Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Stabil bruttokostnadsutveckling och goda intäkter gör att prognosen totalt förbättras till -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaro visar en fortsatt positiv trend, och antal anställda är drygt 700 fler än budget medger. Tillgänglighet Tillgängligheten till både besök och operation förbättras något, och antal patienter som väntar på besök minskar med -2,5 %. Produktion 1,1 % fler patienter får sjukhusvård vid SUS än föregående år; varav slutenvård +0,2 % och öppenvård +1,3 %. Månadstema Över 100 ekonomiska besparingar genomförs som sänker förvaltningens kostnader med totalt 127 mkr, varav 115 mkr i år. Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultat per område Resultaträkning (mkr) Månadssammanställning_16 Skånes universitetssjukhus_sep 1 av 6

2 Periodresultatet januari-september är 320,3 mkr, vilket är 7,8 mkr sämre än samma period 2017 och 505 mkr sämre än budget. Förändring mot föregående år per område: Sjukhusverksamhet - 23,8 mkr Hälsoval +21,4 mkr Vårdval - 5,4 mkr Totalt -7,8 mkr Intäktssidan avviker positivt mot budget med 58 mkr, främst beroende på en högre försäljning av hälso och sjukvård till andra landsting och huvudmän. Den största ökningen är mot Stockholms läns landsting och landstinget Östergötland, främst från verksamhetsområdena barnkirurgi och neonatalvård och thorax och kärl. Överskridandet på kostnadssidan mot budget på 563 mkr beror i huvudsak på förvaltningens ekonomiska obalans från tidigare år. SUS gick in i 2018 med ett underskott på 629 mkr. Till det kan föras ett effektiviseringskrav 2018 på 1 % eller 90 mkr. Vidare tillkommer en justering i januari 2018 av personalkostnader tillhörande 2017 om 29 mkr. Tillsammans ger detta i grunden ett effektiviseringsbehov på ca 750 mkr i år. Den tillkommande finansieringen i 2018 års regionbidrag täcker inte fullt ut de beräknade kostnadsökningarna Bl.a. förväntas läkemedelskostnaderna och kostnaderna mot serviceförvaltningarna öka mer än vad SUS får finansiering för. Beslut fattas också nationellt och regionalt med förväntan om att SUS ska förändra behandlingsrutiner utan att vi får finansiering för det. Det kan till exempel handla om vårdprogram, nationella riktlinjer och nationellt ordnat införande. SUS kostnadsbudget 2018 har ett utrymme för kostnadsutveckling på 0,8 %, d.v.s. kostnaderna behöver sänkas med 113 mkr jämfört med utfallet 2017 för att nå ekonomi i balans. Bruttokostnadsutvecklingen sjönk markant under våren, men har sedan maj legat stabilt på 4,6 %. Intäktsutvecklingen har successivt förbättrats de senaste månaderna, från 4,2 % efter maj till 4,7 % efter september, vilket överstiger årets budgeterade utveckling på 3,6 %. Prognos Åtgärder för ekonomi i balans SUS prognostiserar ett resultat 2018 på 681,2 mkr (-700 mkr jmf/budget), SUS verksamheter arbetar löpande med verksamhetsspecifika vilket innebär en förbättring med 23,8 mkr jämfört med föregående handlingsplaner. De verksamheter som inte har en ekonomi i balans måste månad. Justeringen beror på en fortsatt positiv intäktsutveckling ta fram handlingsplaner för att komma i balans. Handlingsplanerna prognosen för försäljning av vård till andra landsting och huvudmän har uppdateras varje månad och bedömd effekt av handlingsplanerna höjts med 12 mkr och intäktssidan i övrigt med 2 mkr. Samtidigt har rapporteras. Kvalitet och realism i handlingsplanerna diskuteras som en del i kostnadsprognosen för rekvisitionsläkemedel kunnat förbättras med 5 mkr den löpande uppföljningen. Sammantaget finns det i nuläget och omkostnadssidan i övrigt med 4,8 mkr. verksamhetsspecifika handlingsplaner på SUS på 127 mkr, varav 115 mkr beräknas ge effekt Därutöver arbetar Sjukvårdsnämnd SUS löpande med ytterligare förvaltningsövergripande handlingsplaner för att minska kostnadsutvecklingen. Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) Antalet anställda AOH är för september månad preliminärt då de medarbetare som omfattas av poängavtal saknas, som en följd av en månads eftersläpning. Preliminärt blir utfall anställda AOH 774 fler än budgeterat i september månad, men det är endast en uppskattning baserat på antal medarbetare med poängavtal. I augusti månad är SUS 711 fler anställda AOH än vad budget medger. SUS ligger under perioden jan-maj ganska stabilt från 630 till 679 anställda AOH över budget. För juni-juli är antalet anställda AOH drygt 760 fler än budget medger och i augusti 711 fler anställda AOH. I augusti 2018 har SUS 182,8 fler anställda AOH än samma månad Ökningen för perioden januari-augusti 2018 jämfört med samma period 2017 har skett inom huvudgrupp läkare, sjuksköterska, undersköterska och övrig vård/rehab/social. Ledning/administration och övrig personal har minskat. Huvudgrupp medicinska sekreterare är oförändrad mellan åren. Andelen AOH timlön samt AOH fyllnads/övertid har ökat under perioden. Det är främst andelen timlön som har ökat, en ökning motsvarande 16,8 AOH. Månadssammanställning_16 Skånes universitetssjukhus_sep 2 av 6

3 Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) För läkare fortsätter en svag minskning för akutsjukvården och barnkirurgi och neonatalvård medan det inom njurmedicin och reumatologi tillkommit ett behov sedan i våras. Inom geriatriken har nytillkommet behov uppkommit. Även primärvården har en minskning i stort även om det ökar inom vissa verksamheter. För sjuksköterskor är det en ökning inom intensiv- och perioperativ vård. Ökningar noteras även inom barnsjukvård, ortopedi, neurokirurgi, primärvården och geriatriken. När det gäller övrig inhyrd personal så är det medicinska sekreterare som används via bemanningsföretaget. Där finns det ett minskat behov inom akutsjukvård medan det finns ett ökat behov inom bl.a. specialiserad kirurgi. Svårt att ge en rättvis bild av behovet av att anlita bemanningsföretag då vi fram till nu inte haft tillräckligt många leverantörer för medicinska sekreterare så verksamheten har fått lösa det på annat sätt. Från 1 oktober har Region Skåne 5 upphandlade leverantörer av medicinska sekreterare så en bättre bild av behovet på SUS ser vi troligen i början på nästa år. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Den rullande sjukfrånvaron för augusti är i snitt 20,1. Den rullande sjukfrånvaron har sedan april sjunkit varje månad. Den rullande sjukfrånvaron var i augusti ,69 snitt sjukfrånvarodagar. För perioden januari-augusti 2018 jämfört med samma period 2017 har snitt sjukfrånvarodagar minskat med 0,36 dagar. Sjukfrånvaron i intervallet 1-14 dagar har ökat 0,17 dagar medan sjukfrånvaron i intervallet mer än 59 dagar har minskat med 0,37 dagar. Sjukfrånvaron för huvudgruppen läkare har ökat medan sjukfrånvaron för medicinska sekreterare har minskat med 3,17 dagar. Huvudgruppen undersköterskor har fortsatt öka snitt sjukfrånvarodagar under 2018 och har för perioden januari-augusti ,03 dagar, det kan jämföras med läkare som har 7,11 dagar trots en ökning om 0,82 dagar motsvarande period. Utöver de övergripande aktiviteterna arbetar respektive verksamhetsområde systematiskt och förebyggande med sjukfrånvaro och rehabilitering, för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal) I förhållande till målnivån 40/60 ligger SUS på 52,2 % i augusti månad och når därmed inte upp till målnivån på 60 %. Motsvarande värde i augusti 2017 var 51,7 %. Under sommarmånaderna ökade värdet något, vilket är en följd av sommarrekryteringen då högre andel semestervikarier är undersköterskor än sjuksköterskor. Även tidigare år har värdet stigit under perioden juni till september och sjunker sedan igen. Arbetet med kompetensmix ägs och leds av respektive verksamhetsområde då lösningarna ska finnas nära patienten. Inom SUS pågår ett aktivt arbete inom alla verksamhetsområden med att finna lösningar till nya gränsöverskridande arbetsfördelningar och arbetssätt. SUS har kommunicerat att måttet 40/60 endast följs upp på förvaltningsnivå då vissa enheter kan ha behov av 50 % sjuksköterska medan andra har behov av lägre andel sjuksköterska. Analys på enhetsnivå visar att ett stort antal enheter når upp till målnivån. Bemanningssvårigheter inom gruppen sjuksköterska påverkar vissa enheter. Fördelningen mellan yrkeskategorier skiljer sig även åt mellan dag, kväll och natt och här är behovet än mer olika beroende på inom vilket verksamhetsområde man arbetar. Månadssammanställning_16 Skånes universitetssjukhus_sep 3 av 6

4 Tillgänglighet Andel/antal till besök inom 90 dagar Tillgängligheten till besök inom 90 dagar var 70,9 % i september, vilket är 0,5 % bättre jämfört med samma månad förra året och 1,6 % bättre än i augusti i år. Antalet väntande patienter har under senaste 12 månaderna minskat med 2,5 % från till (-551). Allmän kirurgi: Generellt planeras fler mottagningspass in med anledning av minskat operationsutrymme. Bäckenbottencentrum: Positivt resultat i arbetet enligt inlämnad handlingsplan kan nu ses. Förändringar från januari 2018 till september 2018: - totala antalet väntande patienter har minskat från 590 till antalet väntande längre än 90 dagar har minskat från 478 till antalet som väntat längre än ett år har minskat från 234 till 55 - väntetiden har minskat från 24 till 15 månader Inom ramen för projeketet Rätt använd kompetens är två sjuksköterskor under upplärning för att självständigt utföra anala ultraljud. Hittills har ca 140 utförts för vissa patiengrpper. Denna undersökning är en trång faktor för att patienterna ska komma vidare i utredning av besvär inom bäckenbotten och nedre GI. Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar Tillgängligheten till operation eller åtgärd var 51,1 % i september, vilket är 1,4 % bättre än för ett år sedan, och 4,4 % bättre än i augusti i år. Antalet väntande patienter är i princip oförändrat vid jämförelse med samma månad för ett år sedan, från till (+37). Produktionen har kommit igång efter sommarmånaderna. Det regionala operationsteamet fortsätter att operera patienter i dagkirurgi på sjukhus med lediga operationssalar och stöttar även upp med kompetenser som saknas i olika operationslag. Kösatsningar har gjorts inom specifika områden inom VO kirurgi och gastroenterologi, VO urologi, VO ortopedi och VO thorax och kärl i samverkan med VO IPV. En ortopedisk vårdavdelning i Lund har inte kunnat öppna efter sommaren med anledning av brist på sjuksköterskor. SUS arbetar intensivt med att hålla vårdplatserna öppna och kunna erbjuda patienten vårdplats inom den verksamhet som är adekvat för att lösa patientens behov. En daglig plan ska finnas för morgondagens akuta patienter genom att säkerställa friggjorda vårdplatser. Både inom regionen och i Södra sjukvårdsregionen pågår ett arbete för att se över och optimera kapacitet och kompetens. Nedre GE: Under september har samordning kommit igång till privat vårdgivare med vårdgarantiavtal som kan ta emot patienter som behöver extra övervakning i samband med operation (mer än ASA3) och även kan utföra tekniskt svårare operationer. Hittills har nio patienter med benigna åkommor, men som haft stora besvär och fått vänta länge till operation, accepterats för operation i vecka exempel: nedläggning av stomi, större bråckoperationer och tarmresektioner. Månadssammanställning_16 Skånes universitetssjukhus_sep 4 av 6

5 Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar MR Totalt antal väntande har ökat ytterligare och ligger nu på Remissinflödet har ökat med 1 % jämfört med föregående år. Röntgensjuksköterskebrist har varit påtaglig det senaste halvåret speciellt de med MR-kompetens. Rekrytering har gjorts och vi är nu i fasen upplärning vilket är en längre process. Organisatoriskt arbetar vi nu med en gemensam MR-bokning inom BoF samt att få till en gemensam syn inom regionen. Datortomografi Andelen väntande har ökat något och ligger nu på % får undersökning inom 30 kalenderdagar vilket är ytterligare en viss förbättring. En fortsatt medveten satsning görs för att bibehålla och förbättra tillgängligheten. PET-CT Fortsatt god tillgänglighet. SUS stöttar den uppstartade PET-CT verksamheten i Kristianstad enligt lagd planering. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andelen genomförda återbesök till läkare som startat med bevakning i PASiS är fortfarande generellt låg. I september var måluppfyllelsen 29 %, vilket är 3 % bättre jämfört med både samma månad förra året och föregående månad i år. I samband med vårens genomförda verksamhetsdialoger har fokus satts på återbesök, då det ytterst är verksamhetschefens ansvar att patienter får återbesök i rätt tid. Kontinuerligt arbete pågår för att hålla bevakningar till återbesök aktuella. Att gå igenom gamla bevakningar i PASiS, som leder till låg måluppfyllelse, tar tid då det ofta handlar om stora volymer. Beslut kan behöva fattas av läkare om patienten ska ringas upp, kallas till besök eller avslutas. Allt fler patienter får återbesökstid som bokats i samråd och som bokats direkt utan att föregående bevakning gjorts i PASiS. Dessa återbesök kommer i nuläget inte med i redovisningen till Sveriges kommuner och landsting, men utveckling av en lösning för kunna ta fram detta pågår. Rapporteringen av både bevakade och direktbokade återbesök till läkare planeras att starta från 1 januari Genom denna åtgärd förväntas måluppfyllelsen bli betydligt bättre. Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök inom den somatiska vården ökade med 2%. Ökning finns inom vårdval ögon 24%, hjärt och lungmedicin samt kvinnosjukvård 6%. En ökad verksamhet inom urologi gör att antalet besök numera endast är 2% färre än jmf fg år. Akutmottagningarn har fortsatt lägre produktion än fg år 6%. Antalet akutsomatiska vårdplatser mån fre är 33 st färrre än jmf fg år. Största är minskningen inom ortopedi 17 vpl, neurokirurgi 9 vpl, akutsjukvård o internmedicin 8 vpl, neurologi & rehabmedicin 8 vpl. Antalet vårdtillfällen som fg år medan antalet vårddagar är fortsatt lägre vilket även återspeglas i en kortare medelvårdtid. Månadssammanställning_16 Skånes universitetssjukhus_sep 5 av 6

6 Produktion Hälsoval och övrig primärvård procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Perioden jan aug visar minskade besöksvolymer med totalt 1,2% ( besök ) vilket till stor del kan relateras till minskat listningsunderlag. Hälsovalsdelen har minskat med 0,6% ( besök) att jämföra 1,8% lägre listning jämfört med Lagen om samverkan vid utskrivning innebär utökat uppdrag vilket tar resurser i anspråk och förklarar delvis lägre volymer. Vissa problem med sskbemanningen innebär dessutom att telefontillgängligheten prioriteras på bekostnad av mottagninstider. Volymminskningen i övrigt förklaras dels av Barnhälsovården ( besök), som tappat drygt 2% i marknadsandel det senaste året till 67,5%, liksom av Mödrahälsovården ( besök) som även de tappat drygt 2% i marknadsandel till 45,8,0%. Antalet hembesök av läkare ökar och ligger fortsatt på en relativt hög nivå (+4,1%) medan hembesök av övrig vårdpersonal minskat desto mer, ffa till 0 åringar. Månadssammanställning_16 Skånes universitetssjukhus_sep 6 av 6