Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

Transkript

1 MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist Datum Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade personalkostnader. Denna förklaras av fördröjning av personalkostnader relaterat till bemanning under sommaren samt för att klara produktionen, vilket resulterat i en god tillgänglighet. Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter 9 månader 2013 uppgår till -111,8 mnkr. Budgeterat resultat efter 9 månader är 20,5 mnkr. Resultatet innebär alltså en avvikelse mot budget på -132,3 mnkr. För helåret 2013 prognostiseras ett resultat på -130 mnkr. Kostnadsutvecklingen jämfört med 2012 är 4,7 % (externa kostnader exkl köpt vård). Slutenvård, mottagningsverksamhet och dagkirurgi Sluten vård, HS har fått ett utökat uppdrag och med det utfall som hittills rapporteras, nås inte periodens budget och heller inte förra årets utfall. Differensen är poäng mot budget, vilket påverkar sjukhusets intäkter negativt. Trots denna lägre volym, har belastningen på sjukhusets vårdavdelningar varit stort. Antalet vårdplatser har reducerats på HS totalt i samband med sparåtgärder och vårdplatsöversyn, reduktionen är ca 30 platser totalt sett. För att bibehålla samma volym DRG-poäng som förra året krävs att medelvårdtiderna minskar. Utvecklingen under årets första nio månader är att medelvårdtiden ökat med 2%, vilket påverkar negativt. Prognosen för helåret är att i stort sett samma volym läkarbesök kommer att bli utförd, trenden med ökning inom sjukvårdande behandlingar fortsätter. Antalet övriga kontakter, till exempel telefonkontakter, ökar i omfattning. Dagkirurgipoängen är färre än förra året, 158 poäng på nio månader och mot budget är 46 poäng lägre. På helåret kommer beställningen att klaras. Cytostatika Utvecklingen både mot budget och utfall uppvisar en ökning, 18 poäng jämfört med föregående år och 158 poäng mot budget. Läkemedelskostnaderna följer denna ökning och resultatet för uppdraget är plus minus noll. Abonnemangsersatt vård, regionvård HS har fått ett budgettillskott på 53 mkr för regionvården och efter september månads utfall så är avvikelsen mot budget 22,1 mnkr. Skälet till det positiva resultatet beror på färre utfärdade remisser och färre kostsamma vårdtillfällen jämfört med förra året. Prognosen är plus 5,0 mnkr. Specialisttandvård Resultatet för Specialisttandvården är negativt, -2,9 mnkr mot periodiserad budget. Personalaspekt Nya rapporter har skapats vilka ger bättre förutsättningar för uppföljning och analys samt jämförelse med föregående år. Dessa rapporter håller nu på att kvalitetssäkras. Från en första rapport framkommer att närvarotiden ökat sedan april i år, vilket respektive område fått i uppdrag att djupanalysera.

2 2(8) Bemanning sjuksköterskor Hallands Sjukhus har en stor andel vakanser gällande sjuksköterska natt. Svårigheter att rekrytera och återbesätta vakanserna medför att bemanningen måste lösas via bemanningsföretag för att klara uppdraget. Alternativa åtgärder och förslag på lösningar är presenterade för Hallands Sjukhus politiska beslutsform. Sommarbemanning 2013 Utvärdering av åtgärder för att klara sommarbemanningen 2013 är genomförda. Åtgärden med förskjuten semester har haft stor effekt och varit en viktig faktor för att lösa uppdraget. Det är angeläget att tidigt besluta om riktlinjer, åtgärder för bemanning 2014, då rekrytering påbörjas redan under oktober månad. Förslag på lösningar för 2014 är presenterade. Avslutningsenkäter Avslutningsenkäterna uppvisar stora skillnader i svaren utifrån om medarbetaren slutat för att gå i pension eller valt att avsluta sin anställning av andra skäl. Av de 15 pensionärer som svarat har 14 varit anställda inom regionen mer än 10 år. De svarar att arbetet i stort har stämt överens med deras förväntningar och att deras kunskaper och erfarenheter har tillvaratagits. Det finns några förbättringsområden bl.a. gällande regelbunden återkoppling från chefer. Gruppen uppger att de kan rekommendera Region Halland som arbetsplats. Fram till augusti månad har 58 medarbetare som under året valt att avsluta sin anställning av andra skäl än pension svarat på enkäten. Den övervägande yrkesgruppen 38 personer är sjuksköterskor. De tre vanligaste anledningarna till att medarbetarna valt att sluta är anställningsvillkor, arbetsbelastning och arbetstider. Arbete pågår för att hitta förslag och lösningar för att nå målet om att vara en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö. Det finns en stor bredd i återkopplingen kring förbättringsområden och det är svårt att dra några tydliga slutsatser. Slutligen uppger huvuddelen av de svarande att de skulle kunna tänka sig att arbeta inom Region Halland igen. Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har i skrivelse till akuten i Halmstad förvarnat om föreläggande gällande lokaler och bemanning. Hallands sjukhus svar blir en del regionens, vilket ska lämnas före den 30 oktober Ekonomisk aspekt HS startar 2013 med en bedömd ingående obalans på -110 mnkr. I den bedömningen ligger att HS har ett ingående underskott från tidigare år och att sjukhuset inte kommer att klara av 500 DRG-poäng av årets uppdrag. Utfall och periodiserad budget per förvaltningsområde redovisas nedan. Utfall Budget Diff Prognos Hallands sjukhus exkl Kba Hallands sjukhus Kba Halland sjukhus De förändringar som gjorts i framförallt kontoplan och motpartsbegrepp, har påverkat möjligheten att analysera utfallet gentemot förra året. Dock konstateras att HS tappar intäkter för såld vård mot budget, samt att kontoslag 5 uppvisar ett stort minus, där samlas i stort sett alla verksamhetsanknutna kostnader som köpt vård, läkemedel, material, tekniska hjälpmedel, laboratorietjänster och röntgen.

