Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym och sjukfrånvaro stabilt. Ökning av hyrpersonal. Förbättrad tillgänglighet till både besök och operation/åtgärd. Kraftig ökning indirekta kontakter. Fler vårdtillfällen och färre vårddagar. Fler unika individer. Antalet listade oförändrat i hälsovalet. N/A Resultat per område <infoga graf> Ekonomi (mkr) motpart 1-3 jan - nov Helår 2018 Helår Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Totalt resultat -37,9 40,6-78,5 10,4-74,0-84,4 Resultaträkning (mkr) Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Hälsoval 16,1 9,4 6,7 10,4 17,4 7,0 Vårdval Hudsjukvård -8,0-0,8-7,2 0,0-8,5-8,5 Vårdval Ögonsjukvård -13,8 0,0-13,8 0,0-13,4-13,4 Vårdval Grå starr -4,5 0,0-4,5 0,0-4,6-4,6 Vårdval LARO 12,5 0,1 12,4 0,0 11,7 11,7 Psykiatri (exkl LARO) 79,4 8,0 71,4 0,0 66,6 66,6 Analys av utveckling exkl. ambulans: Resultatet efter november månad uppgår till -37,9 mkr, vilket är 39,0 mkr bättre än Intäkterna ökar med 4,7 %, de externa intäkterna ökar med 0,2 % och de regioninterna intäkterna ökar med 4,9 %. Största intäktsminskningen står de specialdestinerade statsbidragen för, där ersättningen för asylsökande minskar med 35,4 mkr jmf 2017och 27,7 mkr mot budget. Den ackumulerade bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 4,1 %. Externa kostnader ökar med 3,7 %, medan de regioninterna ökar med 5,9 %. Den totala personalkostnaden, inkl. inhyrd personal, ökar med 4,1 % jämfört med 2017 och avviker mot budget 81,6 mkr. Ser vi till den externt inhyrda personalkostnaden ökar denna med 41,7 mkr jmf 2017 och avviker mot budget med 82,2 mkr. Största ökningen inom regioninterna kostnader står regionfastigheter för, 44,9 mkr eller 11,3 %. Fastighetskostnaderna är i balans mot budget men jmf 2017 ökar dessa med 58,5 mkr eller 8,4 %. På kontonivå är det lokalhyreskostnaderna som ökar med 42,8 mkr eller 11,6%. Här ser vi effekten av renoveringarna i Helsingborg och Ängelholm. Det sammanlagda underskottet återfinns inom den somatiska sjukhusvården. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

2 Prognos Prognosen är oförändrad efter oktober, vilket innebär ett negativt resultat med - 74 mkr, som ger -84,4 mkr i budgetavvikelse. Prognosen är kopplad till en positiv utveckling inom Förvaltningsledning, Psykiatrin, Primärvården och Lasarettet i Trelleborg, där divisionerna redovisar en prognos i balans eller bättre. Den somatiska sjukhusvården, i Helsingborg och Landskrona, har fortsatt att sänka sin kostnadsutveckling för att vi ska nå ett resultat i balans mot budget. Kostnadsutvecklingen uppgår efter tio månader till 4,1 %, då vi exkluderat ambulansverksamheten Åtgärder för ekonomi i balans En ny åtgärdsplan, kallad BRAVO-listan innehållande 44-punkter, togs fram under hösten 2017 för den somatiska divisionen. Denna presenterades för nämnden i november. Med de nya åtgärderna sänktes kostnadsutvecklingen de sista månaderna ifjol vilket också fortsatt in i Åtgärderna kan grovt delas in i Organisatoriska förändringar/verksamhetsindelning Produktionsplanering och processarbete Samarbete med primärvården Bemanning inkl inhyrning från bemanningsföretag Vårdplatser Vårdnära åtgärder Tillsammans beräknas dessa ge en effekt motsvarande 75 mkr för Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) Anställningsvolymen ligger stabil och följer föregående års nivå. Detta är dock att sättas i relation till att inhyrningskostnaderna stiger kraftigt. Se nedan. Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Ökningen av inhyrd personal har ytterligare ökat, företrädesvis inom kategorin sjuksköterskor inom Psykiatrin och på Helsingborgs Lasarett men nu också för läkare inom Primärvården. Inom Psykiatrin är de främsta andledningarna ökat antal vakanser, att kunna hålla vårdplatser öppna samt öppna tidigare stängda vårdplatser. Inhyrning sker enbart inom slutenvården. Åtgärder för minskad inhyrning är kortsiktigt bl a att fördela mer- och övertid på fler medarbetare och omfördelning av vårdplatser. Långsiktiga åtgärder är exempelvis att stärka ledarskapet och arbeta aktivt med arbetsmiljön. Helsingborgs Lasarett ökar främst för att rekryteringarna inte motsvarar antalet avgångar, att man prioriterar att hålla vårdplatser öppna samt för att att kunna upprätthålla operationskapaciteten. Åtgärder för att minska hyrpersonal är bl a ett nytt sätt att arbeta med en bemanningsenhet som också ansvarar för inhyrning där resursteamet stödjer, strategisk grupp har bildats kring bemanning samt ytterligare fokus på produktionsplanering för effektivt utnyttjande av resurser. Ökning av inhyrning av läkare inom Primärvården beror på bristen av läkare och svårigheterna att rekrytera läkare till dessa tjänster. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Nivån på sjukfrånvaron är oförändrad men arbetet för att minska sjukfrånvaron är i fortsatt fokus. Arbete sker fortlöpande bl a med at utbilda och supporta cheferna att hantera rehabliteringsprocessen. Utbildning och rehabiliteringsråd som arrangeras av HR tillsammans med Försäkringskassan och företagshälsovården är en viktig del i arbetet framåt. (Observera att Psykiatrin generellt har något högre sjukskrivningstal än övriga verksamheter nationellt sett.) Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

3 Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal) Planer och aktiviteter pågår med målet att arbeta mer holistiskt kring frågan om kompetensmix. Målet för förvaltningen är relevant kompetens vid varje vårdtillfälle. Aktivieteterna innehåller bland annat aspekterna schemaläggning, kompetensutveckling och arbetsprocesser, som kopplas samman för att nå ett hållbart sätt att arbeta med de kompetenser som är tillgängliga. Tillgänglighet Andel/antal till besök inom 90 dagar Liksom oktober är november en produktiv månad och tillgängligheten avseende besök har förbättrats ytterligare till 83,6% från 80,5% (oktober) dock når man fortfarande inte 2017 års resultat som var ca tre procent bättre (86,4%). Totala antalet väntande har ökat marginellt. Antalet väntande över 90 dagar har minskat även för november till 2139 jämfört med oktober November 2017 var 1670 patienter väntande över 90 dagar. De största förändringarna avseende förbättring av tillgängligheten för november månad har skett inom Barn- och ungdomsmedicin (BUM) med 8,3% till 77,7%. BUM har många väntande inom fettma-området och inom det området finns tyvärr ingen vårdgivare att samordna till. Allergi har förbättrat sina resultat med 7,8% till 65,7% även inom Allergi är det problem att hitta annan vårdgivare. Samtliga specialiteter förutom BUM, allergi, ÖNH, hjärtsjukvård, urologi och ögonsjukvård ligger över 85% andel väntande inom 90 dagar. Antalet patienter som väntar mer än 1 år har ökat från 35 (oktober 2018) till 40 patienter. De flesta patienter fortfarande inom urologi och ögonsjukvård och beror främst på att dessa patienter tackar nej till samordning till annan vårdgivare. Patienterna väljer att stå kvar på hemortlasarettet trots lång kö. Samordning sker fortsättningsvis kontinuerligt inom ortopedi, urologi, öron, ögon och endoskopi. Ängelholm har startat kontinuerlig samordning av remiss-patienter inom kirurgi. Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar Även inom operation/åtgärd har resultaten förbättrats trots stor resursbrist. Andel patienter som behandlas inom 90 dagar är 63,6 % jämfört med oktober 57,1 %. En förbättring med 6,5% men även för operation/åtgärd en bit kvar för att nå upp till 2017 års resultat som var 74,3% samma månad. Väntande över 90 dagar patienter en minskning med 310 jämfört med oktober(2 467). Totala antalet väntande är 5918 patienter (okt 5 744). Dock fortfarande betydligt fler jämfört med 2017 som hade väntande samma månad. Samordning till främst privata vårdgivare pågår från alla sjukhus i Sund inom opererande enheter kirurgi, ortopedi, urologi, gyn, önh och ögon (de patienter som vill samordnas) avseende patienter som har eller förväntas vänta längre än 90 dagar. Det är ett stort fokus på att bemanna upp vårdplatser samt att optimera kapaciteten inom operation/åtgärd på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

