Ledningsrapport december 2016

Transkript

1 Årets resultat är mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen av skattsatsen 2016 bidrar med 625 mkr. Statsbidrag och utjämning har ökat med 28 mkr. Finansnettot är +45 mkr vilket är 42 mkr sämre än föregående år. Verksamhetens intäkter har ökat med 79 mkr (6,6%) jämfört med föregående år. Om man exkluderar återbetalningen från AFA på 44 mkr som erhölls 2015 så har intäkterna ökat med 10,7%. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället och motsvaras till stor del även av ökade kostnader. Personalkostnaderna har ökat med 149 mkr (3,9%) från föregående år. Löneavtalen utgör 2,6%. Arbetad tid inklusive övertid har ökat med 1,2% motsvarande 75 årsarbetare, varav ökningen av övertid är 10 årsarbetare (9,1%). Under 2016 har antalet anställda i genomsnitt varit 87 personer fler än förra året. Kostnaderna för pensioner är 98 miljoner kronor högre än 2015 varav förändringen av pensionsavsättningen är 66 mkr. Övriga kostnader är 224 mkr (5,8%) högre än föregående år. Kostnader för inhyrd personal utgör 265 mkr, en ökning med 11 mkr jmf med Ökningen avser läkare. Divisionerna redovisar ett negativt resultat med 441 mkr vilket är 259 mkr sämre än resultatmålet och 62 mkr sämre än föregående år. Divisionernas ekonomiska handlingsplaner avviker negativt med 122 mkr mot plan och samtidigt ökar andra kostnader mer än planerat, framför allt på grund av den besvärliga bemanningssituationen. Antal Läkarbesök har minskat. Läkarbesök hos privata hälsocentraler har ökat. Övriga vårdgivarbesök har ökat. Antal vårdtillfällen har minskat marginellt. Antalet operationer ökar något från fg. år, tydligast i Piteå. Antal operationer har ökat jämfört med 2014 och 2015 och ligger i nivå med Flertalet avdelningar i Sunderbyn har en genomsnittlig beläggning på %. Resultatutveckling (före finansnetto) 1

2 Resultaträkning Kostnadsutveckling

3 Kostnader inhyrd personal Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal Läkemedel Läkemedel totalt : 922 Mkr (+37 Mkr/+4%) Förmån totalt : 668 Mkr (+27 Mkr/+4%) Rekvisition totalt : 253 Mkr (+10 Mkr/+4%) 3

4 Divisionernas resultat samt resultatkrav 2016 Resultat : -441 Mkr Resultatkrav : -182 Mkr Resultat : -349 Mkr Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner Uppföljning av effekter av handlingsplan inhyrd personal 4

5 Årsarbetare* arbetade timmar: Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Antal anställda per månad (siffror avser förändring fg. månad) Ack. förändring från dec 2015 Totalt +38 Tillsvidare +58 Vikarier och tillfälligt anställda -20 Ack. förändring från dec 2015 Läkare +10 Sjuksköterskor -13 Övrig vårdpersonal +43 Övrig personal -8 Antal Anställda utveckling Totalt antal anställda --- Tillsvidareanställda 5

6 Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Totalt arbetade timmar NLL Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Läkare Tjänstledighet Läkare: Ack. Tjänstledighet NLL totalt 6

7 Totalt arbetade timmar NLL SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån SSK Ca 60 SSK har omkodats från SSK till ledningspersonal under år 2016 Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan * 2016 skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015 ** Nytt HR system fr o m mars 2015 har inneburit viss eftersläpning av övertidstimmar under stor del av 2015 Övertid NLL (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån 7

8 Verksamhet Produktion* Operationer Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jourtid (Ja/Nej) C-OP och DKE Sunderbyn Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C-Op. Antal Pacemaker operationer under åren. 2013: : : : 304 8

9 Piteå Gällivare Operationer totalt , exkl Pacemaker 9

10 Beläggning: per avdelning (SY) 2016, vecka 1-52 Beläggning: per avdelning (KX, PE, GE, KA): 2016, vecka

11 Beläggning Sunderbyn, Länssjukvård Bild 1(2) Bild 2(2) Beläggning Sunderbyn, Närsjukvård Bild 1(2) 11

12 Bild 2(2) Beläggning Gällivare Beläggning Kalix 12

13 Beläggning Kiruna Beläggning Piteå: Utveckling PE vecka 1-52 Medelvårdtid per sjukhus: Vecka

14 Medelvårdtid utveckling: Vecka 1-52 Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun 14

15 Beläggning Patienthotellet Nyttjande av Patienthotellet per klinik Antal registrerade besök, jmf

16 16