college) ska i en första etapp genomföras under våren 2011.

18 , Fastställd (28) Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal Elevprognosen Gymnasieutbildning Antal elever Järfällaelever Budget Bokslut Avvik Egen regi Annan kommun/friskola Summa Antal järfällaelever Differens År Budget Utfall Antal % , , , , , , , , , , ,0 Elevprognosen fungerar i stort sett väl med en marginal på plus/minus 1 2 procent med vissa större avvikelse strax över 3 procent några år. De större avvikelserna kan bero på förändrat beteende och är svårt att förutse i prognosen. Tre betydande faktorer kan urskiljas som påverkar utfallet: - andelen elever som går direkt från åk 9 till gymnasiet - andelen avbrott i gymnasiet - andelen elever som går fyra år Det är ingenting som tyder på att det finns en bestående förändring i beteendet avseenden de tre ovan angivna faktorerna. Allt fler elever väljer att gå i andra kommuner och friskolor. Nuvarande prognos har inte tagit hänsyn till detta i tillräcklig utsträckning. Antal elever Gymnasiesärskola Budget Bokslut Avvik Järfällaelever Elevprognosen för gymnasiesärskolan med en avvikelse på 2 elever är tillfredsställande.

19 , Fastställd (28) kostnadsmått Kostnad per elev - gymnasium Kr per elev Järfälla 5 likn komm Stockholms län Hela riket liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Diagrammet bygger på uppgifter från Vad kostar verksamheten i din kommun?, Kostnaderna per elev ligger något över länet och de fem jämförelsekommunerna. Kostnadsmått för samhällsuppdraget Gymnasieutbildning Kostnad per elev, kronor Friskolor Andra kommuner Järfälla gymnasieskolor, egen regi Gymnasiesärskola Kostnad per elev, kronor Extern regi Egenregi

20 , Fastställd (28) Volymer Antal elever Antal Järfällaelever i egen regi Antal elever från andra kommuner Antal Järfällaelever till andra kommuner Antal Järfällaelever i friskola Antal Järfällaelever i gymnasiesärskola VUXENUTBILDNING Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. Under nämndens ansvar ligger också undervisning för vuxna utvecklingsstörda (särvux) och svenska för vuxna invandrare (sfi). Vuxenutbildningen genomförs dels i egen regi av Järfälla lärcentrum, dels av externa utförare. Järfälla lärcentrum genomför kommunens grundläggande vuxenutbildning, sfiundervisningen, en viss del av den gymnasiala vuxenutbildningen och från och med ht -08 Särvux. Av övrig gymnasial vuxenutbildning har Lernia haft uppdraget att genomföra allmänna ämnen på gymnasienivå och Miroi distansutbildningar fram till och med Efter en ny upphandling så har Lernia fått uppdraget att genomföra allmänna ämnen på gymnasienivå och InfoKomp distansutbildningar från och med Ekonomiskt utfall Vuxenutbildning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Vuxenutbildningen har ett överskott om 287 tkr. Anslaget för vuxenutbildning regleras dock med kommunstyrelsen i efterhand. Eftersom fler elever har studerat speciellt inom sfi beräknas nämnden få kompensation med 6003 tkr. Vuxenutbildningen har då ett egentligt överskott om 6290 tkr. Överskottet är delvis en följd av att den upphandling som genomfördes under våren som innebar betydligt lägre kostnader

21 , Fastställd (28) per utbildningsplats under hösten. Andra orsaker är en extra tilldelning av statsbidrag för yrkesvux och att efterfrågan på utbildningsplatser inte varit i nivå med prognostiserad nivå. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Vuxna med kort tidigare utbildning, tydliga behov och starkt personligt engagemang är prioriterade till kommunens vuxenutbildning. Effektmål Andelen elever som två år efter avslutad utbildning har arbete eller studerar ska öka. Andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete ska minska. Måluppfyllelse Målet har uppfyllts. En effektstudie har gjorts hösten 2010 i samband med Yrkesvuxredovisningen. Det visade sig att antalet som idag är i arbete har ökat jämfört med våren (se redovisning av enkätundersökningen nedan) Målet har inte utvärderats. Arbete pågår kontinuerligt för att upprätta rutiner för att avbrottshanteringen ska bli verklighetsnära. I samarbete med våra anordnare har rutinavtal upprättats där vikten av att på ett rättssäkert sätt hantera avbrott har markerat. Resultat från enkätundersökning inom yrkesvux måluppfyllelse När det gäller yrkesvuxsatsningen 2010, kan vi redovisa följande. Vi tilldelades 92 helårsstudieplatser under 2010 Våren 2010 En effektstudie gjordes i oktober 2010 för att följa upp de personer som avslutade sina studier i juni -10. Antalet var personer fick enkätförfrågan och 18 har svarat På frågan:

22 , Fastställd (28) Vilken sysselsättning har du idag efter avslutat deltagande i yrkesvux? 44,40% svarar att de idag har en heltidsanställning 38,90% hade en heltidsanställning innan utbildningen startade 5,60 % har idag en deltidsanställning 11,10% innan utbildningen startade 11,10% studerar idag inom kommunala vuxenutbildningen 11,10% innan utbildningen startade 22,20% är arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga eller annan sysselsättning 38,90% innan utbildningen startade Hösten 2010 En effektstudie har gjort i januari 2011 för uppföljning av personer som avslutade sina studier i december Antalet var personer fick enkätförfrågan och 24 har svarat. På frågan: Vilken sysselsättning har du idag efter avslutat deltagande i yrkesvux? 20,80% svarar att de idag har en heltidsanställning 12,50% hade en heltidsanställning innan utbildningen startade 33,30% har idag en deltidsanställning 20,80% innan utbildningen startade 37,50% studerar idag inom kommunala vuxenutbildningen 37,50% innan utbildningen startade 29,20% är arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga eller annan sysselsättning 29,20% innan utbildningen startade Inriktningsmål Vuxenutbildningen ska genom fritt val kunna svara mot skilda behov av utbildningar, tillgodose olika lärstilar och vara flexibel när det gäller tid och plats för utbildningarna. Utvecklingen av individanpassade utbildningar inom sfi (t ex sfx *) ska fortsätta. Effektmål Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka. Andelen studerande som anser att kursen utvecklar dem ska öka. Måluppfyllelse Målet är uppfyllts. Andelen har ökat från 83 % (2009) till 87 % Målet har inte uppfyllts. Andelen har minskat från 90 % (2009) till 88 %

23 , Fastställd (28) Andelen elever med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. Andelen elever som går sfx-kurs ska ligga över länssnittet. Målet är uppfyllt. Järfälla ligger på samtliga studievägar över snittet i länet (** Se nedanstående tabell) Målet är inte mätt. Det har dock skett en ökning från 6 studerande till 13. Någon jämförelse med snittet i länet går inte att göra. ** * sfx lika med yrkesinriktad sfi. ** Ännu finns inte statistik som möjliggör en jämförelse med länssnitt. Inom KSL pågår dock ett arbete som bland annat syftar till att utveckla flera jämförbara statistikmått inom vuxenutbildningen. ** Godkända sfi-elever per studieväg (%) 1A 1 B 2 B 2 C 3 C 3 D Länet Järfälla Inom sfi finns det flera studievägar på olika nivåer där man avslutar studievägen med ett prov för godkänt. Kvalitetsredovisning Centrum för Vuxenutbildning har haft en projektanställd kvalitetsutvecklare på heltid för att utforma modeller och rutiner för kvalitetsuppföljningar. Riktlinjer för kvalitetsarbetet har utarbetats. Utvärdering av den kommunala vuxenutbildningen Studerandeenkät 2010 En webbaserad enkätundersökning för Lernia, Lärcentrum och Infokomp har funnits tillgänglig för de studerande på Vuxenutbildningens hemsida under veckorna Det är andra gången enkäten utförs på detta sätt, enkäten har utvecklats från förra året och blivit mer omfattande. Svaren har använts för att utvärdera effektmålen. Viktiga händelser Under året infördes webbaserade ansökningar till vuxenutbildningen. Det har fungerat bra och det sökte ungefär lika många till våren 2011 som för ett år sedan. Efter upphandling har tvåårsavtal tecknats med Lernia och InfoKomp från och med 1 juli Avtalen gäller utförande av gymnasial vuxenutbildning. Svenska för invandrare fortsätter att öka. Av det skälet har CVG (Centrum för vuxenutbildning) anställt en studie- och yrkesvägledare som ansvarar för elever på sfi och grundläggande svenska som andraspråk.

24 , Fastställd (28) Järfälla erhöll 5,5 mnkr i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning vilket motsvarar 110 heltidsstudieplatser. Framtiden För 2011 har Järfälla tilldelats 7,2 mnkr i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning Det motsvarar 144 heltidsstudieplatser. Det innebär att Järfälla kan satsa ännu mer på yrkesutbildningar och allmänna ämnen. Det behov av utbildning för vuxna som finns bedöms därför i stort kunna tillgodoses under Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal Kostandsmått Kostnad per elev - Komvux Kr per heltidsstuderande Järfälla 5 likn komm Stockholms län Hela riket liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Kostnader för Komvux kronor per heltidsstuderande Kostnaderna per elev ligger under länssnitt och de fem jämförelsekommunerna. Volymer Antal heltidsstudieplatser Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Sfi 361* Särvux, antal elever ** * Dessutom tillkommer 120 heltidsstudieplatser för flyktingar som ersätts från den statliga flyktingschablonen. ** Eleverna inom särvux deltar i undervisningen mellan 1,5 och 9,0 timmar per vecka

25 , Fastställd (28) Antal heltidsstudieplatser Budget Utfall Avvik Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Sfi Särvux, antal elever FLYKTINGMOTTAGANDE Verksamhetsområde Flyktingenheten ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt ett avtal med Migrationsverket. I flyktingmottagningen ingår att samordna insatserna för flyktingar under 36 månader samt svara för ekonomiskt bistånd och andra stödinsatser. Syftet med verksamheten är att underlätta anpassningen av den enskilde flyktingen i samhället och arbetslivet, förbättra flyktingars psykosociala situation och stärka deras självkänsla så att de blir självförsörjande. Kommunen ersätts av staten för varje mottagen flykting enligt en schablonersättning. Intäkten ska täcka kostnaderna för flyktingmottagning och introduktionsersättning. Ekonomiskt utfall Flykting Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Verksamheten har ett nollresultat. De medel som erhålls från Migrationsverket betalas ut direkt till utföraren som ett produktionsbidrag. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Summa

