Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr"

Ingvar Sandström
för 5 år sedan
Visningar:

1 Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars 2014 Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr

2 Resultat mars 2014 för hälso- och sjukvården Jmf med ack Resultat per verksamhet Ackumulerat mars mars fg år Helår mnkr Utfall Budget Avv Utfall Avv Budget Utfall Godkänd budget 2013 fg år budgetavv Sahlgrenska Universitetssjukhuset -43,2-44,4 1,3 125,1-168,2-14,0-6,7 NU-sjukvården -70,7-9,1-61,5-61,4-9,3 0,0-154,2-90,0 Södra Älvsborgs Sjukhus -34,3-1,3-33,0-37,3 3,0 0,0-200,9-25,0 Skaraborgs Sjukhus -7,1-3,5-3,6 7,6-14,7-14,0 24,4 Kungälvs sjukhus -9,7-1,1-8,6-14,3 4,6 0,0-29,4-20,0 Frölunda Specialistsjukhus 3,5 1,9 1,6 3,1 0,5 0,0 3,4 Alingsås lasarett -9,7 0,0-9,7-4,3-5,3 0,0-11,9 Angereds Närsjukhus 2,2 0,0 2,2 2,4-0,2 0,0 1,5 Totalt sjukhus -168,9-57,6-111,3 20,8-189,6-28,0-373,9-135,0 Närhälsan vårdvalsverksamhet -20,2-10,1-10,1 1,4-21,7 13,0 29,9 Närhälsan beställd primärvård 2,9-9,4 12,3 1,8 1,1-8,5-8,2 Totalt primärvård -17,4-19,5 2,1 3,2-20,6 4,5 21,6 0,0 Folktandvården Västra Götaland 5,9 2,6 3,3 2,7 3,2-4,9 10,2 Habilitering & Hälsa -11,1-6,9-4,2-6,4-4,7-3,7 0,5

3 Verksamhet i balans (sjukhusen) Flagga Röd Gul Grön Ekonomi >0,5% 0-0,5% +0% Ack budgetavvikelse i relation till ack intäkterna Beläggning >93% 90-93% 90% Uppföljning av somatik o psykiatri separat, sämsta värdet redovisas Tillgänglighet inom 60 dagar <70% 70-80% >80% Andel väntande som uppfyller gräns för ersättning, uppföljning av både besök och behandling, sämsta värdet redovisas Vårdgaranti 90 dagar >100% 100% I enlighet med Regionfullmäktiges mål Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom <90% 90-95% >95% Andelen som fått besök inom 14 dagar, vuxna patienter Kvalitet enligt kvartalen Sammanvägd siffra avseende måluppfyllnad inom 30 parametrar, huvudsakligen hämtade ur kvalitetsregister, som redovisas i uppföljningsinstrumentet "Kvartalen". HSA:s analysavdelning tar fram kriterier. Baseras på att för varje parameter ger grönt värde 2 poäng, gult värde 1 poäng och rött 0 poäng Sjukfrånvaro >7% 5-7% <5% Övertid >4% 2,5-4% <2,5% Övertid i relation till utförd arbetstid

4 Verksamhet i balans mars 2014

5 Prestationer sjukhus Förändring alla sjukhus ack perioden mars 2014/mars 2013 Sammanvägda prestationer 0,1% Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) -4,1% -1,1% 3,2% DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed 0,9% 6,3% Besök BUP Besök vuxenpsykiatri -1,7% 4,2% Vårddagar BUP Vårdtillfällen vuxenpsykiatri exkl. rättspsyk Vårddagar vuxenpsykiatri exkl rättspsykiatri -4,4% 5,0% 11,4% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

6 VGR kvalificerar sig för kömiljard för besök och behandling 100% 90% 80% 70% 60% 50% Uppföljning kö-miljarden, VGR totalt Besök Behandling Måltal 70% Bilden visar andel vårdgarantipatienter som väntat högst 60 dagar på besök/behandling per månad inkl. patienter som själva valt att vänta Besök 78% 79% 78% 77% 73% 65% 62% 70% 75% 73% 69% 68% 73% 75% Behandling 76% 75% 76% 76% 72% 62% 59% 71% 76% 76% 70% 69% 74% 74% Måltal 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Besök på akutmottagningarna i VGR 2013 2014 per månad Datakälla: VEGA Akutbesök på

7 Besök på akutmottagningarna i VGR per månad Datakälla: VEGA Akutbesök på specialistmottagningar är inte inkluderade i materialet Akutmottagningarna inom Psykiatrin är inte inkluderade i materialet

8 Andel Figur 13 1,00 0,90 Andelen inskrivna vid ett besök på akutmottagningen, per åldersgrupp åren 2009 till 2013 Andelen inskrivna vid ett besök på akutmottagningen, åldersgrupps indelat, åren Andel in-09 Andel in-10 Andel in-11 Andel in-12 Andel in-13 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, VGR Åldersgrupper Andelen inskrivna minskar mellan 2009 till 2013 i alla förvaltningar. O

9 Figur 14 1,00 Andelen inskrivna vid ett besök på akutmottagningen per Andelen inskrivna förvaltning vid ett besök på akutmottagningen jämför 2012 per förvaltning ochjämför och ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,23 0,22 0,34 0,32 0,34 0,33 0,35 0,33 0,26 0,25 0,36 0,35 0,30 0,29 0,20 0,10 0,00 andel insk- 12 andel insk-13 andel insk- andel insk andel insk-12 andel insk- 13 andel insk- andel insk andel insk-12 andel insk- 13 andel insk- 12 andel insk- 13 andel insk- andel insk ALS KS NU SkaS SU SÄS VGR SU och ALS är de förvaltningar som har lägst andel inskrivna vid ett besök på akutmottagningen.(20-25% medan de andra förvaltningarna ligger runt 33%) O

10 Uppdrag Analys och utvecklingsarbete kring utskrivningsklara patienter från slutenvården Kartläggning nuläge, regionala skillnader Rutiner, arbetssätt och förbättringsåtgärder

11 Hjälpmedel VGR och kommunerna Hjälpmedelscentralen är upphandlad idag avtal går ut Ny upphandling?? VGR ska ta fram ett erbjudande. I detta skall beskrivas dels vår bedömning av det juridiska läget dels våra åtgärder för att öka kommunernas delaktighet.

12 Utveckla 1177 vägen in i vården KNAPPVAL: 1177 på Telefon Akut VGR info Personnummer val till sin listade VC Knappval #1 MVK, spärr logg service, byte av VC #2 barn under 12 år Dröj kvar så kommer du till sjukvårdsrådgivning SVR bild eller Skype kunna skicka in

13 Regionstyrelsens beslut 10 december Koncentration av vissa medicinska områden till färre enheter: - Höft- och ledproteser, Ryggkirurgi, Obesitas, Axelproteser Dagkirurgiska centrum SÄS, NU, SkaS Diagnoser och volymer till dagkirurgiska centrum Sällandiagnoser som ska koncentreras Fastighetsnämnden - inventering av befintliga operationssalar

14 RS beslut 10 december - Göteborgsfrågor Kataraktsjukhus i Göteborg Kungälvs sjukhus större roll i akutvården Dagkirurgiska centrum i Göteborgsområdet Närsjukvårdcentrum i Göteborgsområdet Frölunda Specialistsjukhus och Lundby Förutsättning för upphandling av vissa vårdområden

15 Koncentration av magsäcks- och ändtarmscancer pågår, klart 1 januari 2015 För övriga uppdrag är styrelser informerade, facklig samverkan lokalt är säkrad Uppdragen kända och diskuterade i förvaltningsledningarna Faktiskt samverkan och planering mellan förvaltningarna, mottagande och avlämnande, beräknas igång hösten 2014

16 Närsjukvårdssystem i Göteborgsområdet Primärvården första linjens sjukvård Ett antal närsjukvårdscentrum (NSC) som i första hand är en lokal resurs för befolkningen och vårdcentraler - Hit remitteras patienter från vårdcentralerna för specialistbedömning och diagnostik - Här sköts en stor del av den öppna länssjukvården för patienter med kroniska sjukdomar - Här finns möjligheter till akutbesök Kompletteras av ett eller flera dagkirurgiska centrum (DKC) som är resurs för närsjukvårdscentrum - Här utförs dagkirurgiska ingrepp från opererande specialiteter på närsjukvårdscentrum

Relevanta dokument

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack) Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom