Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Transkript

1 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL BESLUT Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna upprättat förslag till Bokslut 2010 (bilaga 1 Hid.nr & bilaga 2 Hid.nr ) att inlämna Bokslut 2010 till kommunstyrelsen. JuneAnn Wincent Förvaltningschef SALA3000, v 1.0,

2 Bilaga 1 Hid.nr Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för området gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux, kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagning inklusive Svenska för invandrare (Sfi). Nämnden samverkar med kommunstyrelsen och externa parter i kommunens arbete inom områdena arbetsmarknad och näringsliv. Nämnden planerar årligen för 10 sammanträden. Utöver detta har nämnden tre kontaktpolitikergrupper som är kopplade till de olika enheterna där regelbundna besök görs.

3 Målavstämning Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar ur tre perspektiv. Perspektiv samhällsutveckling Tabell 1 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet samhällsutveckling. Fullmäktiges mål Ett växande Sala Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bidrar genom att 80 % av deltagarna i introduktionsprogrammet har sysselsättning i form av studier, arbete eller eget företagande. Öka antal platser på vuxenutbildningen. Erbjuda ett nationellt program när det är minst 25 sökanden Bedömning av måluppfyllelse Målet saknar indikatorer Målet är uppfyllt. Helårsplatser 2009 = 142. Helårsplatser 2010 = 172. Målet är uppfyllt. Alla erbjudna program har startats. En långsiktig hållbar social utveckling 90 % av eleverna i gymnasieskolorna känner sig trygga 80 % av eleverna uppger att det inte finns några motsättningar mellan elever på gymnasieskolorna 80 % av deltagarna i introduktionsprogrammet har sysselsättning i form av studier, arbete eller eget företagande 3 år efter ankomst. Målet är uppfyllt års resultat = 91 %. Målet är inte uppfyllt års resultat = 58 % Målet inte uppfyllt års resultat = 51% En långsiktig miljömässig hållbar utveckling Båda gymnasieskolorna är certifierade för skola för hållbar utveckling. Verksamheterna vid EVL arbetar som om de är certifierade Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt.

4 Perspektiv verksamhet Tabell 2 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet verksamhet. Fullmäktiges mål Nöjda medborgare och brukare God service av hög kvalitet Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bidrar genom att Mängden klagomål minskar med 25 % 70 % av avgångseleverna från Ösby- och Kungsängsgymnasiet har fullständigt slutbetyg 90 % av avgångseleverna har arbete, är egna företagare eller studerar tre år efter examen. Arbeta för att gruppen ungdomar som står utanför arbete och studier ska minska med 5 personer Andelen av eleverna som upplever att de har möjlighet till inflytande på och inbjuds till att delta i förbättring av den dagliga verksamheten uppgår till 70 %. Bedömning av måluppfyllelse Målet saknar indikatorer i den meningen att klagomålen inte mätts förut = inget utgångsvärde finns. Målet uppfyllt. På båda skolorna fick 77% fullständigt slutbetyg. Målet har ej kunnat mätas. Målet saknar indikatorer i den meningen att det är för dåligt definierat. Målet är inte uppfyllt års resultat = 53 % Perspektiv medarbetare Tabell 3 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet medarbetare. Fullmäktiges mål Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och Inflytande för medarbetarna Tydligt och bra ledarskap Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bidrar genom att Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % Sjukfrånvaron understiger 5 % 90 % av medarbetarna i arbetsmiljöenkätundersökning uppger att de upplever delaktighet och inflytande 100 % av nämndens ledamöter upplever att de är väl informerade och kunniga om verksamheten. 75% av medarbetarna i enkätundersökning upplever att det finns ett bra och tydligt ledarskap. Bedömning av måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt. Antalet anmälningar har ökat med 10% eftersom vi nu utbildat alla enheter i rapportering. Målet är uppfyllt års resultat = 2,1 % Målet är inte uppfyllt års resultat = 83,6 % Målet är inte uppfyllt års resultat = 87,5 % Målet är inte uppfyllt års resultat = 54,8 %.

5 Året som gått Lyft, ny arbetsmarknadspolitisk insats perioden Framtidsboxen, ny form av feriearbete. Ny ledningsorganisation och översyn av resterande administrativa resurser. Nya ledare på 8 av 9 ledartjänster i förvaltningen och en ny befattning som ekonom/handläggare. Elever som i större omfattning väljer skolor med andra huvudmän höjer kostnaderna för de interkommunala avgifterna. För att motverka detta beviljas inte placeringar i andra skolor om det inte är tvingande parallellt med satsning på ökad marknadsföring av våra egna gymnasieskolor. Samordning inom förvaltningen för minskade lokalkostnader. För att ytterligare anpassa organisationen efter rådande förutsättningar har åtgärder vidtagits under 2010 gällande bemanningen i förvaltningen. Utifrån beslut i nämnden under 2009 har arbetet med att avveckla nuvarande svinproduktion på Ösby naturbruksgymnasium genomförts. Skolinspektionen har genomfört inspektion av all skolverksamhet och åtgärder med anledning av deras rapport har vidtagits för ökad måluppfyllelse. Det målmedvetna budgetarbetet börjar ge resultat.