26 , Fastställd (28) Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Flyktingar som tas emot av Järfälla ska erbjudas introduktion i samverkan med olika aktörer så att den enskilde blir delaktig i samhällslivet, kommer ut i arbetslivet och blir självförsörjande. Effektmål Andelen flyktingar som har sin egen försörjning efter 18, 24 och 36 månader ska öka. Förmedlade sociala kontakter, genom organisationer eller privatpersoner, ska öka. Andelen flyktingar med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. Andelen flyktingar som går sfx-kurs ska ligga över länssnittet. Måluppfyllelse Målet efter 24 månader är uppfyllt. Målet har mätts efter 24 månader och då har andelen ökat från 35,9 % till 37,2 % för de som anlände 2008 i förhållande till de som anlände Målet är uppfyllt. Samarbete pågår kontinuerligt och i större omfattning som t ex med Röda korset och Rädda baren och föreningar kopplade till individens intressen och etnicitet Målet är inte mätt. Andelen flyktingar med godkänt har minskat. (Se tabell 2 nedan.) Någon jämförelse med snitt i länet går inte att göra.* Målet är inte mätt. Det har dock skett en ökning från 6 studerande till 13. Någon jämförelse med snittet i länet går inte att göra. * * Ännu finns inte statistik som möjliggör en jämförelse med länssnitt. Inom KSL pågår dock ett arbete som bland annat syftar till att utveckla flera jämförbara statistikmått inom vuxenutbildningen. Tabell 1 Andel med egen försörjning efter 24 månader Påbörjat introduktionen år Antal nyanlända personer Totalt/varav vuxna / / / / /137 35, /124 37,2 Helt självförsörjande efter 24 månader/% Arbetet med att få ut deltagare i självförsörjning påverkas av den rådande konjunkturen i Sverige präglades av höga arbetslöshetssiffror. Enhetens målgrupp är tillsammans med ungdomar utan erfarenhet den grupp som har det svårast att hitta ett arbete för försörjning. Kraven från arbetsgivaren har också höjts. I dag kräver i stort sett alla arbetsgivare goda kunskaper i det svenska språket och helst också arbetslivserfarenhet.

27 , Fastställd (28) Tabell 2 Andel elever med godkänd D-nivå År Andel godkända elever * * Flyktingenheten har valt att redovisa andelen D-betyg som ett mått på godkänt i SFI Kvalitetsredovisning Alla som omfattas av flyktingförordningen och har ett uppehållstillstånd, som är högst tre år, erbjuds introduktion i Järfälla kommun. Introduktionsprogrammet är individuellt och i ständig förändring och förnyelse. För närvarande erbjuds bl a följande insatser med individuella variationer: Kartläggning och utformande av en individuell introduktionsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen, skola och förskola Hälsosamtal utifrån de specifika faktorer som kan påverka individens möjligheter till självförsörjning. Barnsamtal utifrån barnets specifika behov före och efter flykten Support med att föra sin talan hos andra myndigheter och organisationer Arbetsmarknadsinformation Arbetsplatsintroduktion/praktik Föräldragrupp på modersmålet i dialogform Workshop kring bostadssökeri Viktiga händelser Den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller från och med den 1 december 2010 och innebär förändrade eller nya ansvarsområden för arbetsförmedlingen, kommunen, länsstyrelsen, försäkringskassan samt migrationsverket. Samtidigt införs en ny aktör etableringslotsen. Kommunernas ansvar och uppgifter blir mottagande och bostadsförsörjning att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning undervisning i SFI och annan vuxenutbildning samhällsorientering, en i lag, reglerad skyldighet för kommunerna skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar insatser inom det sociala området att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga.

28 , Fastställd (28) Dessutom är det kommunens ansvar att ansvara för flyktingens försörjning under de första månaderna, innan etableringsprogrammet är i gång. Framtiden Efter beslut i Kommunfullmäktige 13 december har ansvaret för flyktingfrågor överförts till Socialnämnden från och med Kvar i Utbildningsnämnden ligger ansvaret för flyktingarnas sfi-utbildning. Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal Antal mottagna flyktingar i Järfälla År Antal personer De största grupperna kommer från Somalia 72 (2009:76), Irak 37 (2009:80) och Eritrea 20 (2009:20).

29 , Fastställd (28) BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND Verksamhetsområde Verksamhetsområdet innefattar bidrag till studieförbunden. Ekonomiskt utfall Studieförbund Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Bidrag till studieförbund har ett överskott om 2 tkr. OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Ekonomiskt utfall Oförutsedda utgifter Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Oförutsedda utgifter har ett överskott om 851 tkr. Medlen har inte använts under året.