samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Transkript

1 Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober 2015 Månadsrapport Maj 2015 Månadsrapport November 2015 Månadsrapport Juni 2015 Månadsrapport December 2015 Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen. Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas flickors, pojkars, kvinnors och mäns välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn. Landstingets värdegrund: n n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan

2 EKONOMISKT RESULTAT Periodens resultat Landstingets resultat efter finansnetto visar ett underskott på 62 Mkr, vilket är 179 Mkr sämre än föregående år samma period. AFA försäkringsstyrelse har beslutat att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. För landstingets del motsvarar det 44 Mkr. Den beräknade återbetalningen finns inkluderat i resultatet. Exkluderas denna är resultatet -106 Mkr för perioden. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall Ack utfall Förändring Verksamhetens intäkter ,9% Verksamhetens kostnader varav personalkostnader ,6% varav övriga kostnader ,8% varav avskrivningar Verksamhetens nettokostnad ,0% Skatteintäkter Generella stadsbidrag och utjämning ,0% Resultat före finansiella poster mkr Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat mkr Resultat före finansiella poster Resultatet före finansiella poster visar ett underskott på 131 Mkr vilket är 155 Mkr sämre än föregående år och 180 Mkr sämre än budget. Grafen ovan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2015, helår 2014, budget 2015 samt årsprognos 2015 (april och augusti). 1

3 Nettokostnader och skatteintäkter/stadsbidrag Nettokostnaderna har ökat med 4,0 % och skatter/stadsbidrag med 1,0 % från föregående år. För perioden ligger nettokostnaderna 131 Mkr högre än skatter/stadsbidrag. Samma period föregående år var nettokostnaderna 24 Mkr lägre än skatter/stadsbidrag. Verksamhetens kostnader Personalkostnader exkl. pensioner Personalkostnader exklusive pensioner har ökat med 131 Mkr eller 4,8% i jämförselse med motsvarande period. 2

4 Inhyrd personal För perioden är kostnaderna för inhyrd personal 183 Mkr vilket är 42 Mkr (29,8 %) högre än samma period föregående år. Av ökningen avser 28 Mkr läkare och 14 Mkr övrig vårdpersonal. Inhyrd perso nal per divisio n (M kr) F ö rändring mellan perio derna P ro gno s H elår 2014 N ärsjukvården Läkare Övrig vårdpersonal Länssjukvården Läkare Övrig vårdpersonal T o talt Riks- och regionsjukvård Kostnaderna för riks- och regionsjukvård är 384 Mkr vilket är 10 Mkr (2,7%) högre än föregående år. Läkemedel Kostnaderna för läkemedel uppgår till 593 Mkr vilket är 29 Mkr (5,1 %) högre än samma period föregående år. I kostnaderna finns från 2015 näringspreparat inkluderat både i utfall och i jämförelsen med föregående år. Ekonomisk handlingsplan 2015 Sparkrav Utfall helår tom sept tom sept Prognos 2015 (per aug) Länssjukvård 25,0 17,3 7,5 11,9 Närsjukvård 84,2 52,4 24,6 29,9 Folktandvård 5,8 4,4 0,1 4,6 Kultur och utbildning 7,5 5,6 5,6 7,5 Länsteknik 3,0 2,2 4,2 5,6 Service 5,4 4,8 6,4 6,5 Summa divisioner 130,9 86,7 48,4 66,0 Regional utveckling 3,0 2,2 2,6 3,0 LD stab och uppdrag 2,0 1,5 1,5 2,0 Totalt 135,9 90,4 52,5 71,0 3

5 Resultat divisioner Divisionernas resultat för perioden är -215 Mkr vilket är 109 Mkr sämre än resultatmålet för perioden. Antal anställda Antal anställda har i snitt ökat med 97 anställda under Tillsvidareanställda har ökat med 74 anställda, vikarier och tillfälligt anställda har ökat med 23 anställda. Ökningen förklaras främst av Patienthotellet i Sunderbyn som togs i drift september 2014 samt det pågående projektet Vårdnära Service. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på den totala pensionsportföljen uppgår vid september månads utgång till mkr. Det är 173 mkr mer än vid årsskiftet. Portföljen består av aktiefonder, räntefonder, obligationer och fastränteplaceringar. Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är plus 1 procent, vilket är 0,2 procentenheter sämre än index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värdeförändringen på aktier är plus 1,6 procent hittills i år. Värdeförändringen på räntebärande papper är 0,2 procent hittills i år. 4

6 Likviditet Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under september till 877 mkr, vilket är 528 mkr lägre än medelsaldot december Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar 672 mkr. Verksamhetsuppföljning Tillgänglighet Faktisk väntetid till besök innebär att patienten inte ska behöva få vänta mer än 60 dagar för att få komma på ett besök. Måluppfyllelse för detta är 80 % vilket landstinget inte klarar för september månad då endast 53 % av patienterna fick komma på besök inom 60 dagar eller kortare. Faktisk väntetid till behandling/operation innebär att patienten inte ska behöva få vänta mer än 60 dagar för att få komma på behandling/operation. Landstingets resultat för september månad är 50 % vilket innebär att man inte klarar måluppfyllselsen på 80 % för den faktiska väntetiden till behandling/operation inom 60 dagar. 5