Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Låg kostnadsutveckling i mars delvis pga tidigare påskledigheter under Prognos oförändrat -784 mkr. Medarbetare Antalet AOH-anställda har ökat med ca 240 heltider i februari jämfört med samma månad föregående år. Tillgänglighet Ökat antal väntande till både besök och operation/åtgärd leder till något försämrad tillgänglighet. Produktion Volymerna inom hälsovalet ökar, men hög sjukfrånvaro under februari dämpar ökningstakten. Månadstema n/a Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultat per område Resultaträkning (mkr) Sida 1 av 6

2 Periodresultatet 154,6 mkr var 9,3 mkr sämre än samma period 2017 och 165,5 mkr sämre än periodbudget Intäktssidan avvek positivt mot budget med 18 mkr, främst beroende på en högre försäljning av hälso och sjukvård till andra landsting och huvudmän. Överskridandet på kostnadssidan mot budget på 183 mkr berodde i huvudsak på förvaltningens ekonomiska obalans från tidigare år. SUS gick in i 2018 med ett underskott på 629 mkr. Till det kan föras ett effektiviseringskrav 2018 på 1 % eller 90 mkr. Vidare tillkommer en justering i januari 2018 av personalkostnader tillhörande 2017 om 29 mkr. Tillsammans ger detta i grunden ett effektiviseringsbehov på ca 750 mkr i år. Den tillkommande finansieringen täcker inte fullt ut de beräknade kostnadsökningarna Bl.a. förväntas läkemedelskostnaderna och kostnaderna mot serviceförvaltningarna öka mer än vad SUS får finansiering för. Beslut fattas också nationellt och regionalt med förväntan om att SUS ska förändra behandlingsrutiner utan att vi får finansiering för det. Det kan till exempel handla om vårdprogram, nationella riktlinjer och nationellt ordnat införande. SUS kostnadsbudget 2018 har ett utrymme för kostnadsutveckling på 0,8 %, d.v.s. kostnaderna behöver sänkas med 113 mkr jämfört med utfallet 2017 för att nå ekonomi i balans. Kostnadsutvecklingen har minskat under året och var för perioden januari mars 4,7 % och för mars månad enskilt 2,6 %. Den låga ökningstakten under mars månad förklaras bl.a. av att personalkostnaderna var relativt låga, med stora avdrag (= sänkta kostnader) för semester och kompledigt jour samt att kostnaderna för övertid och timanställningar minskade. Det beror delvis på att påskledigheterna inföll månadsskiftet mars/april 2018 men under april Prognos SUS prognostiserar ett resultat 2018 på 765 mkr, d.v.s. 783,8 mkr sämre än budget. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad. Prognosavvikelse per område: Sjukhusverksamhet 763,8 mkr Hälsoval 18,8 mkr Vårdval 1,2 mkr Åtgärder för ekonomi i balans För att hantera den ekonomiska obalansen arbetar SUS med åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen. Åtgärderna kan kategoriseras som antingen verksamhetsspecifika handlingsplaner eller förvaltningsövergripande handlingsplaner. Tillsammans förväntas dessa sänka SUS kostnader med 204 mkr, varav 169 mkr under innevarande år. Beräknad effekt 2018 har ökat med 10 mkr jämfört med rapporteringen efter februari. Intäktsprognosen är 13,3 mkr över budget t.f.a. tilläggsfinansiering från HSN för: Kösatsning cancerbehandling 7,35 mkr (50 %) Ytterligare 7,35 mkr tillkommer efter redovisning av genomförda aktiviteter. Insatser kvinnohälsa 4,1 mkr Förbyggande insatser HIV 1,2 mkr FoU medel 0,6 mkr På kostnadssidan beror avvikelsen på 797 mkr till stor del på den ovan beskrivna obalansen från Lagd kostnadsprognos medger en kostnadsutveckling på 4,5 % under resten av 2018, vilket innebär en något lägre ökningstakt än utvecklingen hittills i år. Prognostiserat resultat för hälsovalet är + 0 mkr, d.v.s. 18,8 mkr sämre än avkastningskravet. Det ekonomiska ingångsläget för 2018 är i princip oförändrat trots den högre uppräkningen på 5,2 % av den fasta listningsersättningen. Det beror i huvudsak på sänkt ersättning för hembesök samt ändrad fördelningsgrund för läkemedelsersättningen, som innebär lägre intäkter totalt och där vissa enheter drabbas särskilt hårt. Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) Antalet anställda överskrider budget p.g.a. ekonomisk obalans från tidigare år. Utfallet i mars är preliminärt, då antalet anställda med poänglön har beräknats för mars månad. Antalet AOH anställda per februari 2018 har ökat med ca 240 jämfört med februari Sida 2 av 6

3 Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Användningen av bemanningsföretag har totalt sett minskat med 3,8 mkr (14,3 %) jämfört med Minskningen är störst inom verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin där kostnaderna för såväl inhyrda läkare som sjuksköterskor är markant lägre. Akutsjukvården Malmö använder inte längre bemanningsföretag medan Lund fortsatt har behov men i mindre omfattning. Även verksamhetsområdena hjärt och lungmedicin, neurologi och rehabiliteringsmedicin och kirurgi och gastroenterologi har kostnadsminskningar. Primärvårdens kostnader har netto minskat med 0,9 mkr kostnaden för inhyrda läkare har minskat med 1,7 mkr medan inhyrningen av sjuksköterskor ökat med 0,8 mkr. Hanteringen av bemanningsföretag är centraliserat på SUS. Det finns en handlingsplan sedan 2016 för att fasa ut användningen av bemanningsföretag till förmån för bland annat utbyggnad av SUS interna Resursteam. Målet är att genom nya anställningsformer erbjuda flexibla lösningar för att kunna möta önskemål om att lättare kunna kombinera arbete och privatliv på ett tillfredsställande sätt. Kostnaderna för externa bemanningsföretag har successivt minskat sedan utfasningen startade hösten 2016 minskningen var 2 mkr 2016, 23 mkr 2017 och 4 mkr hittills i år. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron 2018 är nästan oförändrad. Sjukfrånvaron (rullande 12) över ett längre tidsperspektiv visar en svag minskning av genomsnittliga sjukdagar (kalenderdagar) per anställd. Det beror till viss del av minskad sjukfrånvaro men också att vi ökat antal anställda (fler anställda att dela dagar med). Utöver de övergripande aktiviteterna arbetar respektive verksamhetsområde systematiskt och förebyggande med sjukfrånvaro och rehabilitering, för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Varje månad görs en analys av sjukfrånvaron tillsammans med ansvarig chef. Vid dessa möten sker en genomgång av såväl korttidsfrånvaro som långtidssjukfrånvaro och planering av åtgärder. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal) När det gäller kompetensmixen är utfallet för SUS totalt under målnivån. Analys på avdelningsnivå ger en annorlunda bild som visar att ett stort antal ligger över 55 %. SUS har kommunicerat att måttet 40/60 endast följs upp på förvaltningsnivå då vissa enheter kan ha behov av 50 % sjuksköterska medan andra har behov av lägre andel sjuksköterska. Även bemanningssvårigheter inom gruppen sjuksköterska påverkar vissa enheter. Fördelningen mellan yrkeskategorier skiljer sig även åt mellan dag, kväll och natt och här är behovet än mer olika beroende på inom vilket verksamhetsområde man arbetar. Arbetet med kompetensmix ägs och leds av respektive verksamhetsområde då lösningarna ska finnas nära patienten. Inom SUS pågår ett aktivt arbete inom alla verksamhetsområden med att finna lösningar till nya gränsöverskridande arbetsfördelningar och arbetssätt. Kompetensmix innebär inte enbart att lägga över arbetsuppgifter till annan befattning utan att ifrågasätta vilken faktisk kompetens som är relevant för arbetsuppgifterna. Arbetet är starkt kopplat till verksamheternas balans/obalans vad gäller resurser och ingår som en del i SUS kompetensförsörjningsplanering. På sikt kommer samtliga yrkesgrupper och roller i verksamheten påverkas och förändras. Sida 3 av 6