3 3(8) Kontoklass Utfall Budget Diff 3 - Verksamhetens intäkter Kostnader för personal Köpt vård, mtrl o varor Övriga kostnader Övriga kostnader Finansiella intäkter/kostnader Halland sjukhus Konto 5 större avvikelser Konto Utfall Budget Diff Läkemedel Sjukvårdsartiklar Hjälpmedel Intäkter Utfallet på intäkterna har påverkats av den förändrade ersättningsmodellen, vilket också har inneburit att resultatet påverkats i enskilda månader. Följer man utfallet i DRG-poäng, så är det inte alls samma avvikelser som intäktsresultatet uppvisar, dock finns en differens i produktionen på poäng. Prognos Prognosticerat resultat för helåret 2013 bedöms till minus 130 mkr, minus 125 mkr på HSH/HSV och minus 5 mkr HS KBA. Prognosen bibehålls oförändrad jämfört med augusti. Sommarmånaderna har de senaste åren inom HS uppvisat stora variationer resultat- och produktionsmässigt mellan månaderna. Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling av externa kostnader, landstings- och förvaltningsinterna kostnader undantagna samt köpt vård, se nedan, ackumulerad kostnadsökning jämfört med förra året är 4,7%.

4 4(8) Årets resultatutveckling för HS jämfört mot budget och föregående år presenteras i diagram nedan, där även årsprognos redovisas. Figur 1. Sammanfattning budget, ekonomiskt resultat och prognos HS, mnkr. Resultatet varierar kraftigt mellan månaderna under året, vilket har några olika förklaringar, dels påverkas månadsutfallen av förändrad ersättningsmodell under året (gjordes i april), dels av periodiseringen av abonnemanget och av eftersläpningar av interna transaktioner inom HS. Det ger nedanstående bild av variation i utfall per månad Summa: Intäkter Kostnader Resultat Beslutade åtgärder för ekonomi i balans Områdesvisa sparbeting Prognos 25,0 mnkr Mål 30,0 mnkr Det periodiserade områdesvisa betinget på 30 mnkr av HS besparingsuppdrag har i stort sett uppnåtts under perioden jan-september Det handlar om flera tiotals olika effektiviseringar inom områdena, allt ifrån att minska kostnader för stafettläkare, färre konsultet till användandet av flergångsartiklar istället för engångsartiklar inom vården. Vissa kostnadsreduktioner har inte kunnat realiseras då det har varit extremt tung belastning pga. influensa etc. Det har dels varit stor patienttillströmning och dels mycket sjukfrånvaro bland personalen.

5 5(8) Specifikationer och trender Tillgänglighet Tillgänglighetssatsningen som går under benämningen kömiljarden, har mätts utifrån perspektivet andel väntande inom givna tidsintervall och ersättningen har baserats utifrån det. Från och med i år, så byts perspektivet till att mäta faktisk väntetid för respektive månad. Den här förändringen kan innebära vissa förskjutningar över årets månader i måluppfyllelse. HS har utvecklat mätmetoder i VAS för att fånga denna förändrade målsättning. Andelen patienter som handläggs inom 4 timmar på akuterna i september är 67,4% för HS, vilket är under uppsatt mål. Inflödet har ökat på akutmottagningarna med 0,1% jämfört med samma period förra året. Ökning på akuten i Varberg och en minskning i Halmstad. Tillgängligheten är hög liksom inflödet av patienter. HS klarar SKL:s krav på 80 %, för både nybesök och behandling, för kömiljarden. Återbesök Andel inom utsatt måldatum HSH+HSV 80,0 % HSK 89,2 % Beställning och produktion HS har inte klarat att nå upp till beställd volym under årets nio månader. Några orsaker kan identifieras som färre vårdplatser totalt på sjukhusen, omfördelning av det dagkirurgiska uppdraget och ökad medelvårdtid. Beställning

6 6(8) Fördelat på nämndsområde; Produktionen Skillnad mellan beställning och produktion är främst att produktionen mäts i antal klinikvårdtillfällen, medan beställningen är sjukhusvårdtillfällen. Öppen vård Antal Öppenvårdskontakter 2012 t.o.m. Sep 2013 t.o.m. Sep örändring % 2012 Sep 2013 Sep Läkare Besök ,5% Övriga kontakte ,3% Övriga vårdgivarkategorier Besök ,0% Övriga kontakte ,1% Antal Mottagningsbesök till Läkare Ej akutmottagning Akutmottagning 5000 Det sker en successiv förskjutning av besök från direkta patientbesök till övriga kontakter, där patienten får hjälp via telefon exempelvis. Den volymen ökar kraftigt. Likaså fortsätter överföring av besök från läkare till övriga vårdgivare.

7 7(8) Sluten vård Hallands Sjukhus Totalt Antal klinikvårdtillfällen 2012 t.o.m. September 2013 t.o.m. September Förändring % 2012 September 2013 September Akut vårdtillfälle ,4% Planerat vårdtillfälle ,2% TOTALT: ,0% Vårdtid i dagar 2012 t.o.m. September 2013 t.o.m. September Förändring % 2012 September 2013 September Akut vårdtillfälle ,4% Planerat vårdtillfälle ,1% TOTALT: ,4% Andelen akuta patienter ökar något medan planerade är i stort oförändrat. Medelvårdtiden har börjat stagnera. Hallands sjukhus Lena Johansson sjukhuschef

8 Ekonomitrender 8(8)