vi fortsatt satsningen och samordnades med det drogförebyggande arbetet med stöd av den utökade budgeten.

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har en omfattande verksamhet med ansvar för barnomsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musik- och kulturskola, fritidsgårdar och högskolecentrum. Under 2012 har det i genomsnitt varit 912 barn i kommunal barnomsorg (förskola, familjedaghem och fritids), 48 barn i barnomsorg i enskild regi (enskilda familjedaghem och enskild förskola), 27 barn i annan kommuns barnomsorg, elever i förskoleklass och grundskola varav 39 i andra kommuner, 12 elever i grundsärskolan, 258 elever i vår egen gymnasieskola, 257 gymnasieelever i andra kommuner/friskolor, 12 elever i gymnasiesärskola, 156 elever i vuxenutbildning (grundläggande vux, särvux, SFI och gy- vux). Omräknat till årsplatser är det 57,6 i grundläggande, gymnasial och yrkesvux. Dessutom 73 elever i SFI och 15 i särvux. Musik- och kulturskolan har 259 betalande elever. Nämndens ordförande har varit Jacqueline Doohan och förvaltningschef är Göran Pettersson. Resultaträkning vi fortsatt satsningen och samordnades med det drogförebyggande arbetet med stöd av den utökade budgeten. Resultaträkning mnkr Intäkter Kostnader varav personalkostnader vara avskrivningar Nettokostnad Beslutat budgetram Årets resultat Resultat interna poster Budget intern Resultat interna poster Nettoinvesteringar Årets viktigaste händelser Nämndens goda ekonomiska resultat har inneburit att resurserna till grundskola och förskola har kunnat utökas inför Bland annat har lärartätheten i grundskolan kunnat utökas, resurserna till extra stödåtgärderna har blivit större, en utökning av medel för kompetensutveckling har genomförts och utökad budget för föräldrastöd. Fortsatta förstärkningar kan nu genomföras till 2013 tack vare vårt positiva resultat. Arbetet med att utforma rutiner för ett fördjupat samarbete med socialtjänsten för elever och barn i behov av stödinsatser pågår i positiv anda. Målet är bl a att barn och ungdomar som behöver stöd från båda våra verksamheter ska samordnas i gemensamma planer. Arbetet följs av respektive nämnds presidier. Nämnderna har även samverkat i ett föräldrastödsprojekt Värme och ramar som avslutades under våren I Mönsterås har Statsbidraget till sommarskola upphörde till 2012 men en fortsättning genomfördes med kommunala medel och utökades till övriga lov. Statsbidraget till läsa-skriva-räkna-satsningen avslutades under året men nämnden har beslutat att tjänsterna ska permanentas. Två kommunövergripande resurspedagoger, en riktad mot förskola och en mot skolorna, medverkar vid behov i undervisningen, handleder och visar goda exempel, genomför nätverksträffar m m. Allt med inriktning på att eleverna tidigt ska lära sig läsa, skriva och räkna. Tyvärr har en av tjänsterna varit vakant under höstterminen. Mönsteråsgymnasiet fick utökad budget för marknadsföring och utvecklingskostnader vilket bidragit till att en betydligt större andel av avgångseleverna än tidigare år valde Mönsteråsgymnasiet. En annan bidragande faktor är det breddade programutbudet som nu omfattar sju nationella program samt introduktionsprogrammen. Ett arbete med att kvalitetssäkra tre program som ska certifieras som ett Teknikcollege i samverkan med lokala företag samt Oskarshamn och Vimmerby har påbörjats. Yrkesvuxutbildning med statsbidrag i elteknik har fortsatt tillsammans med den populära omvårdnadsutbildningen. Antalet platser med statsbidrag minskade kraftigt men kunde fortgå i samma utsträckning som tidigare tack vare överskott från tidigare år. 1

2 Antalet flyktingelever har varierat under året men totalt har 37 st. varit inskrivna i någon verksamhet. Enheterna gör goda insatser med extra stöd för att på ett bra sätt få in dessa nya medborgare i de ordinarie verksamheterna. Antalet asylsökande har varit högt under hösten, cirka 50 elever i förskoleklass och grundskola och cirka 14 barn i barnomsorgen. Den nya skollagen och läroplanen, Lgr 11 har implementerats i verksamheten och kräver mycket tid och kraft av personalen. Vårt kommunikationssystem som ska underlätta arbetet, Infomentor, har börjat fungera allt bättre och ger elever och föräldrar relevant information om arbetet i skolan. Insatser för att utveckla ett fungerande kvalitetsarbete pågår för fullt där resultatredovisningar och rapporter systematiseras. Syftet är att underlätta uppföljningar och ge bättre underlag för utvärderingar av samtliga verksamheter. Skolinspektionens tillsyn har genomförts under hösten. Verksamheten fick det övergripande omdömet att de i huvudsak lever upp till kraven i författningarna. Det finns en tydlig fördelning av ansvaret mellan nämnden, förvaltningen och verksamheterna skriver inspektionen. Vidare konstateras att kommunens strukturerade kvalitetsarbete medför att nämnden i många frågor har relevanta underlag för att kunna fatta beslut som bidrar till ökad kvalitet och ökad måluppfyllelse. Inspektionen har även fattat en hel del beslut som nämnden måste åtgärda för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Detta arbete kommer att genomföras under I samband med skärpta krav för vissa ämnen har beslut fattats om inköp av datorer som ersätter de s k tunna klienterna. När dessa kommer ut på skolorna ges möjligheter att förbättra undervisningen genom mer intresseväckande upplägg. Under året har sex föräldrar erhållit vårdnadsbidrag. Ekonomisk analys Nämnden gör ett överskott på cirka 3,1 mkr före avskrivningar. Det positiva resultatet av årets gymnasieval, färre elever i gymnasiesärskola samt start av träningsskola i egen regi gör att kostnaderna för interkommunala ersättningar minskat under året med ungefär 2 mkr. Kostnaderna för köp av platser inom barn- och skolbarnsomsorg i andra kommuner minskade kraftigt under hösten och överskottet blev 0,8 mkr. Detta medför att inför 2013 har budgeten för interkommunala ersättningar kunnat minskas rejält. Den enskilt drivna verksamheten har under året utökats med en ny förskola, Busfröet. De befintliga verksamheterna har haft en hög och stabil nivå hela året. Detta leder till ett underskott mot budget på knappt 1 mkr då en del av kostnader som de enskilda verksamheterna skall ersättas för inte finns i Barn- och utbildningsnämndens budget, så som lokaler, måltidskostnader och lokalvård. Personalkostnaderna avviker marginellt och beror på vakanser under året. Intäkterna ger ett överskott på ca 2,8 mkr. De enskilt största avvikelserna finns även här på de interkommunala ersättningar som ökat mot budget med 0,5 mkr. Asylintäkterna ökade kraftigt under hösten och lämnar ett överskott på 0,7 mkr. Skolskjutsarna genererar ett underskott på 0,7 mkr. Detta beror helt och hållet på att Barnoch utbildningsnämnden har fått ta hela den kostnadsökning som skatteväxlingen med Landstinget ledde till. Inför kommande år måste nämnden kompenseras för dessa kostnader. Måluppfyllelse Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling. Nämnden arbetar med att marknadsföra kommunen med bra förskolor och skolor med fritids i alla tätorter. Vi har ett nära samarbetet med näringslivet bl a i form av lärlings- och praktikplatser. Samarbetet sker med Ung Företagsamhet (UF-företag). En gemensam satsning har gjorts med industrin samarbetsorganisation, IOC, där vi tillsammans anställt en person som ska jobba med företagsutveckling och vårt högskolecentrum. Studiebesök görs hos kommunens företag för både lärare och elever. 2

3 Kommunens sjukfrånvaro ska vara under 4,5 % år Verksamheten jobbar med aktiva rehabiliteringsinsatser och tidiga kontakter vid ohälsa. Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning inom nämndens verksamhetsområde ligger på 3,77 %. Flera skolor/förskolor arbetar med hälsofrämjande aktivteter med sin personal. Verksamheterna ska drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Nämnden har genom aktiva åtgärder tillsett att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar för fjärde året i följd. Mönsterås kommun ska successivt bli en fossilbränslefri kommun till år Energianvändningen ska minskas från 2005 med 20 procent till år 2010 och med 35 procent till år Skolor och förskolor bedriver ett kontinuerligt lärande i miljökunskap och hållbar utveckling. Riktade verksamhetsmål Andelen elever som efter avslutad grundskola blev behöriga till gymnasiets nationella program, efter de skärpta kraven för behörighet där det nu krävs 8 eller 12 godkända ämnen, uppgick till 83,1 % vilket är sämre än riksgenomsnittet. Störst svårigheter att få eleverna att nå kraven är i matematik. Under året har kompetensutveckling skett i samverkan med Linköpings universitet. Stora insatser genomförs för att förbättra våra elevresultat. Andelen elever som uppnått betyg i samtliga ämnen uppgick till 78 %. Efter sommarskola. Meritvärdet för eleverna i åk 9 uppgick till 199,4 poäng vilket är lägre än för riket. Resultaten från de nationella proven i åk 3 och 6 har genomförts med gemensam rättning och resultaten i åk 6 är bättre än tidigare med 92 % som når kravnivåerna. I åk 3 har resultaten försämrats något jämfört med förra året och nu bedöms 85 % nå kraven i svenska och 86 % i matematik. Totalt har 59 % av avgångseleverna valt Mönsteråsgymnasiet inklusive Introduktionsprogrammen vilket är en mycket positiv siffra. Mönsteråsgymnasiets elever har goda studieresultat där 95 % av eleverna erhöll slutbetyg. Siffrorna varierar mycket mellan åren. Andelen avbrutna studier vid komvux uppgår till cirka 15 % vilket är lägre än rikssnittet. I vår årligen genomförda brukarenkät säger 95 % av eleverna från åk 4 t o m gymnasiet att de trivs i skolan medan 97 % känner sig trygga. Föräldrarna till elever i förskoleklass t o m åk 3 säger 96 % att deras barn trivs medan 93 % säger att de är trygga. I förskolan är motsvarande siffror 98 % som säger att barnen trivs och 99 % att de är trygga. 93 % av föräldrarna uppger att de anser att förskolorna håller en hög kvalitet. 99 % upplever att Musik- och kulturskolan håller en hög kvalitet. Framtiden Tack vare årets positiva ekonomiska resultat är förutsättningarna inför 2013 goda. Nämndens ram minskas med 1,5 mkr samtidigt som vi får en helårseffekt på den ökade personaltätheten på högstadiet samt en utökning av elevhälsan med en kuratorstjänst, delvis finansierad av ett statsbidrag. Vi kan även fortsätta satsningen på ökad fortbildning till all personal inom nämndens ansvarsområde. Antalet elever i gymnasieåldern fortsätter att minska. Vi erbjuder trots detta ett brett utbud av program enligt den nya gymnasieskolans regelverk, GY-11. I höst har vi konstaterat att fler än förra året valt vårt eget gymnasium, Vi hoppas på att denna trend fortsätter och att vi ytterligare kan förstärka kvalitén bl a genom starten av ett teknikcollege med delaktighet av det privata näringslivet. I syfte att motverka avhopp från gymnasieutbildningar har nämnden beviljats projektmedel i en satsning från SKL under namnet Plug-In. Detta kommer även att omfatta aktiviteter inom det kommunala informationsansvaret, dvs ungdomar under 20 år som inte går eller har avslutat gymnasiet. 3

4 Nämnden har anmält kommunens skolor till SKL s och Skolverkets projekt för att förbättra resultaten i matematik som startar i vår. Den nya skollagen och läroplanerna som trädde i kraft från den 1 juli 2011 implementeras i verksamheterna. Hårdare regler införs kring rätten att undervisa i de olika ämnena i skolan vilket kommer att ställa mycket stora krav på vidareutbildning och personalomflyttningar. Kraven på att ha en fungerande IT-verksamhet i skolorna blir allt större. Vi tror att alla skolor och förskolor ska få fungerande uppkopplingar i en nära framtid där vi kan nyttja den nya tekniken effektivt. Översynen av lokaler pågår ständigt och just nu planeras det för ett byggande av en ny förskola med tre avdelningar som kan förbättra vår lokalsituation betydligt. Dessutom pågår planering av en lokalintegrering av Musik- och kulturskolan tillsammans med fritidsgården i Mönsterås i renoverade och anpassade lokaler i Solhem. En upprustning av skolgårdarna pågår. Industriteknisk utbildning behöver utökade lokaler för en skolverkstad som planeras i delar av Parkskolans lokaler som i sin tur får moderniserade lokaler för hem- och konsumentkunskap. Nyckeltal Nyckeltal Lärare/100 elever Gymnasiet 10,2 10,6 9,8 Lärare/100 elever Förskoleklass 7,7 8,5 7,0 Lärare/100 elever Grundskola 9,5 9,4 9,3 Barn/årsarbetare Förskola 5,5 5,5 5,5 Barn/årsarbetare Fritidshem 20,1 20,1 20,1 Barn/årsarbetare Familjedaghem 5,5 5,5 5,5 4

5 5