Månadsfakta september 2016

Transkript

1 Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling Resultaträkning (Mkr) Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter ,2% 149 Verksamhetens kostnader varav personalkostnader ,8% -103 varav övriga kostnader ,7% -138 varav avskrivningar Verksamhetens nettokostnad ,9% -92 Skatteintäkter ,1% -16 Generella stadsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster mkr -89 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat mkr -104 Årsarbetare* arbetade timmar Resultatutveckling (före finansnetto) Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap) Jämförelse mellan Divisionernas resultat samt resultatkrav 2016 Resultat : -296 Mkr Resultatkrav : -139 Mkr Resultat : -215 Mkr Ekonomisk handlingsplan Ekonomisk handlingsplan 2016 Sparkrav Utfall Progos Helår 2016 Sep 2016 Sep Närsjukvård 148,4 96,9 33,1 43,1 Länssjukvård 30,8 19,5 11,4 13,0 Kultur och utbildning 3,0 2,3 2,0 3,0 Länsteknik 2,4 1,8 1,8 2,4 Service 6,5 3,5 4,1 6,5 Folktandvård 6,3 4,3 1,7 3,1 Regional utveckling 2,6 2,0 2,0 2,6 Landstingegemensamt 5,0 3,8 3,8 5,0 Totalt 205,0 134,0 59,9 78,7 * 2016 skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015 ** Nytt HR system fr o m mars 2015 har inneburit viss eftersläpning av övertidstimmar under stor del av 2015 Rullande 12 mån 1

2 Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån Antal anställda Antal anställda i jämförelse med fg. månad Rullande 12 mån - per kategori läkare och ssk Läkare +10 Sjuksköterskor +15 Övrig vårdpersonal +44 Övrig personal -15 Antal anställda utveckling Tjänstledighet läkare Ack. Tjänstledighet NLL totalt Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån per kategori ssk Kostnad - inhyrd vårdpersonal 2

3 Läkemedel Beläggning per avdelning (KX, PE, GE, KA) 2016,vecka 1-39 Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-39 Länssjukvård Läkemedel totalt : 687 Mkr (+42 Mkr/+6%) Förmån totalt : 500 Mkr (+34 Mkr/+7%) Rekvisition totalt : 187 Mkr (+8 Mkr/+4%) Verksamhet Produktion* Besök % Läkarbesök ,1% Primärvård NLL ,4% Primärvård privata ,9% Somatik ,5% Psykiatri ,2% Övriga vårdgivarbesök ,2% Primärvård NLL ,8% Primärvård privata ,4% Somatik ,0% Psykiatri ,8% Vårdtillfällen % Totalt ,3% Primärvård ,4% Somatik ,1% Psykiatri ,3% * 2016 är skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015 Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-39 Närsjukvård Beläggning utveckling (GE) 2016, vecka 1-39 Beläggning Beläggning per avdelning (SY) 2016, vecka 1-39 Beläggning utveckling (KX) 2016, vecka

4 Beläggning utveckling (KA) 2016, vecka 1-39 Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus Beläggning utveckling (PE) 2016, vecka 1-39 Per kommun Medelvårdtid Per sjukhus Vecka 1-39 Beläggning Patienthotellet Utveckling per sjukhus Vecka 1-39 Nyttjande av Patienthotellet per klinik Antal registrerade besök, per jmf per

5 Operationer Gällivare Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jourtid (Ja/Nej) C-OP och DKE + Provisio (Piteå) Sunderbyn Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C-Op. Antal Pacemaker operationer under åren nedan. 2013: : : : 211 Piteå Operationsstatistik kompletteras med operationer som registrerats i Provisio : 308 op : 1194 op. 5