Uppföljningsrapport

Transkript

1 Uppföljningsrapport Hallands sjukhus underställd Driftnämnden Hallands sjukhus Sida 1 av 28

2 Uppföljningsrapport 2 är indelad i huvudrapport och fördjupningsdel (text- och statistikbilaga). Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning och analys 2.0 Produktion 3.0 Patientsäkerhet och kvalitet 4.0 Tillgänglighet 5.0 Personal 6.0 Ekonomi 7.0 Hallands sjukhus mål Uppdrag 2014 Fördjupningsdel - bilagor: Tillgänglighet Kvalitetindikatorer Faktarutor Verksamhetsstatistik Kommentar till verksamhetsstatistik Investeringar Intern kontrollplan Driftnämnden Hallands sjukhus Mikaela Waltersson Driftnämndens ordförande Lena Johansson Sjukhuschef Sida 2 av 28

3 1.0 Sammanfattning Produktion Hallands sjukhus klarar beställningen i sjukvårdstillfällen, dock med en lägre DRG-vikt. Antalet vårdtillfällen är något högre jämfört med samma period föregående år. Medelvårdtiden ligger i stort sett på samma nivå som föregående år, vilket är över den budgeterade nivån. Hallands sjukhus har haft en fortsatt hög beläggningsgrad men patientmixen har genererat färre DRG-poäng än budgeterat och föregående år. Det ackumulerade underskottet gentemot beställd volym uppstod framförallt under februari och mars. Prestationsersatt öppenvård är i nivå med föregående år, men under budget/beställning. Antalet läkarbesök och sjukvårdande behandling ligger över budget och föregående år. I juli månad hade akutmottagningarna fler besök än någonsin. Patientsäkerhet och kvalitet Tillgänglighet Personal Ekonomi Åtgärdsplan Mål och uppdrag Genomförandeorganisation har inrättats för att säkra genomförandet av bland annat samlad slutenvårdurologi och utveckling inom neonatal intensivvård. Hallands sjukhus har infört förvaltningsmodell för omvårdnad inom följande områden: fall, nutrition, hygien, smärta och trycksår. I enlighet med modellen finns ansvariga för de olika områdena utsedda på strategisk, taktisk och operativ nivå. I genomsnitt finns drygt 20 utskrivningsklara patienter per dag på Hallands sjukhus, arbete kring detta pågår i samverkan med berörda vårdgivare. Rehabiliteringsmedicin Halland har blivit internationellt ackrediterade. Tillgängligheten är generellt god med tillgänglighet för utförda nybesök och behandling över 80 procent. Problem att klara tillgängligheten till nybesök finns framförallt inom kardiologi, ögon och hud på grund av brist på specialister. Områden som har svårt att fullt ut i egen regi klara målet för behandling är ortopedi, ögon och gynekologi. Ligger strax under målvärdet för återbesök till läkare. Handläggning inom 4 timmar på akutmottagningen uppnås till cirka 70 procent. Rekryteringen av sjuksköterskor för att bemanna verksamheten är fortfarande en utmaning vilket påverkar såväl produktion, kvalitet som arbetsmiljö. En rad åtgärder har dock lett till att antalet vakanta sjukskötersketjänster minskat under året. Ett intensivt arbete har pågått inför semesterperioden 2014 för att lösa bemanningsbehovet och samtidigt kunna ge personalen sin lagstadgade semester. Hallands sjukhus har för sommaren 2014 lyckats att rekrytera något fler semestervikarier än Resultatet för Hallands sjukhus är minus 101 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på minus 108 mnkr. Avvikelsen består dels av ett intäktstapp som skedde under februari till april, men i huvudsak av personalkostnader och kostnader för inhyrd personal. Helårsprognosen bedöms för 2014 till minus 119 mnkr. Arbetet med åtgärdsplan pågår på Hallands sjukhus. De åtgärder om 20 mnkr som är beslutade av driftnämnden är identifierade på områdesnivå och genomförande pågår. De tidigare aviserade behoven av åtgärder motsvarande 91 mnkr hanteras i dialog mellan HSSau och DNau. Det finns en god måluppfyllelse inom flera målområden, som hälsa och tillgänglighet samt miljö. Förbättringar behöver ske inom framförallt områden som omfattar personal, kvalitet och ekonomi. Uppdragen pågår och följer plan. Sida 3 av 28

4 2.0 Produktion Slutenvårdsproduktionen mätt i antal vårdtillfällen har sedan Uppföljning 1 i stort sett varit i linje med beställningen. En längre medelvårdtid än budgeterat har kompenserats med en högre beläggning. Case mix index är dock lägre än budget och föregående år, varför antal DRG-p ligger lågt. Årsprognosen från Uppföljning 1 om en avvikelse på 450 DRG-poäng ligger kvar. Produktionen av DRG-ersatt öppenvård (dagkirurgi) rullar på enligt förväntad kapacitet och även här kvarstår årsprognosen om en avvikelse på 400 DRG-poäng. Antal mottagningsbesök och sjukvårdande behandling ligger över såväl budget som föregående år. För utfallet till och med juli görs en analys i augusti enligt Hallands sjukhus uppföljningsprocess. Analysen fokuserar på beläggningsgrad, återinskrivningar för perioden samt flyttar av patienter mellan orterna. Uppföljning och analys av detta pågår och färdigställs i slutet av augusti. Slutenvård, dagkirurgi och mottagningsverksamhet Tabellen ger en översikt över utfallet 2014 i jämförelse med samma period Analys av innehållet beskrivs i avsnitten nedan. Hallands Sjukhus, DN HS, Juli Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal % period budget Diff mot bu antal % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) ,5% ,4% Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) ,6% ,7% Case mix index SV (Sjukhus) 0,9358 0,8974-0,0384 0,9087 Antal vårdtillfällen (Klinik) ,7% ,1% Antal DRG poäng SV (Klinik) ,9% ,5% Case mix index SV (Klinik) 0,9081 0,8933-0,0148 0,9115 Antal disponibla vårdplatser Beläggningsgrad 93,4% 93,4% 0,0% 86,2% Medelvårdtid 4,49 4,45-0,04 4,22 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,981 0,964-0,017 0,9760 Antal DRG poäng ÖV ,2% ,0% Antal besök DRG ÖV ,1% ,0% Case mix index ÖV 0,1272 0,1268-0,0004 0,1278 Cytostatika läkem ,1% ,7% Antal Läkarbesök ,5% ,6% Antal sjukv beh ,9% ,4% Slutenvård Antalet vårdtillfällen perioden januari till juli har ökat något jämfört samma period föregående år. Medelvårdtiden ligger i stort sett på samma nivå som föregående år, vilket är över den budgeterade nivån. Budgeten byggde på en förväntad fortsatt minskning från 2012 års nivå, men istället vände medelvårdtiderna uppåt 2013 och ligger kvar på den nivån. Beläggningsgraden är fortsatt hög, i synnerhet sticker juli månad ut med 101 procent. Trots 10 färre disponibla vårdplatser än föregående år tog Hallands sjukhus hand om fler patienter denna månad. I DRG-poäng finns en negativ avvikelse både gentemot budget och föregående år. Antalet vårdtillfällen har som nämnts ökat något, men medelvikten (CMI) för sjukhus-drg är Sida 4 av 28

5 markant lägre än föregående år. Skillnaderna har uppstått i februari och mars, då CMI var mycket högt 2013 och mer normalt Klinik-CMI uppvisar dock en mindre nedgång, som ligger inom vad som kan vara en normal skillnad mellan två år. Det ackumulerade underskottet gentemot beställd volym uppstod framförallt under februari och mars och har sedan dess inte ökat då sjukhuset under såväl juni som juli månad uppnådde budgeterad volym. Sammanfattningsvis har Hallands sjukhus haft en fortsatt hög beläggningsgrad men patientmixen har genererat färre DRG-poäng än budgeterat och föregående år. Prognosen är att slutenvårdsproduktionen kommer att bli 450 DRG-poäng lägre än beställning för helåret Prestationsersatt öppenvård Utfallet ligger nästan identiskt med föregående år, både i antal besök och i antal DRG-poäng, vilket också är i nivå med förväntad kapacitet. Budget/beställning i DRG-poäng är dock hög och här finns en avvikelse. Den genomsnittliga vikten (CMI) är i nivå med både budget och föregående år. Årsprognosen pekar på 400 DRG-poäng lägre än beställning. Cytostatika Antalet cytostatikapoäng har ökat med 13 procent under perioden januari till juli 2014 jämfört med förra året och ligger nu även något över budgeterad volym. Inom medicinkliniken är ökningen påtaglig med +20 procent räknat i antal besök och 36 procent räknat i poäng. Det är en volymökning av både antal patienter och antal behandlingar som varje patient får, bland annat på grund av att patienterna lever längre med pågående behandling. Mottagningsbesök Antalet läkarbesök ligger över budget och föregående år. I juli månad hade sjukhusets båda akutmottagningar fler besök än någonsin. Ökningen av antalet sjukvårdande behandlingar, vilken kunnat ses under de senaste två åren, har fortsatt under Utfallet januari till och med juli ligger något över föregående års utfall och mycket över budgeterad nivå. 3.0 Patientsäkerhet och kvalitet Hallands sjukhus utmärker sig i nationella mätningar och som exempel framgår i Nysamrapporten från juni 2014 för den medicinska specialiteten; att hallänningen söker mindre vård än andra, att Halland har minst personalkostander och lägst personaltäthet, att Halland har minst antal vårdplatser, att Halland har hög omsättning på de vårdplatser som finns samt att Halland har hög andel akuta vårdtillfällen. Etikrådet, som bildades 2013, har fortsatt sitt arbete och planerar att införa etikombud på klinikerna. Dessa ombud ska verka för engagemang och kompetens i etiska frågor och att etiska överväganden utifrån patientens enskilda behov är en naturlig del i arbetet samt arbeta för att förbättra kommunikationen mellan människor med olika kulturell bakgrund. Etiska överväganden ska också ingå i varje händelseanalys för att avgöra om brister i etiskt förhållningssätt varit en bidragande orsak till avvikelsen. Sida 5 av 28

6 Hallands sjukhus har infört förvaltningsmodell för omvårdnad inom följande områden; fall, nutrition, hygien, smärta och trycksår. I enlighet med modellen finns ansvariga för de olika områdena utsedda på strategisk, taktisk och operativ nivå. De olika områdena har kommit olika långt i sitt arbete. Modellen bidrar till en tydlighet i organisationen vad de olika uppdragen innebär och vad som förväntas. Utbildning av ombud har påbörjats. För att minska förekomsten av trycksår har reinvestering av madrasser genomförts. Ombuden för trycksårsprevention på enheterna har haft utbildningsdag i samband med att vårens trycksårsmätning genomfördes. I början av året levererades basutrustning för trycksårsavlastning till alla vårdavdelningar. Kontinuerliga utbildningar har anordnas för all vårdpersonal inom områdena trycksår, nutrition, smärta och fall. Inom området läkemedel finns i Halland en regional rutin för läkemedelsavstämning, -genomgång och -berättelse. Denna har specificerats till en lokal rutin för läkemedelsgenomgångar vid medicinklinikerna. Läkemedelsgenomgångar har genomförts vid ortoped- och medicinklinikerna sedan drygt ett år tillbaka. Genomgångar har också startats vid kirurgklinikerna. Med hjälp av logistiker och IT-avdelningen har man skapat möjlighet att följa upp och utvärdera följsamheten till rutinerna. Lokala rutiner har utarbetats för att utveckla genomgångarna inom de kirurgiska disciplinerna. Implementering av dessa lokala rutiner planeras efter sommaren. Markörbaserad journalgranskning har genomförts sjukhusövergripande av 30 journaler per månad, resultatet av granskningen för första halvåret kommer att analyseras i september. Införandet av modellen Trygg hemgång har påbörjats under våren och fortsatt införande på Hallands sjukhus och i kommuner och Vårdval Halland sker i höst. Trygg hemgång riktar sig främst till inneliggande patienter över 65 år. Genom att erbjuda dessa patienter bättre information vid utskrivning och en förstärkt uppföljning i närsjukvård och hemsjukvård förväntas antalet oplanerade återinläggningar på Hallands sjukhus minska. Modellen är ett av resultaten som kommer ur samarbetssatsningen Rätt vård- och omsorgsnivå för Anna och Lars. Rehabiliteringsmedicin Halland internationellt ackrediterade Rehabiliteringsmedicin på Hallands sjukhus Halmstad har efter tre dagars granskning av internationella granskare erhållit tre års ackreditering enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Tre år är den längsta ackrediteringstiden som kan erhållas. CARF är en internationell, oberoende, icke-vinstdrivande organisation, som hjälper kliniker att uppnå högsta standard inom rehabilitering, utifrån patienternas behov. För verksamheten innebär ackrediteringen att rehabiliteringsmedicin vid Hallands sjukhus bevisligen har en dokumenterad hög kvalitet i hela vårdkedjan inom slutenvård och dagrehabilitering. Det inbegriper allt från till exempel rehabiliteringsprocessen, information till patienter och deras delaktighet, personalens kompetens och hur den upprätthålls till det interdisciplinära teamarbetet. Förutom det kliniska arbetet ingår även till exempel ledarskap, strategisk verksamhetsutveckling, följsamhet till lagar och förordningar, riskhantering, hälsa och säkerhet, patienternas rättigheter samt förbättringsarbete baserat på mätningar och resultat. Sida 6 av 28