4 Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Väntetiden för en medicinskt oprioriterad MR i Sund hade minskat från 22 månader i början av april till 9 månader i september. I november har den trots ökat remissinflöde pga ändrad remisspraxis minskat ytterligare, till 6 månader. SVF, patienter med medicinsk förtur och kontroller ( tex kontroll 3,6, 12 mån efter behandling) undersöks inom avsedd tid. Under slutet av 2019 planeras installation av ytterligare en magnetkamera i Helsingborg. Väntetiden för datortomografi utan förtur har under sommaren ökat från 8 till 22 veckor då dessa undersökningar inte utförts under semesterperioden. Personalbrist i Helsingborg tillsammans med ändrad remisspraxis och ett ökat remissinflöde gör att väntetiden fortsatt är 22 veckor. En ny datortomograf planeras till Landskrona men kommer pga planerat utbyte av andra datortomografer inte att ge något reellt tillskott förrän senvåren SVF, undersökningar med medicinsk förtur och kontroller undersöks i avsedd tid. Även under hösten 2018 erbjuds patienter i nordvästra Skåne MR- och DT-undersökning i Trelleborg då väntetiden där är kortare. En relativt hög andel av patienterna väljer dock att tacka nej och vill stå kvar i kön i nordvästra Skåne. Sammantaget ser vi, pga ändrad remisspraxis, en försämrad tillgänglighet till datortomografi i Sund. I enlighet med beräkningarna inför förändringen bör tillgängligheten på SUS förbättras då antalet remisser minskar medan Kryh får en mindre ökning av antalet remisser. Andel genomförda återbesök inom måldatum Genomförda återbesök november 2018 landade på 29 %, en förbättring jämfört med oktober (24 %). Resultaten för återbesök kommer att vara mer korrekta från och med då direktbokade kommer att inkluderas vilket kommer att ge en mer rättvisande bild. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

5 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök ökar med ca jmf med 2017 års produktion. Störst ökning av öppenvårdsproduktionen står ögon, akutsjukvård, ortopedi och gynekologi för. De verksamheter som minskar mest är hud samt närsjukvård och specialistmottagningarna Trelleborg. Kvalificerade brev och telefonkontakter ökar kraftigt 2018 jmf med Antalet unika individer ökar inom både öppen- och slutenvård. Slutenvården visar en ökning av antalet vårdtillfällen. Helsingborg och Landskrona ökar medan Trelleborg minskar jämfört med Medelvårdtiden minskar inom den somatiska vården på samtliga sjukhus. Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet besök minskar totalt sett och det finns ingen enskild omständighet som förklarar detta. Några förklaringar är BMM i Hbg har fått ökad konkurrens, BHV Laxen överfördes till Hälsostaden 1/ och stor personalomsättning på vissa VC. Antalet kvalificerade indirekta vårdkontakter fortsätter att öka och överstiger minskningen av fysiska besök. Antalet unika individer som fått vård inom primärvården ökar marginellt. Antalet listade individer fortsätter öka 2018 jmf 2017 men ökningen uppgår nu endast till 40 individer, motsvarande siffra före sommaren var ca Minskningen fr.o.m. juni beror bl.a. på att en ny privat HV-enhet startade i juni i Lkra. Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Totalt antal besök minskar jmf med föregående år och minskning finns för både besök till läkare och annan personal. Vuxenpsykiatrin står för huvuddelen av minskningen. Verksamheterna har medvetet ställt om till mer tidskrävande besök. Med ett mer utförligt första besök har man upptäckt att patienten kommer mer rätt i sin fortsatta behandling vilket leder till bättre vård för patienten men försämrad besöksstatistik. Vårdkonsumtionen av asylsökande minskar med nästan besök jmf med föregående år (ffa inom BUP). Detta innebär att den extra finansiering som erhållits av staten för asylsökande har minskat men inte nödvändigtvis konsumtionen av vård utan denna kan finnas kvar men under en annan huvudman när de asylsökande fått en kommunplacering. Kvalificerade brev-/telefonkontakter ökar kraftigt jmf med föregående år. Öppenvård Slutenvård Antalet unika patienter ökar inom både öppen- och slutenvården. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5