6 Ekonomi Tabell 4 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter Driftbudget Bokslut -08 Bokslut -09 Bokslut -10 Budget Avvikelse Kostnader Intäkter Nettokostnad Verksamheternas nettokostnader Nämnd Kansli och gemensam förvaltning Enheten för vuxnas lärande Gymnasieskolor Summa Tabell 5 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar Investeringar Bokslut -08 Bokslut-09 Bokslut-10 Budget Avvikelse Nettoutgifter

7 Ekonomisk analys Driftbudget Enheten för vuxnas lärande Det ekonomiska utfallet visar på en budgetavikelse på tkr. Anledningen är att arbetsmarknadspolitiska insatser, Lyft och Jobb- och utvecklingsgarantin, gav större statsbidrag än beräknat. Vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning har fått något mer statsbidrag än beräknat. Medlen för vuxenutbildning har inte förbrukats, bl.a. beroende på att studerande har hoppat av eller inte påbörjat sökta studier. Rektor gick i pension juni och ny rektor tillträdde oktober. Kungsängsgymnasiet Resultatet, tkr, består till största delen på omställningskostnader för personal. Det tar tid innan personalneddragningar får effekt. Ösby Det ekonomiska utfallet visar på en budgetavvikelse på drygt tkr. Orsakerna till detta är flera. Huvudorsaken till det sämre utfallet är ett inkomstbortfall avseende interkommunala ersättningar. På Naturbruksprogrammen är c:a 75% av eleverna från annan kommun och höstterminen skedde en minskning av elever. Därtill bidrog en lägre spannmålsskörd samt en minskad mjölkproduktion till lägre inkomster för jordbruksdriften än förväntat. P g a vattenskada i lokalerna som behövde omedelbara åtgärder har kostnaderna för fastighetsunderhåll överstigit budgeterade kostnader med drygt tkr. Investeringar Av anslagna medel har 1,9 mkr ej förbrukats. Detta beror främst på att arbetet med plansilon på Ösby ej gjorts färdig och att förnyelsen av matsalen på Kungsängsgymnasiet ej kunnat genomföras.

8 Framtiden Gymnasiereform Gy11 sjösätts under året Organisatorisk och ekonomisk översyn av Ösby naturbruksgymnasium Verksamhetsanpassning på gymnasiet med minskande elevkullar. Tekniska förvaltningen tar över driftsansvaret för lokalerna på Ösby. Den reviderade strategiska planen ger reella förutsättningar för budget i balans Start av ny verksamhet Jobbcenter vid Enheten för vuxnas lärande. Start av ny verksamhet inom Finsam Samordningsteam Sala vid Enheten för vuxnas lärande.

9 VERKSAMHETSFAKTA GYMNASIUM Bokslut 2009 Bokslut 2010 Elever i gymnasieskolorna varav elever från annan kommun Salaelever hos annan skolhuvudman GY-SÄR Elever i gymnasiesärskolorna varav elever från annan kommun Salaelever i annan kommun Enheten för vuxnas lärande Vuxenutbildning Helårsplatser gymnasial vuxenutbildning Helårsplatser grundläggande vuxenutbildning. Antal elever Svenska för invandrare (snitt) Antal flyktingar intro program Antal deltagare arbetsmarknadsinsatser Ung Start Antal ungdomar feriearbete Antal mottagna flyktingar 68 51

10 Bilaga 2 Hid.nr Begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Begärda överföringar investeringar Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 2011 Investeringar Ösby, jordbruket Inventarier matsal KSK, projekt Motivering Under 2010 påbörjades uppförande av ny plansilo vid Ösby. Budgeterad kostnad tkr. Under byggprocessen har delbetalningar skett till entreprenören på tkr. Återstoden, 600 tkr, debiteras när silon är färdigställd. P g a kylan har byggprocessen försenats och silon hann inte färdigställas Begär överföring av 600 tkr för plansilo till Det tidigare planerade projektet att förnya matsalen på Kungsängsgymnasiet har inte kunnat startas under Nu har dock planeringen kommit ett steg längre. Begär överföring av 760 tkr till 2011.