Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen. VGR Månadsrapport. Mars 2018

Transkript

1 Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen VGR Månadsrapport Mars 218

2 Innehåll 1 KONCERN Verksamheten i siffror Ekonomi Personal Investeringar HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamheten i siffror Verksamhet Ekonomi Personal REGIONAL UTVECKLING, KOLLEKTIVTRAFIK Verksamheten i siffror Verksamhet Ekonomi Personal SERVICE OCH REGIONGEMENSAMT Verksamheten i siffror Verksamhet Ekonomi Personal

3 1 KONCERN 1.1 Verksamheten i siffror Ekonomi Prognosvärden per mars är vid framtagande av rapporten ännu inte rapporterade från förvaltningar och bolag. Figur 1 Resultatutveckling koncern (källa: Cognos Controller) Resultatutveckling , mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 216 Ack utfall 217 Ack utfall 218 Ack budget

4 Figur 2 Resultaträkning koncern (källa: Cognos Controller) Resultaträkning Mars Mars Helår Intäkter Ack utfall Ack budget Avvikelse Ack utfall Förändring Budget Mnkr Belopp % 217 Belopp % 218 Patientavgifter ,6% ,6% Såld vård ,8% ,2% Försäljning av varor och tjänster ,% ,8% Specialdestinerade statsbidrag ,3% ,6% Biljettintäkter ,7% ,5% Övriga bidrag och intäkter ,% ,8% 2 65 SUMMA Verksamhetens intäkter ,6% ,% Skatteintäkter ,3% ,2% Kommunalekonomisk utjämning ,2% ,2% Generella statsbidrag ,8% ,5% SUMMA Skatt, utjämning, generella statsbidrag ,1% ,8% Finansiella intäkter ,% ,9% 3 SUMMA INTÄKTER ,2% ,6% Mars Mars Helår Kostnader Ack utfall Ack budget Avvikelse Ack utfall Förändring Budget Mnkr Belopp % 217 Belopp % 218 Personalkostnader inklusive inhyrd personal ,8% ,5% Köpt vård ,1% ,% Direkta trafikkostnader ,3% ,4% Köp av tjänster ,7% ,% Läkemedel ,4% ,9% Material och varor ,8% ,4% Lämnade bidrag ,2% ,9% Lokal- och energikostnader ,% ,9% Övriga kostnader ,8% ,8% Av- och nedskrivningar ,8% ,7% SUMMA Verksamhetens kostnader ,3% ,6% Finansiella kostnader ,3% ,% -537 SUMMA KOSTNADER ,3% ,1% Årets resultat ,4% ,5% -186 Figur 3 Förändring mellan ackumulerad budget och ackumulerat utfall (källa: Cognos Controller) -2-4 Ack Budget Såld vård Fsg varor och tjänster Specialdest statsbidr Skatteint, utjämn, gen Övr intäkter, fin int Personal inkl bemanning Köpt vård Patientavgifter Biljettintäkter Trafikkostnader Köp av tjänster Läkemedel Material och varor Lämnade bidrag Lokal- och energikost Övr kostn, av/ned, fin Ack Utfall Jämförelse ack budget och utfall

5 Figur 4: Verksamhets- och personalkostnadsutveckling 12 månader jmf med föregående 12 månader (källa: Cognos Controller) 1 8% Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-månders bokslut) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Av VGR:s verksamhetskostnader står personalkostnaderna för ca 5 %. Den kraftiga ökningen av kostnadsutvecklingstakten i december är ett resultat av kollektivtrafiksatsningen i storstadsförhandlingen på 841 miljoner kronor som bokades i december Personal Utfall verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Budget verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Utfall verksamhetens kostnader Budget verksamhetens kostnader Figur 5: Personalkostnader för koncern inklusive bemanningsföretag (källa: Cognos Controller) Personalkostnader, mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personal, Budget 218 Personalkost, Utfall 218 Personalkost, Utfall 217 Ack budgetavvikelse 218 (höger axel) Figur 6: Totala kostnader för bemanningsföretag inom hela VGR (källa: Cognos Controller) Mars Specifikation inhyrd personal Ack utfall Ack budget Avvikelse Ack utfall Förändring Budget Mnkr Belopp 217 Belopp 218 Läkare Sjuksköterskor Övriga personalkategorier Kostnader bemanningsföretag Mars Helår 1 Kostnadsutveckling formulerad som de senaste 12 månadernas kostnader jämfört med tidigare 12 månaders kostnader (ej överlappande)

