HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

Transkript

1 Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, ,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser Psykiatrin Halland prognostiserar ett underskott på -12,5 mkr. Avvikelsen per uppdrag är: Psykiatriverksamhet 9,5 mkr Köp LRV-vård ± mkr Vårdvalsverksamhet -3, mkr För psykiatriverksamhetens (egen drift) prognostiseras ett underskott på 9,5 mkr. I budget 214 har psykiatrin ett sparbeting på drygt 11 mkr. En åtgärdsplan fastställdes för att hantera sparbetinget. I det prognostiserade underskottet ingår förutom nya IT-kostnader, kostnader för bemanningsläkare, externaa konsultkostnader menn även en osäkerhet kring om handlingsplanen får förväntat resultat. Kostnaderna för köpt LRV-vård är något lägre än föregående år. Förvaltningen kan inte för- extravak. Helårsprognosen är budgetbalans. Det råder stor osäkerhet om hur stor andel av den totala vårdvalsverksamheten som andra utse antalet dömda under 214 och de kostnader dessa kommer att generera, t ex genom leverantörer kommer att utföra. Med hänsyn till sommaren och mot bakgrund av flexpris- konstruktionen redovisar Psykiatrin Halland ett underskott på drygt 1, mkr för vårdvals- verksamheten. Helårsprognosen är -3, mkr. Bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos I redovisningen för bemanning ingår att det fortfarande finns flera semestervikarier anställda. Vid rekrytering till ordinarie tjänster finns liksom tidigare, problem med att rekrytera den komav att petens som efterfrågas, som också kommenterats i tidigare uppföljningar. Effekterna tjänster inte kan tillsättas blir att omprioriteringar görs samt att övriga ö medarbetare arbetar mer till exempel genom mertid och övertid. I utfallet för periodenn kan man särskilt se hur brist på tillgängliga timvikarier får effekt på användning av övertid och mertid när vårdtyngden i form av extravak ökar utöver ursprunglig planering. Detta minskar även möjligheten till ledignågon minskning av vårdtyngden kan i nuläget inte ses. Det finns därmed en riskk för att kostna- derna för mertid och övertid även fortsättningsvis kommer att ligga högre än planerat. het såsom till exempel semester. Orsakerna till den ökade vårdtyngden är oklar och.

2 Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för attt nå en budget i balans vid årets slut Driftnämnden har fastställt en ny handlingsplan för att uppnå enn ekonomi i balans med bud- samt get. Handlingsplanen omfattarr minskade kostnader för köp av vård v på behandlingshem minskade kostnader för bemanningsföretag. Verksamhetscheferna har fått i uppdrag att utveckla åtgärder för att minskaa kostnaderna motsvarande 1 mkr per verksamhetsområde under innevarande e år, (= 3 mkr). Kommentera orsaker till prognosförändringen jämfört medd föregående månadsrapport Ingen prognosförändring sedan augusti. Verksamhet Tillgänglighet Återkommer med redovisning om tillgänglighet. Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar, nybesök, behandling/åtgärd För behandling Vuxen psyk Halmstad Vuxen psyk Kungsbacka Vuxen psyk Varberg Vuxen Psy Falkenberg jan feb mar apr maj jun jul aug sep S:a Återbesök, andel inom medicinskt måldatum Återkommer med redovisning om återbesök inom medicinskt måldatum. m

3 Produktion Vårdprestationer januari september 214 Vårdproduktionen (antal besök) inom öppenvård har ökat både jämfört med 212 och 213. Vid jämförelse mellan verksamhetsområdena ses en minskningg inom BUPP och en ökning inom vuxenpsykiatrin. Det är verksamhet terna i den norra regiondelen somm står för hela ökningen. Antalet redovisadee vårdtillfällen är har ökat inom vuxenpsykiatrin i jämförelse med 213. Medelbeläggningen har minskat jämfört med 213 ( 213, 91 % och 214, 86 %) och därmed ses också en minskning avseende antal vårddagar. Från en relativ låg beläggning under januari-maj (c:a 8 %) har medelbeläggning har ökat under sommarmånaderna till drygt 9 %. Öppen vård Läkarbesök % föränd % -6 % 15 % % förändd % -4 % 1 % Sjukv beh % -2 % 1 % 3 % 6 % Dagsjukvård % -32 % -32 % -42 % -4 % Totalt antal besök % 3 % Heldygnsvård Vårddagar % föränd % % -1 % % förändd % Vårdtillfällen % -25 % 7 % 2 % -32 % 3 %

4 Personaluppföljning Anställningar Antalet snittanställningar minskade under augusti jämfört med juli (745/713) vilket är en följd av att sommarvikarier fasas utt under augusti. I uppföljningen för augusti ingår dock de flesta av sommarvikarierna. Genomsnittligt antal anställdaa Snittanst Psykiatrin Halland 738 Snittanst x Ssgr 76 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Det är den korta k sjukfrånvaron, upp till 15 dagar, som står för ökningen medan medellång och lång frånvaro minskat. Att den långa frånvaron minskat är i linje med de åtgärder som gjorts under våren för att minska den långa frånvaron. Ökningen av den korta frånvaron kan delvis bero på en upplevdd ökad vårdtyngd under sommaren inom heldygnsvården men behöver analyseras närmare för att klargöra om det finns fler orsaker. Sjukfrånvarons andel av den totala t tiden, exl timanställda Typ av tid Timmar Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar 5437 Övrig tid Totalt: % 4,6 95,4 1 % Typ av tid Timmar % Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar ,1 Övrig tid Totalt: ,9 1 %

5 Arbetad tid, mertid och övertid samt timanställningar Tidsanvändningen jämfört med 213 visar inga större skillnader. Minskat uttag av lagstadgad ledighet, semester och övrig ledighet kann förklaras av att det under sommaren varit en tajt bemanning samt en högre vårddtyngd änn föregående år. 213 var ett år dåå vårdtyngden var lägre än vad som kan anses normalt utifrån tidigare utfall. Möjligheten att ta ut ledighet ut- över lagstadgad semester (och annan lagstadgad ledighet) har därmed varit begränsad 214. Den ökade vårdtyngden samt svårigheter att rekrytera vikarier under u pågående sommar vi- sar sig i utfallet av övertid och mertid som ökat kraftigt från en nivå n som redan föregående månad var hög. Mertid och övertid som utbetalats under augusti motsvarar drygt 1 7 tim- mar jämfört med drygt 1 3 timmar i juli.. Ersättningen för dessa timmar ärr antingen mertid, enkel eller kvalificerad övertidsersättning. Timmarnaa för augusti motsvararr drygt 1 heltids- anställda under en månad. Samtidigt visar utfallet att andelen timanställdaa inte ökat jämfört med föregående månad och att ufallet för augusti är lika med utfallet för augusti 213. Tidsanvändning, inklusive timanställda Timmar % LAGSTADGAD LEDIGHET NÄRVARO SEMESTER SJUKFRÅNVARO STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,4 65,36 2,2 4,6,5 3,2 Totalt: % LAGSTADGAD LEDIGHET NÄRVARO SEMESTER SJUKFRÅNVARO STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ÖVRIG LEDIGHET/KOMP Timmar % , , , ,1 645, , Totalt: % Närvarotid inklusive studier med lön/del av lön i förhållande till total t tid Inklusive timanställda Timmar % ,8 64,4

6 Inhyrd personal Inom Psykiatrin Halland används inhyrd personal för att täcka vakanser v och att möjliggöra sommarsemester för läkare. Vakanserna a orsakas av en nationell brist menn löpande rekryte- ut enligt plan och kommer innebära att beroendet av bemanningsföretag minskar under ringsåtgärder pågår. De avtal som använts för att täcka sommarsemestrarr fasas successivt hösten. Ekonomiuppföljning Uppdragshuvudgrupp 19 - Psykiatriverksamhet 21 - Vårdva al 2 - Rättspsykiatrisk vård Helår Summa: Budget Ack Årsb-Utf Ack Årsbudget Prognos Avvik Saknar -1 - Saknar -1 - Saknar Summa: Helår Budget Ack Årsb-Utf Ack Årsbudget Årsb Avvik 3 - Verksamhetens 3 - Verksam hetens Budget Årsb-Utf Årsbudget Helår Ack Ack Årsb Avvik 3 - Verksamhetens % 13 Summa: % Verksamhetens kostnader 47 - Verksamhetens Budget Årsb-Utf Årsbudget Helår Ack Ack Årsb Avvik 4 - Kostnader för personal och % Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor % Övriga % Övriga % -4 1 Summa: % Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet 8 - Intäkter och kostnader utanför 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Summa: Helår Budget Ack Årsb-Utf Ack Årsbudget Årsb Avvik % % Summa: