Månadsrapport Hallands sjukhus augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport Hallands sjukhus augusti 2014"

Transkript

1 MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson Ingrid Kvist Datum Version 2 Månadsrapport Hallands sjukhus augusti 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet Tillgänglighet Antalet vårdtillfällen har ökat något, men medelvikten (CMI) för sjukhus-drg är lägre än föregående år. Hallands sjukhus har tagit hand om fler patienter hittills 2014 än 2013 med en samtidig sänkning av beläggningsgraden och medelvårdtiden. För prestationsersatt öppenvård ses en ökning både i antal besök och i antal DRG-poäng. Hallands sjukhus Kungsbacka uppvisar en ökning på runt 30 procent mot föregående år. För perioden ses även en ökning av antalet läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Antalet cytostatikapoäng har ökat med 17 % under perioden i jämförelse med 2013, där den största ökningen finns inom medicinkliniken. Vid årets patientsäkerhetskulturmätning hade Hallands sjukhus en förbättrad svarsfrekvens och resultatet ligger i paritet med Region Hallands resultat. Medarbetarna beskriver t.ex. samarbetet inom vårdenheten och min chefs agerande kring patientsäkerhetsarbete som välfungerande. Identifierade riskområden är t.ex. överlämning och överföringar av patienter och information. Planering pågår för ett samarbetsprojekt med Varbergs kommun och Vårdval Halland i en satsning på tidig rehabilitering och bättre patientflöden. Hallands sjukhus har en fortsatt god tillgänglighet och klarar under juli månad 80 procent inom 60 dagar till såväl nybesök som behandling. Preliminär bedömning visar att dessa resultat även kommer att kvarstå för augusti månad. Målet för återbesök inom utsatt måldatum uppfylls vid Hallands sjukhus Kungsbacka, och ligger på 70% för HS. Personal Ekonomi Prognos Åtgärdsplan För att fortsätta arbetet med verksamhetsstyrning och kostnadskontroll har arbetet med bemanningsplaner för öppenvården nu intensifierats, vilket säkerställer bemanningsbehovet kopplat till uppdraget. I uppföljningen av slutenvården följer personalkostnaderna de fastställda bemanningsplanerna. Inventeringen av vakansläget för sjuksköterskor visar att verksamheterna till stor del är bemannande utifrån uppdraget. Budgetavvikelsen för Hallands sjukhus är -119,4 mnkr. För Driftnämnden Hallands sjukhus är avvikelsen -116,6 mnkr och Driftnämnden Öppen specialiserad vård är avvikelsen -2,8 mnkr. Största avvikelserna ligger inom personal och inhyrd bemanning. Läkemedel lämnar ett visst överskott. Hallands sjukhus prognos efter augusti är minus 150 mnkr. Detta är en försämring mot tidigare prognoser. Orsaken är kostnadsökningar för personal både inhyrd och egen. Beslutade åtgärder motsvarande 22 mnkr genomförs enligt plan. Effekterna uppnås dock inte helt under perioden.

2 2(11) Produktion Antalet vårdtillfällen har ökat något, men medelvikten (CMI) för sjukhus-drg är lägre än föregående år. Hallands sjukhus har tagit hand om fler patienter hittills 2014 än 2013 med en samtidig sänkning av beläggningsgraden och medelvårdtiden. För prestationsersatt öppenvård ses en ökning både i antal besök och i antal DRG-poäng. Hallands sjukhus Kungsbacka uppvisar en ökning på runt 30 procent mot föregående år. För perioden ses även en ökning av antalet läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Antalet cytostatikapoäng har ökat med 17 % under perioden i jämförelse med 2013, där den största ökningen finns inom medicinkliniken. Slutenvård, dagkirurgi och mottagningsverksamhet Tabellen ger en översikt över utfallet 2014 i jämförelse med samma period Analys av innehållet beskrivs i avsnitten nedan. Hallands Sjukhus, Augusti Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal Förändring % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) ,9% ,2% Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) ,0% ,3% Case mix index SV (Sjukhus) 0,9382 0,9016-0,0365 0,9119 Antal vårdtillfällen (Klinik) ,1% ,0% Antal DRG poäng SV (Klinik) ,2% ,0% Case mix index SV (Klinik) 0,9099 0,8980-0,0118 0,9148 Antal disponibla vårdplatser Beläggningsgrad 92,8% 92,3% -0,6% 85,9% Medelvårdtid 4,49 4,42-0,08 4,26 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,981 0,964-0,018 0,976 Antal DRG poäng ÖV ,9% ,1% Antal besök DRG ÖV ,5% ,1% Case mix index ÖV 0,1328 0,1333 0,0005 0,1348 Cytostatika läkem ,9% ,6% Antal Läkarbesök ,7% ,1% Antal sjukv beh ,3% ,4% *2013 års DRG är omräknade med 2014 års viktlista Slutenvård Antalet vårdtillfällen perioden januari till och med augusti har ökat något jämfört samma period föregående år. Samtidigt har antalet disponibla vårdplatser varit lika många som 2013 och beläggningsgraden minskat något. Att Hallands sjukhus kunnat ta hand om fler patienter hittills 2014 än 2013 med en samtidig sänkning av beläggningsgraden beror på en sänkning av medelvårdtiden på 0,08 dagar. Utfallet för medelvårdtiden är en bit över den budgeterade nivån. Budgeten byggde på en förväntad fortsatt minskning från 2012 års nivå, men istället vände medelvårdtiderna uppåt 2013 och Hallands sjukhus ligger kvar på den nivån. Beläggningsgraden är också hög gentemot budgeterad nivå. Dessa två avvikelser kompenserar varandra.

3 3(11) I DRG-poäng finns en negativ avvikelse både gentemot budget och föregående år. Antalet vårdtillfällena har ökat något, men medelvikten (CMI) för sjukhus-drg är lägre än föregående år (för Halmstad/Varberg). Skillnaderna har främst uppstått i februari och mars, då CMI var mycket högt 2013 och mer normalt Klinik-CMI uppvisar dock en mindre nedgång, som ligger inom vad som kan vara en normal variation mellan två år. Det ackumulerade underskottet gentemot beställd volym uppstod framförallt under februari och mars och har sedan dess inte ökat utan snarare minskat. Sammanfattningsvis kan sägas att Hallands sjukhus har haft en fortsatt hög beläggningsgrad men patientmixen har genererat färre DRG-poäng än budgeterat och föregående år. Prestationsersatt öppenvård I jämförelse med föregående år ses en ökning både i antal besök och i antal DRG-poäng. Ökningen är främst hänförbar till Kungsbacka, som uppvisar en ökning på runt 30 procent mot föregående år. Kungsbacka ligger även något över budgeterad nivå. Utfallet för Halmstad/Varberg är i linje med förväntad kapacitet, men budget/beställning 2014 är mycket hög och här finns en stor avvikelse. Den genomsnittliga vikten (CMI) är i nivå med både budget och föregående år. Cytostatika Antalet cytostatikapoäng har ökat med 17 % under perioden januari - augusti 2014 jämfört med förra året och ligger nu även något över budgeterad volym. Inom medicinkliniken är ökningen påtaglig med +30% räknat i antal besök och 48 % räknat i poäng. Mottagningsbesök Antalet läkarbesök ligger över budget och över föregående år. Ökningen gentemot 2013 ligger både i besök på akutmottagningarna och planerade besök. Ökningen av antalet sjukvårdande behandlingar, vilken kunnat ses under de senaste två åren, har fortsatt in i Utfallet januari till och med augusti ligger något över föregående års utfall och mycket över budgeterad nivå. Patientsäkerhet och kvalitet Resultatet från årets patientsäkerhetskulturmätning har presenterats för Region Hallands chefer, fackliga företrädare och nyckelpersoner i Varberg i juni och i Halmstad i augusti. Hallands sjukhus hade vid årets mätning en svarsfrekvens på 67,3% jämfört med 60,5% vid mätningen De dimensioner som medarbetare upplever som mest välfungerande i årets mätning är: Samarbete inom vårdenheten Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Information och stöd till patient vid negativ händelse Öppenhet i kommunikation

4 4(11) De dimensioner som var lägst skattade vid året mätning var: Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Arbetsbelastning och personaltäthet Benägenhet att rapportera händelser Överlämningar och överföringar av patienter och information Hallands sjukhus resultat ligger i paritet med resultatet för Region Halland, dock finns stora variationer i resultat mellan olika enheter inom Hallands sjukhus. De förbättringar och styrkor som man identifierat i årets mätning är: Avsevärt högre svarsfrekvens än vid tidigare mätning Förbättrade resultat vad gäller information till patienter och personal Stort engagemang vad gäller öppna svar Gott samarbete på de flesta vårdenheter Återföring och kommunikation kring avvikelser bör utvecklas vidare Bemanningsproblematik Kommunikation mellan verksamheter Ledarskap Riskområden som identifierats av medarbetarna är: Arbetsbelastning och personaltäthet Överlämning och överföringar av patienter och information Samarbete mellan vårdenheterna Utifrån resultatet påbörjas nu arbetet med att alla enheter analyserar och arbetar vidare med sina resultat. Mer information finns på Indikators presentation av Region Hallands resultat i patientsäkerhetskulturmätningen på regionens intranätsida länk bifogas Processkvalitet Under augusti månad var totalt 16 utskrivningsklara patienter kvar på Hallands sjukhus. Antalet per månad har minskat inom de flesta kommunerna sedan i våras och arbete pågår för att utveckla samverkan mellan berörda vårdgivare bland annat genom så kallade triadmöten. Planering pågår också kring ett gemensamt projekt mellan Varbergs kommun, VVH och Hallands sjukhus i en satsning på tidig rehabilitering och bättre patientflöden i syfte att minska antalet patienter som är utskrivningsklara och återinskrivs vid Hallands sjukhus. I tabellen framgår antalet patienter som varit utskrivningsklara och totalt antal dagar med betalningsansvar per kommun under perioden januari-augusti Ackumulerat jan-augusti 2014 Antal patienter Antal dagar Laholm 4 4 Halmstad Hylte 3 13 Falkenberg 5 14 Varberg 7 12 Kungsbacka Summa

5 5(11) Tillgänglighet Hallands sjukhus har en fortsatt god tillgänglighet och klarar under juli månad 80 procent inom 60 dagar till såväl nybesök som behandling. Eftersom andelen utförd vård inom 60 dagar för juli månad är över 80 procent för både nybesök respektive behandling betyder detta att Region Halland bör få del av den högre nivån från kömiljarden för såväl nybesök som behandling. En preliminär beräkning visar att Region Halland kommer att klara tillgänglighetskraven kopplat till kömiljarden för augusti månad både för nybesök och behandling, med över 70 procent inom 60 dagar. Totalt antal väntande till nybesök för Hallands sjukhus var vid månadsskiftet augusti/september 5682 patienter, vilket är samma nivå som Antalet patienter med självvald väntan vid månadsskiftet har minskat något. Totalt antal väntande till planerad operation vid Hallands sjukhus var vid månadsskiftet augusti/september 2265 patienter att jämföra med 2489 patienter Detta visar att Hallands sjukhus har totalt färre antal väntande till planerade operationer efter sommaren jämfört med förra året. Antalet patienter med självvald väntan till operation var vid månadsskiftet i år 398 patienter mot 477 patienter Andel inom 60 dagar juli mål 80% DN HS DN ÖSV HS totalt Nybesök 87,5 % 78,1 % 85,8 % Behandlingar 91,4 % 90,0 % 91,3 % Återbesök DN HS DN ÖSV HS totalt Andel inom utsatt måldatum - mål 80% 67,7 % 80,0 % 70,0 % Patientflödet till akutmottagningarna Hallands sjukhus når inte målet med handläggning inom 4 timmar för 90 procent. Detta orsakas bland annat av en förändring i arbetssätt, som innebär att patienterna blir färdigbehandlade på plats. Ackumulerat är besöksnivån som 2013, dock med en mindre förskjutning från Halmstad till Varberg. Inflöde akutmottagningarna i jämförelse med föregående år HSV HSH HS totalt Aktuell månad 3,5% -4,3% -0,7% Ackumulerat 2,2% -0,6% 0,7% Inom 4 timmar (mål 90%) 63,2% 74,5% 69,3% Inom 4 timmar 2013 i genomsnitt 67,8% 75,5% 72,0%

6 6(11) Personal För att fortsätta arbetet med verksamhetsstyrning och kostnadskontroll har arbetet med bemanningsplaner för öppenvården nu intensifierats vilket säkerställer bemanningsbehovet kopplat till uppdraget. I uppföljningen av slutenvården följer personalkostnaderna de fastställda bemanningsplanerna. Inventeringen av vakansläget för sjuksköterskor visar att verksamheterna till stor del är bemannande utifrån uppdraget. Personalstatistik Antal anställda snitt Antalet anställda har ökat i relation till föregående år. Ökningen ses främst inom yrkeskategorierna undersköterskor och läkare. Andelen tidbegränsat anställda har minskat. Detta kan främst relateras till behovet av att rekrytera sjuksköterskor där Hallands sjukhus nu har erbjudit tillsvidareanställning som ett led i att bli en attraktiv arbetsgivare. Närvarotimmar Antalet närvarotimmar har ökat i relation till Ökningen i närvarotimmar för rehab/paramedicinare är kopplat till utökat uppdrag inom logopedi och smärta. Resterande utökning av närvarotimmar är främst sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. För sjuksköterskor ser man i uppföljningen en ökning av närvarotid under 2014 relaterat till 2013 med motsvarande 21,91 tjänster. Under 2013 ökade personalomsättningen för sjuksköterskor markant och verksamheten hade stora svårigheter att rekrytera. Rekryteringsåtgärderna har gett effekt och närvarotiden för sjuksköterskor ligger nu i nivå med motsvarande period I relation till 2012 har förstärkningar skett i grundbemanning, bland annat vid akutverksamheterna kopplat till föreläggande från arbetsmiljöverket. Behovet av utökad bemanning i förhållande till 2012 är också kopplat till beslut om tillfälligt öppnande av vårdavdelning 2C i Varberg, där bemanningen huvudsakligen har lösts via bemanningsföretag. Verksamheten uppger också ökad tidsanvändning för introduktion och upplärning av nyanställda sjuksköterskor. För utökningen av läkare i förhållande till 2013 uppger verksamheterna olika skäl. Bland annat förbättrade rekryteringsmöjligheter till medicinkliniken i Varberg, men också en större andel av ST-läkare i relation till totalt antal läkare. ST-läkarna är under utbildning och deras närvarotid är således inte fullt ut en resurs i produktionen. Utökningen är också kopplad till nyrekrytering av specialistläkare inom kvinnokliniken för att klara det utökade behovet att utbilda ett ökat antal ST-läkare inom Vårdval Halland. För att bättre kunna koppla uppdrag, bemanningsbehov och personalkostnader har funktionen för produktions- och kapacitetsplaneringen på Hallands sjukhus tillsammans med verksamheten tagit fram en bemanningsplan för slutenvården. I samband med budgetarbete 2014 skedde förstärkning av bemanningen av sjuksköterskor och undersköterskor i relation till bemanningsplanerna. Uppföljning visar att personalkostnaderna inom slutenvården följer den fastställda planen. För att fortsätta arbetet med verksamhetsstyrning och kostnadskontroll är arbetet med att ta fram bemanningsplaner för operation och öppenvård högprioriterat. Ett arbete som leder till en ökad samsyn kring bemanningsbehov kopplat till uppdraget och uppföljning av bemanning enligt fastställd plan.

7 7(11) Sjukfrånvaro Total sett har sjukfrånvaron minskat i jämförelse med samma period föregående år och ligger efter juli månad på 4,50 %. Sjukfrånvaron på rullande 12 är på 4,42%, vilket är inom ramen för målvärdet. Sjukfrånvaro för Total Kort 1-14 dgr Mellan Lång -91 dgr januari-juli 2014 dgr ,50 % 1,94 % 1,06 % 1,50 % ,60 % 2,21 % 1,02 % 1,37 % Bemanning sjuksköterskor Antalet vakanta tjänster för sjuksköterskor har minskat under hela året utifrån ett antal beslutade åtgärder som har bidragit till möjligheter att rekrytera sjuksköterskor. Inventeringen av vakansläget efter augusti visar att verksamheterna till stor del är bemannande utifrån uppdraget. Det finns fortfarande enstaka kliniker, enheter med hög personalomsättning och utmaningar att ersättningsrekrytera där olika typer av riktade insatser pågår. Behovet av bemanning påverkas under hösten av uttaget för de anställda som har förskjutit sin semester. Bemanningsföretag Behovet av bemanningsföretag ökade under våren på grund av utökat antal vårdplatser i Varberg. Från och med maj månad har regionen tecknat avtal gällande upphandling av allmänsjuksköterskor. Avtalen förväntades medföra ökad kvalitet bland annat genom att det krävs minst två års yrkeserfarenhet och kontinuitet i leveransen. Avtalen förväntades också minska administrativ hantering och medföra lägre kostnader. Det är ännu för tidigt att kunna utvärdera upphandlingen, men verksamheten signalerar att de upphandlade bemanningsföretagen har svårt att leverera utifrån verksamhetens behov. Under augusti månad har Hallands Sjukhus total anlitat bemanningsföretag motsvarande 13,9 läkare och 15,2 sjuksköterskor. Bedömningen är att behovet av att anlita bemanningsföretag kommer att minska under hösten. Användandet av bemanningsföretag ska vara verksamhetens sista utväg för att lösa uppdraget och leverera god och säker vård. För att alla alternativ ska vara uttömda innan beslut fattas om anlitande av bemanningsföretag har särskilda rutiner som kräver sjukhuschefsbeslut införts.

8 8(11) Ekonomi Resultatet för Hallands sjukhus är -94,5 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på -119,4 mnkr. För Driftnämnden Hallands sjukhus är avvikelsen -116,5 mnkr och Driftnämnden öppen specialiserad vård är avvikelsen -2,8 mnkr. Större avvikelser är inom personal samt inhyrd bemanning och läkemedel lämnar ett visst överskott. Utfall tom aktuell period Budget tom aktuell period Diff mot budget DNHS DNÖSV Total För 2014 redovisas ekonomin också i ekonomiska uppdrag. Detta för att bättre tydliggöra de olika finansieringsformerna. Denna redovisning är under utveckling och får ses som en indikator i dagsläget. Uppdragsgrupp diff mot budget DNHS DNÖSV Total Medicinsk service* Regionvård Somatisk specialistvård Tandvård Vårdval Total *Käk och ansiktsröntgen Utfall per kontoklass Utfall och periodiserad budget i tkr per kontoklass redovisas nedan tkr Utfall tom aktuell period Budget tom aktuell period Diff mot budget Verksamhetens intäkter Kostnader för personal och förtroendevalda Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag Övriga verksamhetskostnader kkl Övriga verksamhetskostnader kkl Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Total Den totala avikelsen för Hallands sjukhus är -119,4 mnkr. Intäkterna avviker med 0,4 procent mot budget och kostnaderna avviker med 4,4 procent. Största avvikelserna återfinns inom personal och köpt verksamhet där bemanningstjänster ingår. För läkemedel finns en positiv avvikelse.

9 9(11) Personalkostnader Kontogrupp tkr Utfall Budget Diff mot budget Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kostnadsersättningar och naturaförmåner Pensionskostnader Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader Total Avvikelsen på personalkostnadssidan är dels en effekt av en ingående obalans som har varit föremål för diskussion mellan Driftnämnderna och Hälso- och sjukvårdstyrelsens arbetstutskott. I övrigt så består avvikelsen av jour och beredskap samt övertid (med tillkommande sociala avgifter). Överskott på grund av vakanser har minskat på grund av den öppnade vårdavdelningen 2C i Varberg (cirka 6 mnkr), sommarförmåner (cirka 7 mnkr) samt arbetsmiljöåtgärder på akutmottagningen i Halmstad (cirka 4 mnkr). Även beslut om natttillägg har påverkat avvikelsen. Kostnad inhyrd personal ack (tkr) Läkare (kto 5550X) Sjuksköterska (kto 5551X) Total Sammanställningen visar att Halland sjukhus har en ökning i kostnader för inhyrd personal både på läkar- och sjuksköterskesidan. Kostnaden för sjuksköterskor från bemanningsföretag är 3 gånger så hög och för läkare 2 gånger så hög som kostnaden för egen anställd personal. Analys av läkemedelskostnader Läkemedelskostnader inklusive tjänster har ökat med 8 mnkr eller 12 % första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året. Detta var budgeterat men en tidigare prognos i år visade på att övriga läkemedel inte bedömdes öka så mycket. I siffran finns en periodiseringseffekt på 1,2 mnkr från 2013 som har bokförts som kostnad första halvåret Detta hänger samman med den situation som uppstod i samband med Apoteksbolagets byte av affärssystem. Den ökade kostnaden finns framför allt inom område 1 och medicinkliniken. Ökningstakten ligger på 1,4 mnkr per månad och preliminär data för juli månad tyder på samma trend. Sannolikt kommer ökningstakten att fortsätta att vara högre än beräknat. Kostnadsökningarna hänger samman med förändringar i terapeutisk praxis. Nya läkemedel, ofta dyra, ger möjligheter att ge behandling när andra etablerade alternativ inte längre ger avsedd effekt. Ökningstakten är förknippad med dels en komponent som beror på ökat pris för själva läkemedelsterapin men också ökad volym då behandlingar sätts in tidigare, pågår under längre tid alternativ erbjuds fler patienter. Denna trend kan ses ganska tydligt för cytostatika som tillverkas av APL där Hallands sjukhus i år hittills har en kostnadsökning på 25 % och en volymökning på 9 %.

10 10(11) Inom kirurgisk onkologisk behandling ligger kostnadsutfallet lägre än förväntat, sannolikt kommer kostnaderna att öka. Inom medicinska onkologiska specialiteter har kostnaderna ökat kraftigt. Framgångsrikt prisbildningsarbete och hög följsamhet till fastställt sortiment är viktiga framgångsfaktorer för att hålla nere kostnadsökningstakten, hittills i år har detta arbete genererat 16 mnkr i lägre kostnader. Ekonomisk prognos Utifrån den resultatutveckling som råder behöver helårsprognosen 2014 förändras till minus 150 mnkr. Prognosen för DN HS är minus 149 mnkr och för DN ÖSV är minus 1 mnkr. Trenderna med ökade personalkostnader och inhyrd personal är det som ligger bakom försämringen. Uppdraget somatisk specialistvård bedöms till en prognosavvikelse på cirka -149 mnkr. Regionvården bedöms i nuläget till att vara i balans. Uppdraget hud bedöms avvika på intäktssidan med -1 mnkr. Uppdraget käk- och ansiktsröntgen bedöms vara i balans. Uppdraget specialisttandvård bedöms vara i balans. Åtgärder för ekonomi i balans Åtgärdsplan Arbetet med tidigare åtgärder pågår på Hallands sjukhus. De åtgärder om 20 mnkr (enligt tabell nedan) som är beslutade av driftnämnden är identifierade på områdesnivå och genomförande pågår. Resultatet följ upp månadsvis. Åtgärd Beräknad helårseffekt 2014 Upphandling av bemanningstjänster allmänsjuksköterskor Upphandling ortopedtekniska hjälpmedel och gemensamt regelverk i regionen för förskrivning av hjälpmedel Tvärprofessionell diabetesfotmottagning Fortsatt upphandling material Effektivisering inom administrationen Hallands sjukhus Effektiviseringsmål för område 1-4 och 6 Helårseffekt Sammanlagt 5 mnkr 5 mnkr 10 mnkr 20 mnkr Av de områdesvisa effektiviseringarna för perioden januari juli, (beräknat till 7,2 mnkr) har områdena klarat att uppnå 4,8 mnkr. Full effekt har inte uppnåtts inom område 3 vad gäller priseffekter av ortopediska implantat och förändrat jourkompensationsuttag samt minskad kassation cytostatika på kirurgikliniken.

11 11(11) Måluppfyllelse per månad framgår i diagrammet nedan. De tidigare aviserade behoven av åtgärder motsvarande 91 mnkr hanteras i dialog mellan HSSau och DNau. Hallands sjukhus Lena Johansson sjukhuschef

Månadsrapport Hallands sjukhus maj 2014

Månadsrapport Hallands sjukhus maj 2014 MÅNADSRAPPORT 1(13) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 140610 Månadsrapport Hallands sjukhus maj 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet Tillgänglighet Personal

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus november 2014

Månadsrapport Hallands sjukhus november 2014 MÅNADSRAPPORT 1(11) Datum 141209 slutversion Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus november 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus

Månadsrapport Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 161209 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - november Sammanfattning Under perioden går produktionen i stort

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi

Läs mer

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus

Månadsrapport Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 160321 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - februari Sammanfattning Produktion Tillgänglighet Personal Ekonomi

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - september 2012

Hallands Sjukhus: januari - september 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2013-03-12 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018 Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av

Läs mer

Preliminär månadsrapport Hallands sjukhus

Preliminär månadsrapport Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT Datum 171011 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Preliminär månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari-september 2017 1. Sammanfattning Uppföljningen visar att Hallands

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Preliminär månadsrapport Hallands sjukhus

Preliminär månadsrapport Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT Datum 2017-06-XX Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Preliminär månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari-maj 2017 1. Sammanfattning Uppföljningen visar sammantaget

Läs mer

Återrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Kungsbacka

Återrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Kungsbacka 2013-01-29 1(5) Återrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Kungsbacka Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan

Läs mer

Preliminär månadsrapport Hallands sjukhus

Preliminär månadsrapport Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT Datum 17119 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Preliminär månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari-oktober 217 1. Sammanfattning Uppföljningen efter oktober visar

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016 Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Månadssammanställning Januari - April 2017

Månadssammanställning Januari - April 2017 Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Diarienummer: DN PS140011

Diarienummer: DN PS140011 Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Uppföljningsrapport

Uppföljningsrapport Uppföljningsrapport 2 2014 Hallands sjukhus underställd Driftnämnden Hallands sjukhus Sida 1 av 28 Uppföljningsrapport 2 är indelad i huvudrapport och fördjupningsdel (text- och statistikbilaga). Innehållsförteckning

Läs mer

Årsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus. Hallands sjukhus underställd. Sida 1 av 35

Årsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus. Hallands sjukhus underställd. Sida 1 av 35 Årsrapport 2014 Hallands sjukhus underställd Driftnämnden Hallands sjukhus Sida 1 av 35 Årsrapport 2014 är indelad i två delar: huvudrapport för Driftnämnden Hallands sjukhus respektive Driftnämnden Öppen

Läs mer

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr. MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår

Läs mer

Uppföljningsrapport 2 januari-juli 2015

Uppföljningsrapport 2 januari-juli 2015 Uppföljningsrapport 2 januari-juli 2015 Driftnämnden Hallands sjukhus Sida 1 av 38 Uppföljningsrapport 2 2015 Huvudrapport inklusive bilagor Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning 2.0 Ekonomi 3.0 Ekonomisk

Läs mer

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015 Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer

Ledningsrapport september 2017

Ledningsrapport september 2017 Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport december 2017 Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar

Läs mer

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året. Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget

Läs mer

Ledningsrapport mars 2017

Ledningsrapport mars 2017 Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Ledningsrapport augusti 2017

Ledningsrapport augusti 2017 Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer

Månadsrapport division Länssjukvård

Månadsrapport division Länssjukvård Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack) Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015 Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående

Läs mer

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

Region Halland: januari oktober 2013

Region Halland: januari oktober 2013 Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region

Läs mer

Månadsrapport Region Norrbotten

Månadsrapport Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport januari 2018 Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.

Läs mer

Diarienummer: DN PS Psykiatrin Halland. Preliminär rapport till RK UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, Nämnd: Driftnämnd Psykiatri

Diarienummer: DN PS Psykiatrin Halland. Preliminär rapport till RK UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, Nämnd: Driftnämnd Psykiatri UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, 2015 Diarienummer: DN PS140012 Preliminär rapport till RK 2015-03-16 Nämnd: Driftnämnd Psykiatri Period: januari s 2015 Kort sammanfattning Förvaltningen redovisar personalkostnader

Läs mer

Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen

Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen Doc ID Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen Januari 215 Bakgrund och sammanfattning Under 214 redovisar de landstingsägda akutsjukhusen negativa

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr Hälso- och sjukvård Bilaga 1 DATUM DIARIENR 2010-09-06 HN-HOS10-311 Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans I enlighet med uppdraget från HS-nämnden den 2 september presenteras nedan åtgärder för

Läs mer

Uppföljningsrapport

Uppföljningsrapport Uppföljningsrapport 2 2014 Hallands sjukhus underställd Driftnämnden Öppen specialiserad vård Sida 1 av 23 Uppföljningsrapport 2 är indelad i huvudrapport och fördjupningsdel (text- och statistikbilaga).

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Dnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011

Dnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 2011-05-13 Dnr HNH110009-1 Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 1. Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr. Verksamhetens

Läs mer

Region Halland: januari september 2013

Region Halland: januari september 2013 Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 28 september 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter:

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m 3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar handlingarna till protokollet. Ärendet Följande handlingar anmäls för anteckning till

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002

5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002 5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002 Ärendet Nämnden ska varje år upprätta en uppföljningsrapport efter tre månader. Presidiets förslag Nämnden beslutar att - Fastställa upprättad uppföljningsrapport - Överlämna

Läs mer

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) 01054 Datum -06-09 01054 Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT MAJ Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Maj Kort sammanfattning Resultatet

Läs mer

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning Styrkort SkaS 2014 Uppdrag Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att tillhandahålla specialistsjukvård för befolkningen i sitt närområde, och i tillämpliga delar för befolkningen som helhet i ett regionperspektiv.

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner

Läs mer

Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Driftnämnden Öppen specialiserad vård Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen

Läs mer

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år. 01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik

Läs mer

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla

Läs mer

Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider.

Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider. Kommentarer till månadens utfall Inledningen av 2018 har framförallt präglats av högt tryck inom slutenvården. Beläggningsgraden har varit hög och behovet av extra resurser i form av timanställda, inhyrning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Ledningsrapport december 2016

Ledningsrapport december 2016 Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Diff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård

Diff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård Datum -03-09 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport februari ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari februari ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer