Årsrapport nämnder. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden

Transkript

1 Årsrapport nämnder Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden Sammanfattning Verksamhet Ekonomisk analys Tabeller och analys Måluppfyllelse Åren som kommer... 7 Årsrapport nämnder 2(8)

3 1 Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 1.1 Sammanfattning Verksamhet Inledande text om verksamheten Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens ansvarsområden är vuxenutbildning och gymnasieskola. Gullmarsgymnasiet erbjuder idag sex yrkesprogram och sex högskoleförberedande program, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. Vuxenutbildningen omfattar gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare (SFI). Vuxenutbildningen genomför även andra utbildningar utifrån de behov som finns lokalt och regionalt. Under året har verksamhetens förutsättningar förändrats, framförallt på grund av att den gemensamma nämnden med Sotenäs kommun upphörde den 30 juni Som en följd av detta har en ny förvaltningsorganisation påbörjats i Lysekil med ett utökat samarbete mellan de olika skolformerna. Inom verksamheten har skolledningens sammansättning och ansvarsområden förändrats i syfte att skapa helhet och stärka rollen som utbildningsanordnare i regionen. Under detta läsår har gymnasiet genomfört andra omgången av lärarfortbildningen Bedömning För Lärande (BFL). Denna gång har det i huvudsak varit lärare på yrkesprogrammen som gått utbildningen. Nästa steg blir att hitta strukturerna för hur denna satsning ska implementeras och systematiseras för att förbättra skolresultaten. En starkt bidragande faktor till verksamhetens kvalitet är de riksrekryterande utbildningarna inom marinbiologi och marint naturbruk. Under året har det blivit klart att Lysekils kommun får fortsätta att bedriva dessa utbildningar fram till Verksamheten har fortsatt samverka med det lokala näringslivet samt högskola och universitet Ekonomisk analys Ekonomisk analys Gymnasie- och utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -1,7 mnkr för Avvikelsen fördelar sig på gymnasieverksamheten -1,6 mnkr, gymnasiesärskolan 1,0 mnkr och vuxenutbildningen -1,1 mnkr. Den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för Lysekil och Sotenäs kommuner upphörde den 30 juni 2014 och det har medfört att både kostnader och intäkter har minskat. Nettokostnaden för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ökat med drygt 0,2 mnkr under 2014 jämfört med 2013 från 75,6 mnkr till 75,8 mnkr. Intäkterna har minskat med 17,1 mnkr och kostnaderna med 16,9 mnkr. Nettominskningen av intäkter från Sotenäs kommun är 14,3 mnkr. Denna summa finansierade kostnader för Sotenäs elever som gick i andra kommuner och friskolor, deras skolskjutsar och inackorderingsbidrag samt vuxenutbildningen. Från och med höstterminen betalar Sotenäs interkommunal ersättning enligt fastställd prislista för de elever som går på Gullmarsgymnasiet. Intäkterna för interkommunal ersättning har ökat med 6,3 mnkr främst beroende på att eleverna från Sotenäs ersätts via prislista. Personalkostnaderna har minskat med 3,0 mnkr vilket främst beror på att antalet Årsrapport nämnder 3(8)

4 anställda minskade med 18 personer under Fem av dessa flyttade över till Sotenäs vid halvårsskiftet. Interkommunal ersättning för elever som går i andra kommuner eller friskolor minskade med 7,5 mnkr vilket främst beror på att Lysekils kommun inte betalade för Sotenäseleverna för höstterminen. 1.2 Tabeller och analys Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnad Verksamhetens nettokostnad Budgetanslag netto Budgetavvikelse Andel av kommunens nettokostnad (%) 10,1 10,2 10,2 Resultaträkning Personal Antal anställda varav kvinnor varav män Personalkostnad, tkr Personalkostnad av verksamhetens bruttokostnad (%) 47,0 43,6 42,6 Nettokostnad per verksamhet Enhet Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxenutbildningen Årsrapport nämnder 4(8)

