Månadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Kryh

Transkript

1 Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet trots fler anställda. Ökad sjukfrånvaro. Produktion: Fler patienter får vård i Kryh. Kraftigt ökad samordning. Förflyttning mot öppenvård fortgår. Ekonomi: Prognos -224 mkr jämfört budget. Oförändrad. Andel väntande till besök och operation/åtgärd inom 60 dagar Vård i rimlig tid - Väntande till besök och operation/åtgärd Målmedvetet tillgänglighetsarbete på alla nivåer ger resultat och kurvorna pekar stadigt uppåt i Kryh. Samordning av patienter från Kryh fortsätter ligga på en minimal nivå (4 % av den totala samordningen i RS). Till Kryh ökar samordningen (886 patienter jan-nov 2015 och 1879 i år) och väntelistorna är större än föregående år men tillgängligheten ändå god! Långväntarna (de som väntat > 90 dagar) har kraftigt minskat sedan föregående månad både för besök och operation. Andel väntande op/åtg inom 60 dagar för område inom kösatsning Vård i rimlig tid - Väntande op/åtg för område inom kösatsning Kryh har nu tagit emot 1000 patienter inom TG-paketet och hälften har fått sin operaton eller koloskopi utförd. Tillgänglighetskurvan för alla område inom kösatsningen pekar uppåt! Andel väntande magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och positronemissionstomografi (PET-CT)inom 30 dagar Nerdragen kapacitet CT i Hässleholm pga maskinbyte, stängt sedan 14 november, från v 50 öppet för akuta och inneliggande. Fortsatt satsning på extra diktering för att minska väntetiden på svar.

2 Kvalitet Jämlik och säker förlossningsvård HSN beslut Ett förbättringsarbete En ännu bättre förlossningsvård, där alla skånska kliniker deltar, ska starta Förvaltningarna SUS, Sund och Kryh ges medel för att kraftfullt arbeta med förbättringsarbete. Förvaltningarna ska utse utvecklingsledare som ska driva och hålla samman arbetet inom förvaltningen, och samverka med övriga, för bästa möjliga resultat i Skåne totalt. Hur har förbättringsarbetet bedrivits, inom förvaltningen samt tillsammans med övriga aktörer, för bästa möjliga resultat i Skåne? Projektet har precis startat upp. Projektledning för Region Skåne har utsetts och det ska nu också kopplas in en utvecklingsledare från vardera förvaltning. För Kryhs del har denna kompetens inte funnits tidigare på kliniken varför en rekrytering har gjorts. Utvecklingsledaren börjar tjänsten den 8/12. Några resultat ses ännu ej. Förslag på områden att fokusera på är framtagna. Kryhs interna förbättringsarbete från tex förlossningen i Ystad har resulterat i sänkt kejsarsnittsfrekvens på Robson 1 patienter och det är även färre sfinkterrupturer än tidigare. Vilka resultat ses hittills? Vad är, sammanfattningsvis, planerat för fortsatt långsiktigt hållbart förbättringsarbete? 30,0% Kvalitet Andel patienter i förlossning som hänvisas till annan förlossningsklinik utan medicinska skäl 25,0% Det råder brist på barnmorskor. På CSK har det varit svårt att fylla upp så att antalet barnmorskor är korrekt och som en följd ökar då 20,0% hänvisningarna. Utöver detta är förlossningsrummen för få vilket också bidrar till behov av hänvisning. På CSK finns sju förlossningsrum. Också i 15,0% Ystad är förlossningsrummen för få. Där finns fem stycken som dessutom är i behov av uppgradering. Åtgärder för att förbättra 10,0% 5,0% situationen på CSK är att 1) skapa ytterligare ett förlossningsrum 2)skapa utrymme för obstetriska patienter på gynavdelningen 3) införa koordinator på kvällstid och eventuellt också nattetid när det går. 0,0% Åtgärder för att förbättra situationen i Ystad är att 1) skapa ett rum på jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec BB för igångsättningar för att frilägga ett rum på förlossningen 2) införa koordinator på kvällstid och eventuellt också nattetid när det går. Delar CSK 2015 Ysd 2015 CSK 2016 Ysd 2016 av förändringarna kommer att vara kvar även efter att rådande situation inom förlossningsvården är löst vilket ger färre hänvisningar under 2017 jämfört med Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år fler individer har behandlats i öppen vård medan 135 färre har behandlats i sluten vård. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som Unika individer 2,5% mixpoäng ökar med 1,9 % jämfört föregående år. Förflyttningen från Antal besök 0,2% sluten till öppen vård fortgår och fler resurskrävande patienter Kval brev/tel -7,4% 3,5% behandlas i den öppna vården jämfört tidigare. Den samlade vårdtyngden ökar i öppen vård med 3,5 %. Slutenvård minskar som Unika individer Vårdtillfällen -0,5% -1,2% helhet i volym men med genomsnittligt högre vårdtyngd. Produktiviteten inom somatiken ökar i Kryh med 0,7 %, inhyrd personal inkluderad. 0,7% Perioden juni-september uppvisar varje månad en ökning av vårddagar, Vårddagar -0,5% vilket till stor del beror ett stort beläggningstryck under sensommaren Medelvårdtid 0,0% och inflöde av patienter från andra förvaltningar (SUS, Sund) och -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% landsting (främst Blekinge). Dessa patienter har överförts med behov av vårdplanering, och vårdtiderna har blivit långa då hemförvaltningen ofta haft svårigheter att ta hem sina patienter på grund av deras platsbrist. Dessa patienter samt Kryhinterna har i vissa fall haft ett högre vårdbehov, men kommer inte i någon högre utsträckning avspeglas i en högre DRG-poäng. Under oktober/november minskar vårddagarna igen jämfört föregående år. Produktionen på CSK ökar i öppenvård med 6,1 % och i sluten vård med 1,3 %. I Ystad ökar öppenvården med 1,7 % men minskar i sluten vård med 5,2 %. I Hässleholm minskar öppenvården med 1,6 % medan slutenvården ökar med 4,8 %. Öppenvård Slutenvård