6 Figur 7: Nettoårsarbetare i koncern, exklusive bolagen (källa: Cognos UDP) Figur 8: Sjukfrånvaro i koncern, månadsvärden exklusive bolagen, årsvärden inklusive bolagen (källa: Cognos UDP samt SKL sjukfrånvaroredovisningen) I medelvärdet för riket ingår VGR

7 1.1.3 Investeringar Figur 9: Total upparbetning av investeringsmedel, koncern (källa: Cognos Controller) Totala investeringar = Prognos mars = Prognos augusti Tusental Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Utfall 217 Ack Utfall 216 Ack Utfall

8 2 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2.1 Verksamheten i siffror Verksamhet Figur 1: Uppfyllande av vårdgarantin Tillgänglighet för besök respektive behandling inom 9 dagar (källa: Figur 11: Uppfyllande av mål för Tid Till Läkare respektive Total VistelseTid vid akut vård (källa: Akut-databasen i UDP)

9 Figur 12: Antal disponibla vårdplatser och beläggningsgrad för somatisk vård, medel (källa: Regional beläggningsdatabas VVU) 2 Figur 13: Antal disponibla vårdplatser och beläggningsgrad för psykiatrisk vård, medel (källa: Regional beläggningsdatabas VVU) 2 Definition på Disponibel vårdplats enligt Socialstyrelsens termbank: En vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö

10 Figur 14: Prestationer, visas med en månads fördröjning (källa: VEGA) 3 Utförda prestationer 218 jämfört med 217 Sjukhus - Somatik 217-feb 218-feb Trend Besök - Antal Besök - Unika individer Annan kontakt - Antal Annan kontakt - Unika individer Vårdtillfällen Vårdtillfällen - Vårddagar Sjukhus - Psykiatri Besök - Antal Besök - Unika individer Annan kontakt - Antal Annan kontakt - Unika individer Vårdtillfällen Vårdtillfällen - Vårddagar Primärvård - Kontakter Beställd primärvård VG Primärvård Vårdval Rehab Andel av kontakter av karaktär telemedicin under perioden för 217 och 218: 162 respektive stycken Som not under tabellen finns information om hur stort antal av besöken som varit av karaktären telemedicin. Figur 15. Kostnad per DRG (Källa: KPP-systemet) 3 Definition på telemedicin enligt Socialstyrelsens termbank: hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik

11 Figur 16. Medelvårddtid (Källa: KPP-systemet) Ekonomi Figur 17: Resultat per verksamhet inom hälso- och sjukvård (källa: Cognos Controller) Koncernresultat per mars 218 Verksamhetsområde, mnkr Utfall 218 Budget 218 Ackumulerat Diff utfallbudget Utfall 217 Diff utfall Helår Budget inkl. EK Utfall 217 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Företrädare Hälso- o sjukvårdsstyrelsen 87, 19, 68, 16,1-73,1,, Norra hälso- och sjukvårdsnämnden,4-1,5 1,9-38, 38,3, -1,4 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden -29,7-37,8 8,1-31,1 1,4-65, -2,5 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd -4,2-39, 34,9-28,5 24,4, 19,4 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden -,7-12,8 12,1 -,2 -,5, 4,2 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 8,7-4,9 13,5,8 7,9, 4,9 Summa företrädare 61,4-77, 138,5 63, -1,6-65, 24,5 Utförare Sahlgrenska Universitetssjukhuset -97, 17,9-114,9-31,4-65,6 3,7-325,7 NU-sjukvården -44,5-12,9-31,7 5,5-5,, -35,2 Södra Älvsborgs Sjukhus -44,8 14,5-59,3-8, -36,8, -71,6 Skaraborgs Sjukhus -43,6-5, -38,7-1,3-33,4, -11,6 Kungälvs sjukhus -12,5 -,8-11,6-5,1-7,3, -24,9 Alingsås lasarett -9,5-2,5-7, -7,3-2,2, -15,4 Frölunda Specialistsjukhus -,8 -,7 -,2,4-1,3, -2,6 Angereds Närsjukhus 2,3,5 1,8 -,6 2,9,,1 Totalt sjukhus -25,5 11,1-261,6-56,8-193,8 3,7-486,9 Närhälsan vårdvalsverksamhet -8,2-11,1 3, -5,3-2,9 5, 26, Närhälsan beställd primärvård 7,5-3,9 11,3 5,4 2,1-4,8 7,7 Totalt primärvård -,7-15, 14,3,1 -,8,2 33,7 Folktandvården Västra Götaland 14, 7,7 6,3 15,3-1,3-18, 35,5 Habilitering & Hälsa -5,4-5,1 -,3-2,8-2,6,, Sahlgrenska International Care AB 3),1,,1,5 -,5,,7 Summa utförare -242,6-1,3-241,3-43,6-199, -14,1-417, Koncernjustering hälso- och sjukvård 1,, 1, -5, 6,,, Summa hälso- och sjukvård -18,1-78,3-11,8 14,5-194,6-79,1-392,

12 Figur 18: Verksamhets- och personalkostnadsutveckling inom hälso- och sjukvård (källa: Cognos Controller) 7% Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-månders bokslut) 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Utfall verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Budget verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Utfall verksamhetens kostnader Budget verksamhetens kostnader Personal Figur 19: Personalkostnader för verksamhetsområde hälso- och sjukvård inklusive bemanningsföretag (källa: Cognos Controller) Personalkostnader inkl bemanningsföretag, mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personal, Budget 218 Personal, Utfall 218 Personal, Utfall 217 Ack budgetavvikelse 218 (höger axel)

13 Figur 2: Nettoårsarbetare inom hälso- och sjukvård, exklusive bolagen (källa: Cognos UDP) Figur 21: Sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvård, exklusive bolagen (källa: Cognos UDP)

14 3 REGIONAL UTVECKLING, KOLLEKTIVTRAFIK 3.1 Verksamheten i siffror Verksamhet Figur 22: Västtrafik (källa: Västtrafiks Snabbrapport) Figur 23: Antal invånare i Västra Götaland kvartalsstatistik 4 (Källa: SCB) Västra Götaland Fyrbodal Göteborgsregionen* Sjuhärad Skaraborg Antal invånare 31/12 Kvartal 4 respektive år Födelseöverskott Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto I tabellens definition Göteborgsregionen ingår även Kungsbacka som inte är en del av Västra Götaland

15 Figur 24: Andel arbetslösa Kvartalsstatistik 5 (Källa: Arbetsförmedlingen) Ekonomi Figur 25: Resultat per verksamhet inom Regional utveckling (källa: Cognos Controller) Koncernresultat per mars 218 Verksamhetsområde, mnkr Utfall 218 Budget 218 Ackumulerat Diff utfallbudget Utfall 217 Diff utfall Helår Budget inkl. EK Utfall 217 REGIONAL UTVECKLING Företrädare Regionutvecklingsnämnden 36,2 2,6 15,7-4,1 4,3-8,9-9,3 Miljönämnden 3,4 3,3,2 6,2-2,8,,2 Kulturnämnden -5,9-4,3-1,6 3,6-9,5, -5,4 Kollektivtrafiknämnden 53,5 5, 3,5 2,8 5,7 2, 2,8 Summa företrädare 87,3 69,5 17,8 8,5 78,8 191,1-11,7 Utförare Naturbruksstyrelsen -3,3, -3,2-13,7 1,5,, Turistrådet Västsverige AB 3,6, 3,6 1,4 2,2,,1 ALMI Företagspartner Väst AB 4), 1,4 Göteborgs botaniska trädgård,9 -,4 1,3,5,4,,3 Styrelsen för folkhögskolorna -,2-1,1,9-1,8 1,5, -3,1 Kultur i Väst 2,6 -,4 3,,4 2,2,,4 Västarvet -,4 -,8,4,5 -,9,,3 GöteborgsOperan AB 2,7-6,1 8,8 7,7-5,, 1,1 Göteborgs Symfoniker AB -5,7-7,2 1,5-4,5-1,3,, Film i Väst AB 15,2 5, 1,2 5,1 1,1,, Regionteater Väst AB,3-1, 1,3-1,1 1,4 -,5,7 Västtrafik AB 42,1 1,5 4,6 38,1 4,1,, Summa utförare 57,9-1,5 68,3 32,6 25,2 -,5 1,2 Folkhälsokommittén -,2, -,2 2,1-2,2, 3,2 Kommittén för mänskliga rättigheter,3,,3 1,2 -,9, 4,5 Koncernjustering regional utveckling -,8, -,8, -,8, -7,6 Koncerneliminering obeskattade reserver -39, -39,,, -39, -157,2 Summa regional utveckling 15,5 2,1 85,4 44,4 61,1 33,5-1,4 5 Med arbetslösa avses öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd

16 Figur 26: Verksamhets- och personalkostnadsutveckling inom regional utveckling och kollektivtrafik (källa: Cognos Controller) 8% Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-månders bokslut) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Utfall verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Budget verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Utfall verksamhetens kostnader Budget verksamhetens kostnader Västtrafik står för ca 7 procent av de totala kostnaderna inom området, trafikkostnaderna för ca 6 procent Personal Figur 27: Personalkostnader för verksamhetsområde Regional utveckling inklusive bemanningsföretag (källa: Cognos Controller) Personalkostnader inkl bemanningsföretag, mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personal, Budget 218 Personal, Utfall 218 Personal, Utfall 217 Ack budgetavvikelse 218 (höger axel)

17 Figur 28: Nettoårsarbetare inom regional utveckling, exklusive bolagen (källa: Cognos UDP) Figur 29: Sjukfrånvaro inom regional utveckling, exklusive bolagen (källa: Cognos UDP)

18 4 SERVICE OCH REGIONGEMENSAMT Verksamheten i siffror Verksamhet Figur 3: Klimatväxling Antal enkelresor med flyg mellan Göteborg-Stockholm per månad, per verksamhetsområde, exklusive bolagen (källa: Lingmerths) Ackumulerade årsvärden för 217 och 218 syns i den gråa ytan och relaterar till den sekundära, högra axeln. Streckade linjen är utfall per månad föregående år. Figur 31: Antal körda kilometer med privat bil i tjänsten, exkl bolagen (källa: Heroma) Ackumulerade årsvärden för 217 och 218 syns i den gråa ytan och relaterar till den sekundära, högra axeln. Streckade linjen är utfall per månad föregående år. 6 I verksamhetsområdet ingår: Västfastigheter, Regionservice, Hälsan och Stressmedicin, Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Revisorskollegiet samt Patientnämnder

19 Figur 32: Normalårskorrigerad energistatistik kwh/m 2 historiskt samt utfall för året (källa: Västfastigheter) Ekonomi Figur 33: Resultat per verksamhet inom område service och regiongemensamt (källa: Cognos Controller) Koncernresultat per mars 218 Verksamhetsområde, mnkr Utfall 218 Budget 218 Ackumulerat Diff utfallbudget Utfall 217 Diff utfall Helår Budget inkl. EK Utfall 217 SERVICEVERKSAMHETER Västfastigheter 13,1 13,1, 44,4-31,2 34,3 89, Regionservice 6,5-1,4 16,8 19,5-13,1, 2,9 Hälsan och Stressmedicin 2,5 1,6,9 1,8,7,,1 Koncernjustering serviceverksamheter,,,,,, -16,9 Summa serviceverksamheter 22, 4,4 17,6 65,7-43,6 34,3 75,1 REGIONGEMENSAMT Regionstyrelsen 92,7-2,8 113,4 92,5,2, 255,4 Revisorskollegiet 1,8 -,1 1,9 2,1 -,3, 5,4 Patientnämnder 1,3 -,2 1,4,7,6, 2, Summa regiongemensamt 95,7-21,1 116,8 95,3,4, 262,

20 Figur 34: Upparbetning av investeringsmedel inom Västfastigheter (källa: Cognos Controller) Budget inlagd som 12-delar = Prognos mars = Prognos augusti Totala investeringar 2587 Tusental Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Ack Utfall 217 Ack Utfall 216 Ack Utfall Personal Figur 35: Personalkostnader inom service och regiongemensamt inklusive bemanningsföretag (källa: Cognos Controller) Personalkostnader, mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personal, Budget 218 Personal, Utfall 218 Personal, Utfall 217 Ack budgetavvikelse 218 (höger axel) Figur 36: Nettoårsarbetare inom service och regiongemensamt, exkl bolagen (källa: Cognos UDP)

21 Figur 37: Sjukfrånvaro inom service och regiongemensamt, exkl bolagen (källa: Cognos UDP)

22 Kontaktperson: Erika Schönborg, Koncernkontoret, avdelning verksamhetsuppföljning Telefon E-post: