Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Transkript

1 Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget för perioden är +3,4 mnkr. Regionfastigheters resultat uppgår till +4,7 mnkr och övriga verksamheter inom Regionservice redovisar ett resultat på -0,3 mnkr. Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 jämfört med samma period förra året. Helårsprognos för år 2015 är ett nollresultat för förvaltningen. Personal Genomsnittligt anställda Det genomsnittliga antalet anställda har ökat något i jämförelse med föregående års period. Ökningen beror i stor del på ökade uppdrag till förvaltningarna samt de resurser som är kopplade till dessa uppdrag. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med föregående års period. Sjukfrånvaron är 5,6 för perioden år 2015 vilket är 0,6 högre jämfört med samma period föregående år. Den korta sjukfrånvaron (- 14 dgr) har ökat något medan mellan sjukfrånvaron (15-90 dgr) och den långa sjukfrånvaron (91 dgr -) glädjande nog har minskat något. Ökningen av den korta sjukfrånvaron beror framförallt på influensan som pågått under de inledande månaderna. Tidsåtgång Vad gäller arbetad tid så har denna ökat något i jämförelse med föregående års period, vilket kan härledas till utökade uppdrag. Likaså får sjukfrånvaron inom förvaltningen ett litet genomslag i tidsåtgången då sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med föregående års period. Inhyrd personal Inhyrd personal - Logistikservice har hyrt in resurser från bemanningsföretag för att täcka arbetstoppar. Inom Teknisk service har LFU-entreprenörer anlitats till uppgifter som bedömts nödvändiga och kostnadseffektiva och IT-service har hyrt in personal för vissa specifika IT-uppdrag. Kostnaden för inhyrd personal för perioden uppgår till 0,6 mnkr vilket är ca 5,5 tjänster.

2 Periodens resultat, januari-tom aktuell månad För perioden så är de faktiska intäkterna 4,0 mnkr lägre än de budgeterade medan jämfört med samma period föregående år så har vi en ökning på 7,0 mnkr i år. En del av ökningen kan härledas till etableringen av den gemensamma administration som startade upp i månadsskiftet april/maj förra året. De faktiska personalkostnaderna är 3,3 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna. Jämfört med samma period föregående år så är årets personalkostnader ca 5,0 mnkr högre och del förklaras av att vi inte hade personalkostnaderna, ca 1,5 mnkr, för den gemensamma administrationen vid samma tidpunkt förra året. Vi har även en genomsnittlig löneökning på 2,5 med oss i årets utfall vilket utgör ca 1,5 mnkr för aktuell period. Kontoklass 6 samt kontoklass 7 verksamhetskostnader har en positiv avvikelse gentemot budget på 4,1 mnkr. Där en förklaring till avvikelsen är att den faktiska mediakostnaden hos Regionfastigheter är lägre än den budgeterade kostnaden. Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 jämfört med samma period förra året. Prognos: Vår bedömning är att vi kommer att uppnå ett nollresultat för det aktuella verksamhetsåret. Produktion: Verksamhetsuppföljning, verksamhetsstatistik kommer att redovisas efter period 3.

3 Bilagor: Ekonomiredovisning Resultaträkning Kontoklass, belopp i tkr utfall p 1-2 budget p 1-2 Årsbudget Periodavvikelse Prognosutfall Prognosavvikelse Verksamhetens intäkter Kostnader för personal Kostn för köpt verksamhet, mtrl och varor Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader, avskrivningar Intäkter och kostnader utanför resultatet Resultat Personalredovisning tällda månadsanställda Regionservice Org Anst Förvaltning Totalt Snittan Snittan t st st Regionservice Totalt: Åldersgrupp t 0-19 år år år år ,8 16,5 22,6

4 50-59 år år ,7 16,3 Totalt: Aid Grupp t Administration-Ledning Ekonomi- och transportpersonal Rehab/Paramed 2 2 Teknisk personal Totalt: Kön t K M Totalt: ,8 33,2 100, Anställningstyp t Allm visstid 10 9 Allm visstid v 1 1 Innehavare Provanst 2 2 Tidbgr ökn syss 4 4 Tv tidsb chef Vik bottbef vil 5 5 Vik månadslön Totalt:

5 Sjukfrånvaro för månadsanställda Regionservice Total Typ av tid Timmar Timmar Timmar Sjukfrånvaro och sjukersättning ,6 timmar , ,3 Övrig tid , , ,4 Totalt: , , , Sjukskrivningslängd Kort (-14 dgr) ,5 Mellan (15-90 dgr) ,1 Lång (91- dgr) ,4 Totalt: , Åldersgrupp 0-19 år 0 #DIV/ år , år , år , år ,8 60- år ,7 Totalt: ,6

6 Aid Grupp Administration-Ledning ,4 Ekonomi- och transportpersonal ,9 Rehab/Paramed 0 0,0 Teknisk personal ,1 Totalt: ,6 Kön K ,9 M ,9 Totalt: ,6 Anställningstyp Allm visstid 286 9,9 Allm visstid v 0 0,0 Innehavare ,8 Provanst 11 2,1 Saknar beskrivn 0 0,0 Tidbgr ökn syss 31 3,1 Tv tidsb chef 65 0,7 Vik bottbef vil 91 5,8 Vik månadslön 166 3,6 Totalt: ,6

7 Tidsanvändning för samtliga anställda Regionservice LAGSTADGAD LEDIGHET NÄRVARO SEMESTER SJUKFRÅNVARO STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ÖVRIG LEDIGHET/KOMP Totalt: Totalt Timmar Timmar Timmar , , , , , , , , , , , , , , , , , ,