4 Tillgänglighet Andel/antal till besök inom 90 dagar Tillgängligheten till besök inom 90 dagar var 79 % i mars, vilket är 1 % sämre jämfört med samma månad förra året och 2 % bättre än i februari i år. Antalet väntande patienter har under senaste 12 månaderna ökat från till ( ). Områden som avviker mest från målsättningen är: Ögonsjukvård: Det är främst besök till hornhinneläkare och ortoptist som har lång väntetid. Åtgärder som vidtas är: produktionsplanering och schemamöten, rensning av väntelistor och medicinskt prioriteringsarbete. Utbildning av hornhinneläkare och ortoptister pågår. Allmän kirurgi: Det är främst lång väntetid för besök till bäckenbottencentrum och nedre GE. Handlingsplan har lämnats in till regionen den 2 januari Allergisjukvård: Väntetid till nybesök inom allergisjukvård är lång och allergologin har varit föremål för organisationsförändringar inom SUS avseende hur allergisjukvården är organiserad både inom allergi/lungsjukvård men även allergi/önh sjukvård. Även kapacitet och verksamhet inom allergisjukvård i andra delar av Skåne har haft stora effekter på flöden och volymer. Detta har påverkat remissflödet in till allergimottagningen inom lungmedicin i Lund och möjligheten att förbättra tillgängligheten utöver det som uppnåtts. Arbete har kontinuerligt pågått för att öka tillgänglighet till nybesök inom allergisjukvård. Verksamheten är i grunden välplanerad där vi har ett kapacitetstak på 18 mottagningspass per vecka. Analys och beräkningar kommer att genomföras för att prognostisera när vi slår i taket med denna kapacitet. Åtgärder i form av lokalförändringar, personalresurser mm är delar som då måste bedömas. Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar Tillgängligheten till operation eller åtgärd var 60 % i mars, vilket är 2 % sämre än för ett år sedan, och 2 % bättre än i februari Antalet väntande patienter har under sista året ökat från till (+257), vilket motsvarar en ökning på 2 %. Exempel på pågående arbete för att förbättra måluppfyllelsen: Gått från standard 3 ingrepp/dag till 4 ingrepp/dag på Bröst/Melanomsalarna Handledsfrakturer Lund, effektivare flöde och bättre anestesier (reducerat behov av vård på post op avdelning, bättre smärtlindring ger kortare vårdtid) Prostataoperationer med målsättning att rutinmässigt göra 3 prostatektomier per operationsdag kontorstid 3 elektiva kejsarsnitt fredag förmiddag istället för som tidigare 2 implementerat på KK op i Lund, kommer att implementeras i Malmö under våren. Endoskopidagar på Bild och funktion i Lund frigör minst 1 salsdag/vecka på COP och har potential att öka antal patienter som kan omhändertas per dag eftersom de inte behöver gå in i grön zon och genomgå de särskilda förberedelser som krävs för detta. På ögon op har arbete gjorts för förbättrat samarbete med ögons operationskoordinator för att reducera risk att bemannad anestesi inte utnyttjas Flödesförbättringsprojekt där man ska arbeta med att förbättra den dagliga operationsplaneringen, utveckla samarbetsformer och ORK säkerställa start av 1:a patient kl Nedre GI, effektivare arbete genom genomlysning av arbetsflöde på sal (likt det vi gjort inom prostata) med målsättning att, genom att flera arbetsuppgifter sker parallellt, minska risk att elektiv operationsverksamhet drar över på jourtid och jouroperationsutrymme. påbörjas april 18 Sida 4 av 6

5 Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Antal väntande till MR minskar jämfört med föregående månad, och jämfört med föregående år. Andelen väntande inom 30 dagar är 32,5 % att jämföra med föregående månad då den var 35,2 %. Antalet väntande till CT har minskat konstant sedan september då patienter väntade. Per mars väntar patienter på undersökningen, och det märks nu också på tillgängligheten som förbättrats med nästan 7 % enheter den senaste månaden till 57,3 %. Andelen väntande till PET CT är fortsatt god, och per mars 96,9 %. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andelen genomförda återbesök till läkare som startat med bevakning i PASiS är generellt stabilt lågt. En orsak till detta kan vara att fokus under lång tid varit på uppfyllelse av vårdgarantin till besök och därmed har återbesök inte prioriterats. I samband med utbildning kvalitetssäkring av väntande på SUS under hösten 2017 har information getts om vikten av följsamhet till rutiner samt handhavande: att bevaka och boka av återbesök via vårdåtagandet, bevaka på rätt datum och att patienten får tid får återbesök innan detta måldatum. Det är verksamhetschefens ansvar att regional praxis för väntande patienter tillämpas och följs upp samt att all berörd personal har kunskap om gällande regelverk, rutiner och ansvarsfördelning. Kompletterande verksamhetsrutiner för hantering av väntande ska finnas och tillämpas. Att gå igenom gamla bevakningar i PASiS som leder till låg måluppfyllelse tar tid då det ofta handlar om stora volymer. Beslut kan behöva fattas av läkare om patienten ska ringas upp, kallas till besök eller avslutas. Av tradition finns patienter som går kvar på kontroller som istället skulle kunna ha sina fortsatta kontroller inom exempelvis primärvård. Det är verksamhetschefens ansvar att patienter får återbesök i rätt tid. Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Det totala antalet besök inom somatiken 2018 har ökat med 8,0 %. Mixpoängen per besök jan feb har ökat med 0,1 % medan januari enskilt hade minskat med 1,3 %. Mixpoängen per läkarbesök har också gått från en minskning på 1,4 % till en ökning på 0,3 %. Det totala antalet mixpoäng för öppenvård och slutenvård har ökat med 1,5 %. Antalet avslutade sjukhusvårdtillfällen har minskade med 2,0 % och mixpoängen med 3,2 %. Mixpoängen per vårdtillfälle har därmed minskat med 1,2 %. Förändringen av periodens medelvårdtid har varierar mellan de olika specialiteterna men minskat totalt med 0,7 %. Inom somatiken ökade antalet unika individer inom öppenvården men minskade inom slutenvården. Den totala ökningen inom somatiken blev (2,75 %) unika individer. Öppenvård Slutenvård Sida 5 av 6

6 Produktion Hälsoval och övrig primärvård procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Försämrad volymökning från 3,6% föregående månad till nu 0,5%, med hög sjukfrånvaro i februari som rimlig förklaring. Exkluderat för BHV psykologerna vars registrering släpar efter ( 941 besök) är ökningen 0,9% ( besök) hittills i år och förklaras ffa av ökade besöksvolymer till ssk ( besök) men även usk (+754) inom Hälsovalsdelen. Besöken till BVC har minskat med 2,4% eller 517 besök tfa färre listade. För BMM ser vi en ökning med 1,2% eller 155 besök. Besök till Flyktinghälsan har ökat med 37% för perioden (+ 344 besök) i år jmf med Ett större tapp i mars på 974 listade innebär en total minskning med listade eller 0,5% jämfört med mars Tappet förklaras ffa av VC Kirseberg ( färre listade på ett år) som avackrediteras i juni i år. Knappt hälften av VC Kirsebergs patienter listar om sig till VC Granen. Många enheter i övrigt i Malmö Innerstad tappar listade pga ökad konkurrens. VC Södervärn fortsätter dock att öka sin listning. Enheter i Omkretsen är relativt stabila med undantag för Kävlinge som har tappat listade jämfört med Lund ökar sin listning på ett antal enheter och har en total listningsökning på jmf med Sida 6 av 6