Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 40 Region Skånes Kulturförvaltning Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Periodens resultat är ett underskott om 0,2 Mkr. I nuläget prognostiseras ingen avvikelse mot budget på nettoresultatet. Kulturnämnden och förvaltningen har en budget och resultat i balans och antalet AOH ryms inom fastställda personalvolymer i budget Resultat per område <infoga graf> Resultaträkning (mkr) Kulturnämnden fattade beslut om budget 2018 den 15 februari efter statens kulturråd beslut om den statliga finansieringen den i januari. Statsanslaget uppgår 2018 till 200,7 Mkr vilket är en ökning med 9,1 Mkr i förhållande till budget Regionbidraget för 2018 ökar med 2,3 % i enlighet med prisindex avseende kvalitetsjusterade löner för landsting, ökningen inkluderar ett effektiviseringskrav på 1 %. Därutöver tillförs nämnden ett ökat anslag på 3,5 Mkr för instiftande av ett keramiskt center. Totalt uppgår kulturnämndens regionbidrag 2018 till 320,5 Mkr. I februari MSKUFV av 5

2 regionbidrag 2018 till 320,5 Mkr. I februari meddelade Statens kulturråd att kultursamverkansmodellen får en förstärkning för att göra prioriteringar inom särskilt utpekade områden under Kulturrådet beviljade 11 Mkr till Region Skåne för en förstärkning av scenkonsten och Kulturnämnden fördelade pengarna till fyra musikinstitutioner. Region Skåne satsade 2,4 miljoner kronor på 17 utvecklingsprojekt inom kulturområdet. De beviljade projekten finns inom områdena dans, musik, teater, bild och form, litteratur, film och rörlig bild. Hur kan digitala verktyg användas i arbetet med besöksutveckling, publikkontakt och att nå nya målgrupper? Fem verksamheter har fått pengar för att undersöka detta tillsammans med en utvecklare inom det digitala området en sk. developer in residence. Rapporten från det nordiska kulturpolitiska toppmötet som Region Skåne och SKL stod värd för våren 2018 släpptes i oktober. Den pekar i sina slutsatser på att det finns en efterfrågan på ett nordiskt samarbete på det kulturpolitiska området som handlar om kulturpolitikens mål och styrning. Flera möjligheter till lärande och samverkan identifierades exempelvis gällande ansvarsfördelning mellan lokal, regional och nationell nivå. Prognos I nuläget prognostiseras ingen avvikelse mot budget på nettoresultatet. Åtgärder för ekonomi i balans I nuläget prognostiseras ingen avvikelse mot budget på nettoresultatet. Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) Kulturnämnden och förvaltningen har en budget och resultat i balans och antalet AOH ryms inom fastställda personalvolymer i budget 2018 Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) MSKUFV av 5

3 MSKUFV av 5

4 Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal) Tillgänglighet Andel/antal till besök inom 90 dagar Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Andel genomförda återbesök inom måldatum MSKUFV av 5

5 Produktion MSKUFV av 5