3 Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom vårdvalet fortsätter listningen att öka. Antalet listade per november uppgår till vilket är en ökning med 296 jämfört med Antal besök -3,4% föregående månad. På ett år har antalet listade ökat med Inom -2,9% hälsovalet uppgår marknadsandelen fortsatt till 57,2 %. Däremot har antalet inskrivna barn inom BHV minskat med 182 jämfört med Besök läkare -1,4% föregående år och uppgår per november till Marknadsandelen Besök övriga -4,2% för BHV fortsätter att minska och uppgår till knappt 64 % vilket är en -1,4% minskning motsvarande ca 1 procentenhet jämfört med föregående år. Efter september månad uppgår täckningsgraden, som eftersläpar med Antal Listade -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 1,3% 2,0% två månader, till 60,8 % vilket är oförändrad nivå från juli månad. Detta är väsentligt under förväntad nivå. En anledning till denna låga nivå är att besök utförda av ASiH (punktinsatser) påverkar täckningsgraden negativt. Eliminerat dessa besök skulle täckningsgraden förbättras med ca 1 procentenhet. Effekten av att hembesök för andra kategorier än läkare räknas med i täckningsgraden påverkar utfallet negativt. En ytterligare orsak till minskad täckningsgrad är att vår egen produktion gått ned något jämfört med föregående år. För vårdvalet uppgår antalet besök till ca vilket är en minskning jämfört med 2015 med ca 3 % eller ca besök. Den största minskningen återfinns inom BHV där antalet besök minskat med ca besök som en följd av färre barn. Även besök inom barnmorskemottagningarna har minskat motsvarande ca besök vilket beror på färre utförda cellprovtagningar än föregående år, men även färre antal utförda besök kopplat till preventivmedel. Antal besök inom hälsovalet till kategorin sjuksköterskor har minskat jämfört med föregående år. Orsaken till denna minskning är framförallt en hög sjukfrånvaro under årets första månader samt ökade volymer för asylsökanden som sker på boenden vilket tar längre tid än ett normalbesök på vårdcentralen, samt stort fokus på telefontillgänglighet. Ungdomsmottagningarnas produktionsvolym uppgår till ca besök vilket är en minskning med ca 7 % eller ca besök jämfört med föregående år vilket följer förändringen av använda AOH. Unika individer

4 ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antal besök Vårdtillfällen Medelvårdtid Vårddagar Unika individer ASiH Unika individer p. vård -5,7% -3,7% -2,1% -0,8% 5,9% 13,7% 17,2% 17,6% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Antalet vårdagar inom Palliativ slutenvård och ASiH har minskat något jämfört med 2015 och uppgår till drygt efter november. Inom ASiH har vårddagarna ökat jämfört med föregående år och har en god följsamhet mot budget. Däremot har antalet vårddagar inom Palliativ slutenvård minskat med 9 % och understiger budget med drygt 20 %. Det är i Malmö, Kristianstad och synnerhet Trelleborg som vårddagarna minskat. Den största minskningen återfinns i Trelleborg, vilket är en konsekvens av att verksamheten interimistiskt flyttats till Malmö. Flytten av Palliativ Slutenvård i Trelleborg har bidragit till en förbättrad beläggningsprocent för Palliativ slutenvård totalt sett. Inom ASiH öppenvård har antalet besök ökat med ca 15 % jämfört med 2015 och uppgår till ca besök och enligt uppdrag till ca besök. I förhållande till budget är ökningen nästan 20 %. Målet för öppenvårdsproduktionen är att punktinsatserna ska öka med 15 % i förhållande till 2014 års volymer, och efter november uppgår ökningen till ca 26 %. Ökningen avser såväl läkarbesök som sjuksköterskebesök samt utförda hembesök. Medelvårdtiden inom Palliativa slutenvårdsenheter uppgår till ca 14 dagar vilket är i nivå med föregående år. Motsvarande siffra inom ASiH är ca 57 vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Antalet unika patienter har ökat med 8 % och även antalet unika barn har ökat. Beläggningsgraden inom ASiH ligger i nivå med föregående år (101 %) medan beläggningen inom palliativ slutenvård ökat från 82 % till 87 %. En orsak till ökningen är att antalet disponibla vårdplatser under 2016 varit färre än för Öppenvård Slutenvård

5 Antal anställda, anställda omräknat till heltid, sjukfrånvaro Inhyrd personal från bemanningsföretag (mkr) Antal anställda medarbetare, inhyrd personal Antal anställda medarbetare har ökat med 122 jmf med nov 2015 varav 8 fler ungdomsarbetare (ökning 114 jmf okt ). Läkare +18 varav 6 AT-läkare och resterande inom sjukhusdivisionerna. Ökningen beror på utökat akutläkaruppdrag, rekrytering på vakanta tjänster barnläkare, medicin samt OB/Gyn och kirurgen, ny ortopedavdelning i Ystad, extra jourlinje förlossning Ystad. Ökning +14 Sjuksköterska, cancersatsning, vikarier för föräldraledighet barnmorskor, ny ortopedavdelning. Undersköterskor +78 omfattar även sjuksköterskor som inte erhållit sin legitimation samt att omfördelning av arbetsuppgifter från sjuksköterskor görs i den mån det går pga svårighet att rekrytera denna grupp. Kostnaden för bemanningsföretag var även i november under genomsnittet för året. Kostnad för inhyrda läkare i Primärvården är lägre jämfört våren. Kostnad för inhyrda läkare inom Kirurgi är dock något högre. Total ökning jämfört föregående år är 16,8 mkr och 14 mkr avser läkare varav 8 mkr är hänförbart till allmänläkare i primärvården och 9 mkr avser läkarbrist inom områdena urulogi, radiologi, gyn, anestesi och ögon samt ortopedi. Kostnad för inhyrda läkare har minskat inom Specialiserad Närsjukvård med 3 mkr. Kostnad för inhyrda sjuksköterskor har ökat mellan åren med 3 mkr och avser främst Medicinkliniken i Ystad. Efter sommaren har division Specialiserad Närsjukvård endast lite kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Kostnaden ökar däremot lite i division Kirurgi och division Primärvård. Målbilden i Kryh är att inte ha hyrläkare på definierade vårdcentraler fr o m 1/ eller hyrsjuksköterskor fr o m den 30/ Använd AOH, sjukfrånvaro Ökningen av antal använda AOH med 20 motsvarar 0,6%. Att ökningen av använda AOH i förhållande till ökning av antal anställda (2,4%) är mindre beror till största del på en ökande sjukfrånvaro och tjänstledighet. Vi har använt 16,6 AOH mindre sjuksköterskor och 34,7 fler undersköterskor vilket till stor del beror på bristen av sjuksköterskor men även omfördelning av arbetsuppgifter. Sjukfrånvaron har ökat med 1 kalenderdag/medarbetare, förebyggande och rehabiliterande insatser fortgår. Det är de långa sjukskrivningarna över 60 dagar som ökar.

6 Resultat (mkr) Resultatutveckling (mkr) Ekonomi (mkr) motpart 1-3 jan - nov Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 3 919, ,7 63, , ,9 118,5 2,8% Fsg av hälso- och sjukvård 259,1 253,4 5,7 276,2 268,5-7,7-2,8% Övriga intäkter 14,8 16,2-1,4 17,7 17,9 0,2 1,1% S:a Verksamhetsintäkter 4 193, ,3 68, , ,3 111,0 2,5% Personalkostnader , ,4 3, , ,2-41,1 1,4% Omkostnader , ,0-302, , ,3-293,9 20,7% S:a Verksamhetskostnader , ,4-298, , ,5-335,0 7,6% Avskrivningar -51,1-54,4 3,3-59,7-59,7 0,0 0,0% Finansnetto -4,1-4,8 0,7-5,2-5,2 0,0 0,0% Totalt resultat -205,9 20,7-226,6 7,9-216,1-224,0 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår Hälsoval -26,0 4,6-30,6 7,9-23,0-30,9 Vårdval Hudsjukvård 3,4 0,4 3,0 0,2 3,7 3,5 Vårdval Ögonsjukvård -9,0 0,0-9,0 0,0-13,1-13,1 Vårdval Grå starr -7,0 0,0-7,0 0,0-7,0-7,0 ASIH/palliativ vård 26,2 2,0 24,2 0,0 22,0 22, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 15 Budget 16 Utfall 16 Resultat Resultat för månaden oktober är -38,4 mkr och är något sämre än vad som förväntades vid prognosbedömningen efter oktober. Avvikelsen återfinns på intäktssidan och avser ersättning för vårdplatser, egna köer och arbetsuppgiftsomflyttningar i TG paketet. Dessa intäkter förväntas komma i december och bidra till att Kryh når prognosen på -216,1 mkr. Ackumulerat utfall på -205,9 mkr är 75,8 mkr sämre än föregående år men jämförelsen störs av förra årets förskott på regionbidraget på 111,8 mkr som utbetalades från oktober Hänsyn taget till detta så är resultatet 36 mkr bättre i år. Ackumulerad avvikelse mot budget på - 226,6 mkr är 44 mkr bättre än föregående år efter hänsyn till förra årets tilläggsbudget. Budgetavvikelsen var -192,1 mkr inom den anslagsfinansierade sjukhusverksamheten, -30,6 mkr inom hälsovalet, +24,2 mkr inom ASIH/Palliativ vård, + 5,6 mkr inom ungdomsmottagningsverksamheten samt -13 mkr inom vårdvalen. Bruttokostnadsutvecklingen ökade i november till 6,1 %. Ackumulerat har Kryh fortsatt en bruttokostnadsutveckling på 4,2 % vilket är inom marginal för att klara kostnadsprognos. Årsprognos över ekonomiskt utfall kvarstår till -224 mkr. Resultatutveckling Kryh har ett fortsatt kostnadsproblem. För att nå budgeterat resultat krävs en negativ kostnadsutveckling på ca 2,8 %, alternativt att Kryh arbetar in ytterligare intäkter utöver budget på en nivå motsvarande ca 245 mkr. Resultatet efter november avviker negativt från detta då ackumulerad kostnadsutveckling är 4,2 % och intäktsnivån är inte tillräckligt hög. Kostnaderna för personella resurser, inhyrning inkluderat, har utvecklats med 4,5 % eller 122 mkr, där inhyrning står för 17 mkr. Direkta kostnader för vårdproduktion har ökat med 5,4 % och här ingår bla. läkemedel och medicinskt material. Vårdproduktion ökar dock mer än använda resurser varför vi kan se en ökad produktivitet jämfört föregående år. I mars började intäkter för tillgänglighetspaketet att utbetalas och Kryh har i resultatet efter novemberknappt 60 mkr. I resultatet efersläpar intäkter för bl a kösatsning, vårdplatser och arbetsuppgiftsomflyttning. Resultatet är bättre än föregående år och Kryhs sätt att genomföra TG paketet är den störst bidragande orsaken till detta. Prognos För att nå budgetbalans krävs rationaliseringar på motsvarande 225 mkr inom den somatiska vården och till följd av beräknat intäktsbortfall i hälsovalet krävs ytterligare ca 20 mkr. Detta motsvarar 5,2 % av Kryhs verksamhet. Kryhs prognos på -216,1 mkr innebär ett ekonomiskt resultat som är ca 30 mkr bättre än Prognosen innehåller en förväntan om ytterligare utbetalning av ersättning i december för akuta höfter (5,5 mkr), egna köer (10 mkr) samt vårdplatser (9 mkr), dvs de delar av TG paketet som hittills ersatts till 50 %. Utöver detta har patienter samordnats till Kryh utanför TG paketet till ett produktionsvärde om ca 5 mkr. Dessa intäkter behövs för att Kryh skall nå intäktsprognos. Kostnadsutvecklingen ligger på 4,2 % och prognosen tål 4,5 %. Därmed kvarstår prognos över ekonomiskt utfall 2016 till - 216,1 mkr. Åtgärder för ekonomi i balans Kryh har bland annat arbetat med två större förbättringsarbeten för att öka effektivitet, sänka kostnader och öka kvaliteten. Vårdprocesser skall förbättras under Här fokuserar Kryh på sk fokuspatienter på akutmottagningarna samt processen för hemsjukvård. Produktiviteten skall förbättras vilket också sker. Här är fokus på att minska eller ta bort systematisk variation, optimera schema och bemanning samt öka andelen dagsjukvård/öppenvårdsoperationer. Nettoffekten i november motsvarar förra månadens prognosbedömning. Tillgänlighetspaketet är en annan del av Kryhs handlingsplan för ekonomi i balans. Kalkylen är ett genomförande till en kostnad som är ca 20 mkr lägre än intäkten för åtgärderna i tillgänglighetspaketet. Prognosen tål en genomsnittlig bruttokostnadsutveckling på 4,5 % för hela år 2016 när tillgänglighetspaketet och satsningar inkluderas. Kryh ligger ackumulerat på 4,2 % efter november.