5 Nettokostnad per verksamhet Nyckeltal Nyckeltal Andel av Lysekils ungdomar som väljer CV 74 % 73 % 76 % Andel av Sotenäs ungdomar som väljer CV 54 % 61 % 50 % Antal elever totalt på gymnasiet inkl. gy-sär Antal elever till andra kommuner Andel elever med slutbetyg 86,4 % 89,0 % 83,0 % Programutbud- antal program som startar Sjukfrånvaro- personal 4,79 % 3,29 % 3,6 % Lärartäthet gymnasiet 9,7 9,8 10,4 1. Den anmärkningsvärda minskningen av elever till andra kommuner beror på att 2014 räknas inte Sotenäs elever med. 2. Förutsättningarna för slutbetyg har ändrats fr o m 2014 och är inte jämförbart med tidigare år. Nyckeltal Nettoinvesteringar/anläggningstillgångar Nettoinvesteringar Anläggningstillgångar bokfört värde Verksamheten Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarsområden är Vuxenutbildning och Gymnasieskola. Verksamheterna leds av förvaltningschef med ledningsgrupp som består av tre rektorer, utbildningssamordnare och utbildningsplanerare. Gullmarsgymnasiet erbjuder idag sex st yrkesprogram och sex st högskoleförberedande, Introduktionsprogrammen samt Gymnasiesärskola. I årskurs 2 och/eller 3 finns även elever på Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet samt Hotell- och turismprogrammet. Den ramfinansierade delen av Vuxenutbildningen omfattar Gymnasial vuxenutbildning, Grundläggande vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna och Svenska för invandrare (SFI). Dessa verksamheter är obligatoriska för kommunen att erbjuda. Den andra delen av Vuxenutbildningen är externfinansierad d v s att intäkter som skall täcka kostnaderna för dessa utbildningar kommer från de som beställer utbildningen. Denna verksamhet kan delas in i fyra delar: Yrkes Vux Gymnasiala yrkeskurser som utgår från gymnasieskolans yrkesprogram, exempelvis inom storkök och vård. Lärling en utbildningsform där 70 % av undervisningen är förlagd till en arbetsplats. I nuläget anordnas lärling inom vård och hotell/turism och handel. Årsrapport nämnder 5(8)

6 Yrkeshögskola (YH) är en högskoleutbildning med yrkesinriktning. Hösten 2014 startades en YH utbildning inom fisk- och skaldjursodling. Uppdragsutbildning denna form av utbildning sker utifrån de behov som finns för företagen i närområdet och i kommunens övriga förvaltningar. Under 2014 har utbildningar inom framförallt vård- och tekniksektorn anordnats. Under året har verksamhetens förutsättningar förändrats, framförallt p g a att den gemensamma nämnden med Sotenäs kommun upphörde den 1/ Som en följd av detta har det under hösten påbörjats en ny förvaltningsorganisation i Lysekil med ett utökat samarbete mellan de olika skolformerna. Inom Campus Väst har skolledningens sammansättning och ansvarsområden förändrats med syfte att skapa helhet och stärka Campus västs roll som utbildningsanordnare i regionen. Under detta läsår har gymnasiet genomfört andra omgången av lärarfortbildningen Bedömning För Lärande (BFL). Denna gång har det i huvudsak varit lärare på yrkesprogrammen som gått utbildningen. Nästa steg blir att hitta strukturerna för hur denna satsning blir implementerad och systematiserad för att förbättra skolresultaten. En starkt bidragande faktor till verksamhetens kvalitet är de riksrekryterande utbildningar inom marinbiologi och marint naturbruk. Under året har det blivit klart att Lysekils kommun får fortsätta att bedriva dessa utbildningar fram till Campus Väst har ett tydligt uppdrag och mål att samverka med omvärlden, framförallt lokalt och regionalt men även i vidare perspektiv. Verksamheten har fortsatt sitt arbete med entreprenörskap, ung företagsamhet och samarbete med det lokala näringslivet. Campus Väst har under året även haft fortsatt samarbete med högskolor och universitet bl a Göteborgs universitet utifrån kopplingen till den marinbiologiska spetsutbildningen och till Högskolan väst som leder lärarfortbildningen BFL. På gymnasieskolan pågår även internationaliseringsprojekt där elever och lärare har utbyte med andra länder. Under läsåret 14/15 pågår två Erasmus+ projekt. Ett projekt där elever från yrkesprogrammen och ekonomiprogrammet har möjlighet att göra praktik i England. Under hösten har det gjorts förberedande besök i Hitra i Nordnorge inför Naturbruksprogrammets praktik. Det andra Erasmus+ projektet är ett samarbetsprojekt med en skola i Dendermonde, Belgien där elever och lärare från El & Energiprogrammet och Teknikprogrammet har utbyte. Under läsåret genomförs planering och en förberedande resa till en skola i Masindi, Uganda. Ett besök som ska mynna ut i ett utbytesprojekt där elever från Gullmarsgymnasiet får möjlighet att resa till Uganda och sedan stå som värdar för Ugandiska elever som kommer till Lysekil Måluppfyllelse Att verka för ett livslångt individanpassat lärande så att alla elever kan klara/fullgöra sin utbildning. Efter avslutad utbildning ska eleven vara väl förberedd för yrkeslivet eller högskolestudier klarade 86,4 % av eleverna sin gymnasieexamen. Utfallet går inte att relatera till tidigare år eftersom det var första elevkullen som gick ut i den nya gymnasiereformen GY11. Jämfört med riket är det något lägre andel som klarat sin examen. Analys av studieresultat och utvärderingar ska göras för att ligga till grund för vilka åtgärder som ska prioriteras kommande läsår. För närvarande prioriteras en fortbildning för lärare i BFL (Bedömning För Lärande). Gymnasiet går in i andra omgången med förstelärare som har tydliga skolutvecklingsuppdrag. Campus Väst ska vara Lysekils- och Sotenäs prioriterade arena för ett samlat utbildningsutbud för vuxna, barn och ungdomar, företag och föreningar - Ett Årsrapport nämnder 6(8)

7 integrationens hus där alla finns under ett tak. Läsåret 2014/2015 tappade Gullmarsgymnasiet framförallt elever från Sotenäs kommun, från 61% till 54% medan andelen från Lysekil varit relativt stabilt kring 75%. Verksamheten ska se över marknadsföringsplanen för att vända trenden i Sotenäs och även öka andelen Lysekilselever. Framförallt handlar det om att utveckla ett kontinuerligt samarbete i olika former med grundskolorna. Individanpassad skolgång med stora enskilda påverkbara utvecklingsmöjligheter. VUX och SFI skall efterfrågeanpassas efter VUX12. Behovet av flexibel undervisning skall kartläggas under året och anpassas till hösten God studiemiljö med möjlighet till samarbete och integrering. Skolverkets arbetsmiljöenkät genomfördes på gymnasiet under våren Resultaten visar att både elever och lärare trivs och känner sig trygga på sin arbetsplats. Enkäterna kommer att följas upp på APT och i nämnden. Kursutvärderingar är genomförda på både gymnasiet och vuxenutbildningen. På Gymnasiet finns en plan för elevinflytande med klassråd, samråd och skolkonferens. Alla utbildningar bör ha ekonomisk bärighet. Programutbudet ska anpassas så att varje program/utbildning följer budget i balans Följs upp av ansvarig rektor och ekonom för underlag till nämndbeslut om vilka utbildningar som skall anordnas. Ett omfattande arbete har gjorts under året för att få tydligare struktur i ekonomiuppföljningen. Stimulera och utveckla entreprenörskap i alla våra utbildningar På de flesta av gymnasieprogrammen läser eleverna kursen entreprenörskap där även konceptet Ung företagsamhet är en viktig del av utbildningen. Bra samarbete mellan företagarna i Lysekil/Sotenäs och Campus Väst Varje utbildningsområde skall vara kopplat till ett företag/bransch och/eller en högskola Campus Väst samverkar med flera aktörer i olika former. Yrkesprogrammen samarbetar med företagen kring elevernas APL. Skolan ingår i Teknikcollege som är ett forum där gymnasieskolor och företag möts. Utbildningssamordnarens uppdrag syftar bl.a. till att nå detta mål Åren som kommer Åren som kommer Den närmsta tiden kommer arbetet med en gemensam utbildningsförvaltning stå i fokus. En gemensam utbildningsförvaltning ger goda förutsättningar att utveckla och förbättra utbildningssektorn i Lysekil från förskola till vuxenutbildning men även andra utbildningsinsatser till företag och medborgare. Politiker och tjänstemän har nu möjlighet att ta ett helhetsperspektiv på frågor inom området. Förvaltningens olika verksamheter kommer nu att få förbättrade möjligheter att samarbeta kring personal, lokaler, system m m för att kunna säkerställa kompetens, behöriga lärare och effektiva stödfunktioner. Gymnasie- och vuxenutbildningens största utmaning är att kunna erbjuda ett utbildningsutbud med hög kvalitet som svarar mot de behov och krav som ställs. Det är nödvändigt att ta in och analysera de ramar och förutsättningar som kan tänkas påverka vilka utbildningar som skall erbjudas och hur de skall läsa. Gymnasie- och Årsrapport nämnder 7(8)

8 vuxenutbildningen är och bör vara en betydande faktor i kommunens integrationsarbete i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer. Lysekils kommun står inför en utmaning i att få tilltro till sina olika verksamheter så även till Gymnasie- och vuxenutbildningen. Verksamheten har en hög kvalitet där elever och lärare trivs och känner sig trygga men behöver ständigt arbeta med förbättringar och inte minst marknadsföra skolan för kommunens medborgare och även utanför kommungränsen. Gymnasie- och vuxenutbildningen behöver under den närmsta tiden utveckla och förankra det systematiska kvalitetsarbetet. Allt i från att centrala aktiviteter är med i årshjulet och har en säkerställd process till att verksamhetens olika delar utvärderas, analyseras och utifrån det relevanta åtgärder och utvecklingsuppdrag genomförs. Exempel på vad vi ska ha gjort efter 3-5 år: * Ekonomi i balans * Anpassad organisation med samordningsfördelar på plats t ex särskola och elevhälsa * Anpassat utbudet till efterfrågan och ekonomiska förutsättningar * Utvecklat "spetskompetensen" den marina inriktningen och marknadsfört bredare * Ökat marknadsandelen för gymnasiet * Vux 12 är genomfört med utökad SYV-funktion, individualiserad undervisning, undervisning hela året. Årsrapport nämnder 8(8)