7 För patienten innebär ackrediteringen att man kommer till en verksamhet som kännetecknas av engagemang, entusiasm och vilja till att förbättra livskvalitén efter en svår sjukdom eller skada. Målet är att patienten i så hög grad som möjligt åter ska kunna delta i samhällsliv, familj, fritidsaktiviteter och arbete. Organisationsutveckling för förbättrad kvalitet och kapacitet Inom Hallands sjukhus pågår ett intensivt arbete med att anpassa verksamheten i syfte att förbättra kvalitet och kapacitet. Detta gäller utvecklingsområden såsom: - Neonatalprojektet förbättrade förutsättningar för neonatalvården genom ombyggnad och flyttning av neonatalavdelningen - Samlad urologisk slutenvård (HSV) - Minska belastningen på medicinkliniken vid HSV - Utveckla dagkirurgin inom ramen för en samlad dagkirurgisk enhet Hallands sjukhus Halmstad (HSH) För arbetet med dessa delar har en särskild genomförandeorganisation inrättats för att under tiden koordinera det tiotal omflyttningar och omstruktureringar av vårdavdelningar/vårdverksamhet som krävs för att kunna genomföra de ovanstående utvecklingsåtgärderna. Betalningsansvar kommuner Tabellen visar antal patienter respektive antal dagar med betalningsansvar per kommun för perioden januari till juli Antalet dagar med betalningsansvar är högst inom Halmstads kommun bl.a. beroende på renovering av äldreboende. Antalet dagar har dock minskat betydligt för Halmstads kommun sedan maj månad. Kliniker med flest utskrivningsklara patienter är framförallt medicin- och ortopedkliniken. Ackumulerat jan-juli 2014 Antal patienter Antal dagar Laholm 4 4 Halmstad Hylte 2 3 Falkenberg 4 13 Varberg 9 11 Kungsbacka Summa I genomsnitt finns drygt 20 utskrivningsklara patienter per dag på Hallands sjukhus. Arbete med fokus på utskrivningsklara pågår såväl internt inom Hallands sjukhus som med andra vårdgivare inom regionen. Dialog pågår mellan Hallands sjukhus, Vårdval Halland och Hallands kommuner kring denna utveckling via bland annat så kallade triadmöten. Sida 7 av 28

8 4.0 Tillgänglighet Ett stort urval av de besök och behandlingar (operationer och andra åtgärder) som utförs inom planerad specialiserad vård omfattas av Sveriges kommuner och landstings tillgänglighetuppföljning och kömiljard. Kömiljarden är kopplad till utförd vård och i juni klarade Region Halland 80 procentsnivån för nybesök och operation/behandling, vilket bidrog till att Region Halland fick drygt 8 mnkr från kömiljarden i juni. Region Halland har hittills under 2014 tilldelats drygt 34 mnkr av kömiljarden. Nybesök Tillgängligheten är generellt god med tillgänglighet för utförda nybesök över 80 procent för årets första 7 månader. När det gäller väntande till nybesök ligger tillgängligheten vid månadsskiftet juli/augusti strax under 75 procent. Verksamheter som specifikt har problem med att fullt ut i egen regi klara tillgängligheten är främst inom kardiologi, ögon och hud, detta på grund av brist på specialister. Merparten av patienterna får dock sin vård tillgodosedd genom hänvisning till alternativa vårdgivare via Vårdgarantiservice. Kardiologin är den verksamhet som volymmässigt har störst utmaning att klara tillgängligheten på grund av mycket stort patientflöde i så väl nybesöks- som återbesöksprocesserna och där bristen på specialister är kännbar. Antalet väntande till nybesök ligger på samma nivå (5776 patienter) som motsvarande period 2013 (5744 patienter). Antalet hänvisade via Vårdgarantiservice ligger också på ungefär samma nivå som föregående år (snitt 775/mån) medan antalet självvald väntan är cirka 30 procent högre i år (775 patienter) än vid motsvarande period 2013 (597 patienter). Ökningen av självvald väntan finns inom framförallt kirurgi-, ortopedi- och medicinklinikerna. Behandling Tillgängligheten för behandlingar följer samma mönster som för nybesök med en tillgänglighet över 80 procent för utförda planerade operationer medan tillgängligheten för väntande ligger strax över 70 procent vid månadsskiftet juli/augusti. Områden som har svårt att fullt ut i egen regi klara målet är ortopedi, ögon och gynekologi. En del saker förklaras av problem med att ha tillgängliga vårdplatser för den medicinska specialiteten som får återverkning på de opererande specialiteterna. Detta har framförallt påverkat ortopedin, som får släppa till vårdplatser som i sin tur leder till minskad operationskapacitet. Ögonsjukvårdens utmaning ligger i ett ökat behov samt i vissa delar brist på specialister. Även inom gynekologin finns en brist på läkare med rätt kompetens och arbete med att stärka denna kompetens pågår. Öron-, näsa- och halskliniken (ÖNH) har tidigare volymsmässigt haft svårt att klara tillgängligheten med många väntande till olika ÖNHingrepp. Under gångna vinterhalvåret har omfördelning av operationsutrymme möjliggjort att antalet väntande till operation på ÖNH har halverats jämfört med föregående år. Antalet väntande till planerade operationer ligger på en lägre nivå (2101 patienter) jämfört med såväl 2013 (2333 patienter) som 2012 (2282 patienter). Antalet självvald väntan ligger på en något lägre nivå i år (431 patienter) än motsvarande period 2013 (526), vilket motsvarar en minskning med cirka 20 procent. Antalet hänvisade via vårdgarantiservice ligger på ungefär samma nivå i år som 2013, ett genomsnitt på 200 patienter per månad. Sida 8 av 28

9 Tillgänglighet inom 60 dagar för väntande och utförd vård i juni och juli 2014 Andel inom 60 dagar mål 80 % DN HS DN ÖSV HS totalt Nybesök - väntande juli 74,6 % 70,6 % 73,6 % Behandlingar - väntande juli 70,1 % 86,7 % 71,6 % Nybesök - utförd vård juni 82,6 % 82,5 % 82,6 % Behandlingar - utförd vård juni 83,3 % 90,0 % 84,8 % Återbesök Sammanställning av återbesök inom måldatum till läkare visar att DN HS ligger strax under målet på 80 procent medan DN ÖSV ligger över målvärdet i juli månad. Hallands sjukhus har totalt sett haft en måluppfyllelse på mellan 70 och 80 % under hela året. Återbesök Andel inom utsatt måldatum DN HS 76,7 % DN ÖSV 89,5 % HS totalt 78,0 % Patientflödet till akutmottagningarna Jämfört med 2013 är inflödet till akutmottagningarna i stort sett oförändrat. Men variationen mellan månaderna är stor. Juli månad hade t.ex. ett mycket stort inflöde i Halmstad men från årets början är det oförändrat. Hallands sjukhus når inte målet med handläggning inom 4 timmar för 80 procent. En orsak som kan vara bidragande till detta är en förändring i arbetssätt till att färdigbehandla fler patienter på akutmottagningen. Detta gör att väntan kan bli längre, till exempel på grund av provsvar, men leder i sin tur till minskade inskrivningar vilket är positivt för både patienten och beläggningssituationen på sjukhusen. Inflöde och väntetider akutenheter HSV HSH HS Aktuell månad mot föregående år 1,6 % 7,4 % 4,7 % Ackumulerat mot föregående år 2,0 % 0,0 % 0,9 % Inom 4 timmar genomsnitt (mål 80 %) 62,6 % 74,9 % 69,3 % Inom 4 timmar 2013 genomsnitt 67,8 % 75,5 % 72,0 % 1 % = cirka 66 besök på totalen på en månad Sida 9 av 28

10 5.0 Personal Uppföljningen inom personalområdet omfattar förvaltningen Hallands sjukhus. Uppföljning av förbättringsmålen inom medarbetarperspektivet redovisas i avsnitt 7 i denna rapport. Rekryteringen av sjuksköterskor för att bemanna verksamheten är fortfarande en utmaning vilket påverkar såväl produktion, kvalitet som arbetsmiljö. En rad åtgärder har dock lett till att antalet vakanta sjukskötersketjänster minskat under året. Det har gällt införandet av nattillägg för sjuksköterskor vilket markant ökat möjligheterna att rekrytera sjuksköterskor som arbetar natt. Under maj månad beslutades om en särskild revision av de erfarna allmänsjuksköterskornas löner. Revisionen har ökat Hallands Sjukhus möjligheter att bibehålla befintliga medarbetare men också att rekrytera till exempel sjuksköterskor från Spenshult, vars verksamhet är under avveckling. Ett intensivt arbete har pågått inför semesterperioden 2014 för att lösa bemanningsbehovet och samtidigt kunna ge personalen sin lagstadgade semester. Hallands sjukhus har för sommaren 2014 lyckats att rekrytera något fler semestervikarier än Den åtgärd som har gett störst effekt är att fler medarbetare än 2013 valt att förskjuta sin semester var det 181 medarbetare som i olika omfattning försköt semestern. För sommaren 2014 är det 284 medarbetare som genom att förskjuta sin semester bidragit till att lösa verksamhetens behov av bemanning, för att kunna ge hallänningen och semestrande turister en god och säker vård. 60 procent av dessa har valt att förskjuta en semestervecka. Orsaken till ökningen bedöms vara ett tidigt beslut om möjligheten för medarbetare att förskjuta semester. Inför sommaren 2015 är det viktigt att det tidigt fattas beslut om extraordinära ersättningar för att både verksamhet och medarbetare skall kunna lösa bemanningsbehovet på bästa möjliga sätt. Genomsnittligt antal anställda Hallands sjukhus har 3779 anställda, en ökning gentemot föregående år. Under våren 2013 slutade ett stort antal medarbetare, främst sjuksköterskor. Under hösten 2013 och våren 2014 har ett antal riktade åtgärder beslutats, för att främja rekryteringen av sjuksköterskor. Åtgärder som skapat bättre förutsättningar för Hallands sjukhus att rekrytera, vilket förklarar delar av ökningen mellan åren. Andelen tidsbegränsat anställda, 302 personer har minskat i relation till 2013 främst kopplat till att en ökad andel sjuksköterskor har erbjudits tillsvidareanställning istället för tidsbegränsade vikariat. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat något till 93,3% och andelen heltider ökat från 70,8 procent 2013 till 72,6 procent i år. Utökningen av sysselsättningsgraden är delvis kopplad till natt-tillägget där det blivit mer attraktivt att öka tjänstgöringsgraden för de som arbetar natt. Sammantaget har anställningstrygghet och sysselsättningsgrader ökat och bidrar till att stärka Hallands sjukhus som attraktiv arbetsgivare. Tidsanvändning Den arbetade tiden har ökat i relation till samma period föregående år timmar ( år 2013). Det är komplext att på aggregerad nivå jämföra tidsanvändningen gentemot föregående år utifrån förändringar i uppdrag och bemanning som skett både under föregående år och under Ökningen är störst bland kategorin undersköterskor och sjuksköterskor främst relaterad till den utökning av medarbetare som gjordes under Sida 10 av 28

11 kvartal 2 och 3 under 2013, för att klara kraven på en god arbetsmiljö. Arbete pågår för att bättre kunna analysera utfallet i tid kopplat till bemanningsplaneringen inom ramen för produktions- och kapacitetsplaneringen. För 2014 har en ökning av arbetad tid skett kopplat till en tillfällig satsning på utökat antal vårdplatser i Varberg samt en förstärkning av bemanningen på akuten i Halmstad. Juni månad hade en bättre bemanning jämfört med föregående år. Fortsatt analys av tidsanvändning, avvikelser och eventuella åtgärder sker i omfattande analysmöten med respektive område under augusti månad. Inhyrd personal Svårigheterna att ersättningsrekrytera sjuksköterskor har inneburit ett ökat behov av att anlita bemanningsföretag för allmänsjuksköterskor. Kostnaderna har ökat jämfört med samma period För perioden januari till juli motsvarar andelen inhyrda sjuksköterskor 18 tjänster. För läkare motsvarar andelen inhyrda läkare 8 tjänster i tid. Rekrytering sommarvikarier En mängd aktiviteter har genomförts för att skapa bästa möjliga förutsättningar att rekrytera sommarvikarier. Den största utmaningen har varit att rekrytera sjuksköterskor. Inflödet av vikarier hamnade över nivån för sommaren Beviljade särskilda ersättningar under sommarens tolv mest intensiva veckor har bidragit till att klara stora delar av det kvarvarande bemanningsbehovet. En separat utvärdering av sommaren pågår för att redan under september månad påbörja arbetet med insatser för bemanning av sommaren Gemensam Administrativ Service Under kvartal 1 och 2 har ett intensivt arbete genomförts för att säkra omställningen till Gemensam Administrativ Service. Inom ekonomi- och personalavdelningen har andelen tjänster minskat med 20,48 och arbete pågår inom dessa avdelningar för att tydliggöra ansvar och uppdrag utifrån de arbetsuppgifter som blir kvar inom förvaltningen. En förstudie har genomförts som inventerat det administrativa stödet i verksamheten. Denna ligger nu som grund till fortsatta uppdrag att effektivisera och vidareutveckla det administrativa stödet till chefer på olika nivåer i verksamheten. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för den senaste 12 månaderna är 4,45 procent (4,47 föregående år) och ligger inom ramen för målvärdet. I början av året är sjukfrånvaron oftast något högre än på ett helårsnitt och det ackumulerade månadsvärdet för januari-juni är 4,77 procent och är lägre än föregående år (4,83). Det är främst kortidsjukfrånvaron som minskat, vilket med hög sannolikhet är relaterat till en lindrig infektionssäsong gentemot föregående år. Sjukfrånvaro i % för januari-juni Totalt Kort 1-14 dgr Mellan dgr Lång -91 dgr ,77 2,11 1,13 1, ,83 2,41 1,02 1,40 Ett av Hallands sjukhus fokusområden i arbetsmiljöplanen för 2014 är sjukfrånvaron. Målet är att den totala sjukfrånvaron vid Hallands sjukhus inte ska överstiga 5 procent på årsbasis. I jämförelse med andra regioner i landet ligger Halland totalt sett på en låg nivå. För närvarande arbetar personalavdelningen med stöd av IT-verktyget Adato med att kartlägga hur sjukfrånvaron ser ut inom de olika verksamhetsområdena och hur arbetsrelaterad ohälsa Sida 11 av 28

12 kan minskas. Underlaget visar bland annat att det inte är några större skillnader i sjukfrånvaron mellan verksamhetsområdena. Vid genomgång av olika sjukdomstyper framkom att besvär i rörelseorganen var den vanligaste orsaken till sjukdom under För att förebygga och minska våra belastningsskador har en ergonomisamordnare anställts och en sjukhusgemensam organisation håller på att utarbetas för att utveckla arbetsformerna för dessa frågor. Ett förslag med förflyttningsansvariga ute på avdelningar är under arbete. Olika utbildningsinsatser inom förflyttningsteknik planeras också under hösten i syfte att stödja vårdpersonalen med utbildning och kompetens för att förbättra arbetsmiljön och minska antalet belastningsskador. Ergonomisamordnaren kommer också att ha ett nära samarbete med de XL-team som byggts upp som resurs när det gäller förflyttning av de tyngsta patienterna. Korttidsfrånvaro var den näst vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och därför kommer en genomgång av korttidsfrånvaron att göras av respektive chefer med stöd av personalavdelningen. Vid genomgång av statistiken i Adato konstateras att sjukdomsorsaken vid korttidsfrånvaro inte är arbetsrelaterad i någon högre grad. Regelbundna utbildningar i Adato samt utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering har genomförts för chefer samt genomgång av samtliga sjukfall inom område 1. Bemanning Inom främst sjuksköterskegruppen och läkargruppen finns svårigheter att ersättningsrekrytera den kompetens som gått/går i pension eller i övrigt lämnat/lämnar verksamheten. I samband med att Spenshult dragit ner sin verksamhet har Hallands sjukhus lyckats rekrytera ett antal medarbetare som påbörjar sina anställningar efter sommaren. Löpande följs utvecklingen av antalet vakanser inom främst sjuksköterskegruppen. Attraktiv arbetsgivare Inom den yrkesgrupp som uppvisar den största personalomsättningen, sjuksköterskegruppen, har de lönehöjande åtgärderna haft effekt i form av minskat antal vakanser. Möjligheterna till tillsvidareanställning och heltidstjänstgöring underlättar att behålla rekryterad kompetens och även nyrekrytering. Rätt kompetens Ett sätt att mäta en enhets nuvarande kompetens och kompetensbehov är att använda verktyget Olivia. Av 81 tillfrågade enheter inom förvaltningen Hallands sjukhus (per den 31 juli) har 25 stycken gjort en kompetensinventering enligt Olivia och ytterligare 15 stycken påbörjat en inventering enligt denna modell. Dialog pågår med bland annat regionkontoret kring vilka stödinsatser som behöver stärkas för att öka införandet av Oliviamodellen. Uppföljningen inom personalområdet omfattar förvaltningen Hallands sjukhus. Sida 12 av 28

13 6.0 Ekonomi Resultatet för Hallands sjukhus är minus 101 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på minus 108 mnkr. Avvikelsen består dels av ett intäktstapp som skedde under februari till april men i huvudsak av personalkostnader och kostnader för inhyrdpersonal. Prognosen bedöms för 2014 till minus 119 mnkr. Resultat Resultatet för Hallands sjukhus är minus 101,4 mnkr vilket är en budgetavvikelse på minus 108 mnkr den stora posten är inom personal och bemanningsföretag. Utfallet för juli på personalsidan är högt mot periodiserad budget. Detta är dels en effekt av att ersättningar för sommarförmåner nu är utbetalad med 2/3 (vilket motsvarar nästan 7 mnkr) och dels en effekt av att många medarbetare flyttar sin semester, vilket påverkar periodiseringen av semesteruttaget. Periodiseringseffekterna kommer till viss del rättas till under kommande månader, men sommarförmånerna är en tillkommande kostnad som ej var känd när budgeteringen gjordes. Under våren har Hallands sjukhus genomfört detaljerade utredningar kring hur personalkostnaderna utvecklats och i dessa framkommer en utökning från 2013 års nivå som inte kan motiveras av ökade uppdrag i samma utsträckning. Det kan konstateras att den påbörjade utvecklingen kring ökad transparens av områdenas resursbehov, både avseende slutenvård och öppenvård, och den sjukhusgemensamma prioriteringen av dessa är ett avgörande arbete för en ökad kostnadskontroll. Utfall per kontoklass Utfall och periodiserad budget i tkr per kontoklass redovisas nedan Kontoklass (tkr) Utfall Budget Diff mot budget Verksamhetens intäkter Kostnader för personal och förtroendevalda Kostnader för köpt verksamhet Övriga verksamhetskostnader kkl Övriga verksamhetskostnader kkl Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Totalt Avvikelsen på kostnadssidan motsvarar 4,6 procent mot periodens budget. Den enskilt största avvikelsen är bemanning (ingår i köpt verksamhet i tabellen ovan), vilket avviker med 26 mnkr mot budget, samt en avvikelse för personalkostnader generellt. Kostnad inhyrd personal - bemanning ack (tkr) Läkare (kto 5550X) Sjuksköterskor (kto 5551X) Totalt Det kan konstateras att Hallands sjukhus har en stor ökning i kostnader för inhyrd personal både på läkar- och sjuksköterskesidan. På grund av det svåra rekryteringsläget har funnits och finns ett allt större behov av att hyra in allmänsjuksköterskor. Sida 13 av 28

14 Avvikelse per uppdragsgrupp För 2014 redovisas ekonomin också i ekonomiska uppdrag. Detta för att bättre tydliggöra de olika finansieringsformerna. Denna redovisning är under utveckling och får mer ses som en indikator i dagsläget. Avvikelse per uppdragsgrupp (tkr) Medicinsk service* -251 Regionvård 14 Somatisk specialistvård Tandvård Vårdval -789 Totalt *Käk och ansiktsröntgen Kostnadsutveckling externa kostnader Kostnadsutveckling av externa kostnader, jämfört med förra året är 8 procent och den budgeterade kostnadsutvecklingen mot förra årets utfall är 5 procent. En post som påverkar kostnadsökningen är de särskilda lönetilläggen för sjuksköterskor. Regionvårdkostnader Regionvårdkostnaderna är mycket svåra att uppskatta och kostnaderna är uppbokade i enlighet med budget varav avvikelsen är 0 efter juli månad. Kostnadsytterfall och KPP kostnad per patient KPP-metodens viktigaste bidrag är att såväl sjukvårdens diagnostiska och behandlande åtgärder som dess kostnader knyts till den enskilda vårdkontakten. Vårdkontakterna kan sedan grupperas, till exempel i diagnosgrupper, på basis av de åtgärder som vidtas eller per klinik och sjukhus. En rad uppgifter om sjukvårdsproduktion och sjukvårdskonsumtion kan sammanställas. Flexibiliteten blir stor genom att vårdkontakten är informationsförsörjningens minsta byggsten. En principiellt viktig fördel med KPP-information är att den är organisationsoberoende. Med hjälp av KPP-data tillsammans med medicinsk data, kan praxis, kostnads- och produktivitetsjämförelser göras för enskilda patienter eller grupper av patienter och inte bara som i dagsläget på kliniknivå. Pågående arbete Hallands sjukhus Utifrån totalkostnad 2013 har de 10 mest resurskrävande diagnosgrupperna i slutenvård på Hallands sjukhus identifierats: O80 Spontanförlossning vid enkelbörd I63 Cerebral Infarkt J15 Bakteriell pneumoni S72 Fraktur på lårben I21 Akut hjärtinfarkt M16 Höftledsartros I50 Hjärtinsufficiens O82 Kejsarsnitt enkelbörd M17 Knäartros I48 Förmaksflimmer och förmaksfladder Sida 14 av 28

15 Jämförelsedata för dessa diagnosgrupper har hämtats från SKL:s nationella KPP databas. Datan har granskats tillsammans med verksamhetsföreträdare vilket bland annat har lett till ett fortsatt arbete med: Kvalitet på primärkodning Analys av kostnadsytterfall Förbättrad utdata med fokus på diagnosgrupper Prognos Utifrån den resultatutveckling som råder behöver helårsprognosen 2014 förändras till minus 119 mnkr. I föregående prognos fanns en uppskattning att vissa dyra läkemedel som HS har fått extra budgetmedel för inte skulle användas i den utsträckning som budgeten grundades på. Apoteket AB har inte kunnat fakturera eller lämna statistik förrän i maj månad, vilket har gjort att HS förmåga att i bokföring och statiskt se läkemedelskostnadsökningen varit obefintlig. I utfallet efter maj ses ökningar mot 2013 och en analys av detta är genomförd av läkemedelsenheten. Resultatet visar att läkemedelskostnaderna för Hallands sjukhus inklusive tjänster har ökat med ca 12 procent första halvåret, omfattar inte de två läkemedel som tillskottet gällde. Detta gör att HS nu måste revidera det bedömda överskottet på läkemedel från plus 23 mnkr till cirka 12 mnkr det vill säga en försämring med 11 mnkr. Ytterliggare en stor förändringspost är sommarförmånerna som är uppskattad till 10 mnkr. Utifrån att bedömningen bygger på juli månads utfall finns det en stor osäkerhet kring såväl periodiseringseffekterna från sommaren som kostnadsutvecklingen. Uppföljning och analys av detta kommer att ske i kommande rapporter har Hallands sjukhus förändrat sitt arbete med prognoser. Tidigare var prognosen en nettoprognos. Nu tas en prognos fram på kontogruppnivå per område som också noggrant dokumenteras för att det ska finnas en spårbarhet om förändringar sker under året. Även prognosen för DRG-produktionen inom slutenvården är numera dokumenterad för att öka transparansen kring vilka antaganden som ligger till grund för bedömningen. Detta arbete utvecklas nu vidare under i samverkan med Ledningsbolaget. Sida 15 av 28

16 Åtgärdsplan Arbetet med tidigare åtgärder pågår på Hallands sjukhus. De åtgärder om 20 mnkr (enligt tabell nedan) som är beslutade av nämnden är identifierade på områdesnivå och genomförande pågår. Resultatet följ upp månadsvis. Åtgärd Beräknad helårseffekt 2014 Upphandling av bemanningstjänster allmänsjuksköterskor Upphandling ortopedtekniska hjälpmedel och gemensamt regelverk i regionen för förskrivning av hjälpmedel Sammanlagt 5 mnkr Tvärprofessionell diabetesfotmottagning Fortsatt upphandling material Effektivisering inom administrationen Hallands sjukhus 5 mnkr Effektiviseringsmål för område 1-4 och 6 10 mnkr Helårseffekt 20 mnkr Av de områdesvisa effektiviseringar för perioden januari juli, 6,0 mnkr har områdena klarat av att uppnå 3,6 mnkr. Där man inte har lyckats få full effekt är i område 3 gällande priseffekter av ortopediska implantat, förändrat jourkompensationsuttag och minskad kassation cytostatika på kirurgikliniken. Det tidigare aviserade behovet av åtgärder motsvarande 30 mnkr hanteras i dialog mellan HSSau och DNau. Utifrån prognosen för Hallands sjukhus har sjukhuschefen fått i uppdrag att ta fram åtgärder motsvarande ytterligare 61 mnkr, för vilket arbete pågår. Sida 16 av 28

17 7.0 Hallands sjukhus mål 2014 Uppföljning av mål, inriktningar och förbättringsmål beslutade av driftnämnderna för Hallands sjukhus. MÅL - Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige. Målfokus - minskat tobaksbruk Förbättringsmål Resultat Minst 80 procent av patienterna ska tillfrågas om tobaksbruk Alla tobaksanvändare ska innan planerad operation informeras om riskerna med fortsatt tobaksbruk. Verksamheterna arbetar i enlighet med rutin, vilket innebär att alla patienter som ska genomgå operation tillfrågas om tobaksvanor samt informeras om vikten av att vara tobaksfri före operation. Statistik finns nu avseende hur många patienter där det i VAS dokumenterats om tobaksvanor och tobaksrådgivning. Det saknas statistik över hur många patienter som slutat röka inför operation. För att få fram sådan statistik krävs integration mellan datasystem. MÅL - Hallands sjukhus ska erbjuda invånarna en god och jämlik hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet. Målfokus hög tillgänglighet till nybesök, behandlingar och återbesök Förbättringsmål Resultat Minst 80 procent av alla nybesök ska ske inom 60 dagar. Minst 80 procent av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar. Minst 90 procent av alla sökande till akutmottagning ska ha mindre än fyra timmars handläggningstid. Minst 80 procent av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands sjukhus uppdrag ska ske inom uppsatta måldatum. Tillgängligheten är generellt god där tillgänglighet för utförda nybesök ligger över 80 procent för årets första sju månader. När det gäller väntande till nybesök ligger tillgängligheten vid månadsskiftet juli/augusti strax under 75 procent. Verksamheter som specifikt har problem med att fullt ut i egen regi klara tillgängligheten är främst inom kardiologi, ögon och hud, detta på grund av brist på specialister. Tillgängligheten för behandlingar följer samma mönster som för nybesök med en tillgänglighet över 80 procent för utförda planerade operationer medan tillgängligheten för väntande ligger strax över 70 procent vid månadsskiftet juli/augusti. Områden som har svårt att fullt ut i egen regi klara målet är ortopedi, ögon och gynekologi. Hallands sjukhus når inte målet. Akutmottagningarna har i genomsnitt en måluppfyllelse på cirka 70 procent under årets sju första månader. Akutmottagningen i Halmstad klarade i juli 74,9 procent och Varberg 62,6 procent inom 4 timmar. Målet nås inte fullt ut, tillgängligheten ligger något under 80 procent. Problem finns främst inom samma områden som har kapacitetsproblem att klara nybesök. Med acceptansnivå +14 dagar över måldatum ligger utfallet på 88 procent för Hallands sjukhus totalt. Sida 17 av 28

18 MÅL Hallands sjukhus ska ge invånarna ett stort inflytande och delaktighet i vården. Målfokus - fortsatt införande av elektroniska hälsotjänster och arbetsmodellen patientnärmre vård. Förbättringsmål Resultat Alla verksamheter ska genomföra åtgärder för införande av mina vårdflöden och patientens tillgång till sin journal på internet. Alla verksamheter ska bedriva vårdverksamheten utifrån arbetsmodellen patientnärmre vård. Region Halland deltar i införandet av de nationella e-hälsotjänsterna och kommer att införa dessa enligt plan. Journal på nätet börjar införas i Sverige under året. Nationella riktlinjer fastställdes i april. Halland beräknas införa journal på nätet Den information som införs i journalen från och med 1 januari 2014 kommer att göras tillgänglig. Det pågår ett regionalt arbete för att införa mina vårdflöden och webbtidbok. Införandet måste ske i samråd med varje verksamhet eftersom förutsättningar och möjligheter skiljer sig i betydande grad. Informations- och utbildningsinsats genomfördes Kontakt har etablerats med Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra. En integration med patientnärmre vård, Trygg hemgång och patientcentrerad vård är planerad, men har under våren fått stå tillbaka för införandet av en ny läkemedelsmodul. Nya insatser planeras till hösten. MÅL - Hallands sjukhus vård ska vara säker och ges med hög kvalitet. Målfokus de särskilt utvalda områdena inom den nationella patientsäkerhetssatsningen och ökad informationssäkerhet. Målfokus - Hallands sjukhus ska delta i nationell studie inom cancerprocessen, vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. Hallands sjukhus deltar i den nationella tarmcancerscreeningen och är inom ramen för den studien anslutna till Regionalt cancercentrum väst. En samordnare är utsedd för Halland och kirurgiklinikerna har planerat för att kunna ta emot deltagarna i studien för koloskopi samt att kontaktsjuksköterska finns. Förbättringsmål Minst 80 procent följsamhet till basala hygienregler. Resultat Resultatet för årets första mätning av följsamhet till basala hygienrutiner är i nivå med föregående år, momentet handsprit före patientkontakt som behöver förbättras för att nå målet. Följsamhet till klädregler når Hallands sjukhus målet på 95 procent. Handlingsplan för ökad följsamhet är skriven. I enlighet med förvaltningsmodellen för omvårdnad har utbildning av utsedda hygienansvariga påbörjats. Sida 18 av 28

19 Andelen patienter som under sin vårdtid får ett trycksår ska vara mindre än 5 procent. Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska gå att följa upp. Alla som arbetar inom patientnära vård ska ha genomfört kompetenskort i patientsäkerhet. Alla verksamheter ska ha minst 80 procent av journaldokumentationen signerad inom två veckor. Vid vårens mätning av trycksår har 7,9 procent av trycksåren uppstått på sjukhus. Handlingsplan för minskning av trycksår samt beskrivning för åtgärder för riskpatienter har tagits fram under våren. Trycksår och hygien är två av fem områden som ingår i förvaltningsmodellen för omvårdnad som införs på Hallands sjukhus. Förbättringsarbeten kommer att initieras utifrån styrning i förvaltningsmodellen. Journalgranskning i enlighet med metoden markörbaserad journalgranskning kommer att genomföras på de patienter som vid vårens mätning hade trycksår. Det finns i Halland en regional rutin för läkemedelsavstämning, -genomgång och -berättelse. Denna har specificerats till en lokal rutin för läkemedelsgenomgångar vid medicinklinikerna. Med hjälp av logistiker och IT-avdelningen har man skapat möjlighet att följa upp och utvärdera följsamheten till rutinerna. Detta mål kommer inte att uppfyllas då kompetenskort i patientsäkerhet inte kommer att tas fram i år, på grund av att det interaktiva verktyget för kompetenskort TILDA kan komma att bytas ut. Frågan har varit upp till diskussion i styrgruppen för informationsstöd. En inventering av nuläge har genomförts och återförts till verksamhetschefer. Inventeringen visade en stor mängd osignerade journalanteckningar vid flertalet enheter inom Hallands sjukhus. En informationsinsats är genomförd som medförde en betydande förbättring. Det finns en rutin i ledningssystemet för signering av journalanteckning som regelbundet behöver följas upp. Informationssäkerhetssamordnarna sammanställer fortsatt uppföljning som kommer att redovisas på ledningens genomgång. Arbetet med detta pågår och det är inte klart vid denna uppföljning. MÅL - Hallands sjukhus miljö- och klimatprofil ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan. Målfokus - minskad miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel Förbättringsmål Status Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska. Det finns inte jämförbar statistik för motsvarande period 2013 utan beräkningen bygger på årsuppgifterna för Uppföljningen visar på en tydlig minskning, men alla uppgifter för verksamhetens bilar finns ännu inte redovisade varför inte förbättringen anges i procent. Är det en reell minskning bedöms videokonferenser och digitala möten skett i större utsträckning samt att fler medarbetare samåker och åker kollektivt. Sida 19 av 28

20 Andelen cytostatikakassationer ska minska. Cytostatikakassationer är 10 procent av den totala användningen, det är en ökning med 1 procent jämfört med de första två månaderna Ökning i kassation kan bero på tillfälligheter i antal patienter som behöver en viss dos. Motsvarande siffra för samma period 2013 var 12,5 procent. Totalt har cirka 7,41 kilo cytostatika använts under årets först sex månader, vilket är 0,15 kg mer än samma period Analys av data och dialog med verksamheten har resulterat i längre hållbarhetstider. Behandling med samma typ av cytostatika har styrts till samma dag och doser har blandats till flera patienter samtidig. Mängder för behandlingsdoser och förpackningsdoser har ändrats för att motsvara varandra i högre utsträckning. MÅL - Hallands sjukhus ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv och medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö. Målfokus - personalförsörjningen av sjuksköterskor och minskad sjukfrånvaro Förbättringsmål Status Personalomsättningen för sjuksköterskor ska vara lägre än 10 procent. Sjukfrånvaron ska vara lägre än 5 procent. Personalomsättningen för sjuksköterskor under det senaste året ligger på cirka 11,8 procent, det vill säga över målvärdet. Det finns en variation mellan klinikerna och fortsatt arbete med analys och åtgärder sker på den ansvarsnivån. Flera åtgärder är initierade på Hallands sjukhusnivå för att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Nattillägget och den generella höjningen av sjuksköterskelöner beräknas leda till minskad personalomsättning. Ökad anställningstrygghet och högre sysselsättningsgrad bör också bidra till en lägre personalomsättning. Information och återkoppling i avgångsintervjuer och kommande avgångsenkäter är en viktig del i fortsatt analys och åtgärder. På rullande 12 är sjukfrånvaron 4,45 procent och ligger inom ramen för målvärdet. Analys av sjukfrånvaron i de olika yrkeskategorierna pågår och fortsatt dialog och handlingsplan för att minska sjukfrånvaron pågår i olika forum såsom samverkansgruppen för Hallands sjukhus, tillika skyddskommitté. Arbetet med att tydliggöra rehabiliteringsprocessen och ansvaret för olika delar inom rehabiliteringskedjan är genomförd och förbättringsåtgärder är införda som ett led att arbeta med förebyggande åtgärder. Nya möjligheter att söka statistik i systemstödet Adato bidrar också till att förenkla analys och säkra åtgärder. Sida 20 av 28

21 MÅL - Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans. Målfokus - en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet utifrån ett vårdbehovsperspektiv Förbättringsmål Status Kostnadsutvecklingen ska vara inom ramen för 2014 års indexuppräkning. Hallands sjukhus klarar inte måluppfyllelse på grund av ingående obalans och att kostnadsutvecklingen är större än index. Fastställd produktionsbudget utifrån genomförd produktions- och kapacitetsplanering ska uppnås Hallands sjukhus bedöms inte klara produktionskravet. Sida 21 av 28

22 8.0 Uppdrag 2014 I hälso- och sjukvårdstyrelsens fastställda dokument Uppdrag till driftnämnderna ges ett antal uppdrag för 2014 utifrån prioriterade utvecklingsområden. Nedan redovisas dessa uppdrag och de av driftnämnden samt sjukhuschefen beslutade uppdragen för Hallands sjukhus Hälsa Uppdrag Arbeta i enlighet med hälsofrämjande hälsooch sjukvård. Minst 80 procent av patienterna ska tillfrågas om tobaksbruk. Alla tobaksanvändare ska innan planerad operation informeras om riskerna med fortsatt tobaksbruk. Hallands sjukhus ska medverka i nationell studie inom cancerprocessen, vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. Jämlik hälso- och sjukvård Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEONprincipen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande nivå) och som en del i detta uppdrag säkra att patienten (åter)remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs. Säkra förekomst och efterlevnad av rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer. Säkerställa det somatiska omhändertagandet av patienter med psykiatrisk sjukdom. Fortsatt utveckling kring koncentration av verksamhet med små patientvolymer och krav på specifik kompetens. Hallands sjukhus ska vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälsooch sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion och som en del i detta arbete fortsätta med ett breddinförande av Trygg hemgång och medverka i regionövergripande projekt. Implementeringen sker med stöd av intern projektorganisation Hallands sjukhus. Ej påbörjat Pågår Slutfört Kommentar Arbetar bland annat med motiverande samtal och hälsosamtal, som omfattar till exempel kost, motion, säker sex, solvanor, munhälsa, alkohol, tobak och FAR-recept. Samtliga patienter frågas om tobaksbruk som dokumenteras i VAS. Handlingsplan finns för rökande patienter. Alla patienter som blir operationsanmälda blir tillfrågade om tobaksvanor. Hallands sjukhus deltar i den nationella tarmcancerscreeningen och är inom ramen för den studien anslutna till Regionalt cancercentrum väst. Samordnare är utsedd för Halland och kirurgiklinikerna har planerat för att kunna ta emot deltagarna i studien för koloskopi samt att kontaktsjuksköterska finns. Fortsatt fokusering vid remissbedömning/återbesök om specialistbehov föreligger. Kliniker planerar att medverka vid introduktionsträff gällande nya handböcker. Ny gemensam rutin med psykiatrin är under fastställande. Exempelvis ökat samarbete och nyttjande av kompetens i specifika diagnoser mellan utbudspunkterna inom ögon och öron. Breddinförande av Trygg hemgång pågår. Hallands sjukhus deltar aktivt i det gemensamma utvecklingsarbetet i regionen utifrån nationell satsning på mest sjuka äldre. Sida 22 av 28

23 Uppdrag Medverka i planeringen och genomförandet av åtgärder inom ramen för sjukhusövergripande utvecklingsområden utifrån beslutade projektdirektiv. Medverka i fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering med fokus på operationskapacitet och öppenvård med stöd av planeringsfunktionen vid Hallands sjukhus. Medverka i utvecklingsarbetet och anpassa verksamheten utifrån beslut som fattas inom ramen för det regionövergripande utredningsarbetet Framtidens sjukvård struktur och utbud, kvalitet och administration. Medverka i arbetet med kommande förändringar av hemsjukvården. Vård - inflytande och delaktighet Fokusera särskilt på ett arbets- och förhållningssätt som aktivt främjar invånarens inflytande och delaktighet. Ej påbörjat Pågår Slutfört Kommentar Genomförandeorganisation bildad på Hallands sjukhus för att stödja och säkra alla delar i det planerade organisatoriska förändringarna bland annat utifrån beslut om samlad slutenvårdurologi och utveckling av neonatal intensivvård. Områdenas verksamhetscontroller deltar aktivt i utvecklingsarbetet i nära samverkan med planeringsfunktionen. Sjukhuschefen har inplanerade uppföljningsmöten med områdescheferna varje månad med koppling till produktion och resultat samt åtgärder. Område 2 använder styrtavlor och ståmöten. Deltar aktivt i arbetet med Gemensam administrativ service och e-hälsotjänster. Hallands sjukhus kommer att delta när uppdraget blir aktuellt. Klinikerna ökar möjligheten för delaktighet och patientinflytande genom att synliggöra medicinska resultat och skapa forum för dialog. Ökat skriftlig och muntlig patientinformation. Arbetssättet personcentrerad vård. Planerar drop-in mottagning efter patientönskemål på hudmottagningen i höst. Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar ska erbjuda invånartjänsterna Mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer in från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 procent under Medverka i och driva införandet av nya e- hälsotjänster samt vidta de verksamhetsåtgärder som krävs för att utveckla detta i syfte att stärka patienternas delaktighet. Genomförandet stöds av intern projektorganisation vid Hallands sjukhus. Delta i den fortsatta utvecklingen av det utökade vårdvalet, Vårdval Halland Plus, och starta verksamhet med hög effektivitet och kvalitet. Utveckling pågår med fokus på ärendeökning samt service genom att öka tjänsteutbudet i Mina vårdkontakter. Arbete pågår med att identifiera och genomföra de tjänster som ökar tillgängligheten och effektiviserar vårdflödet. Aktiviteter som håller på att genomföras är SMS-tjänst samt bra mottagningskoncept på fler kliniker inom exempelvis område 2. Samrådsmöte med vårdvalsaktörer i Halland och finansiär pågår månatligen från hudkliniken. Sida 23 av 28

24 Uppdrag Fortsatt implementering och övergång till förvaltning av arbetsmodellen Patientnärmre vård med fortsatt utveckling genom arbetsformen personcentrerad vård mot tryggare vård genom stöd av projektorganisation vid Hallands sjukhus. Vård - säker och med hög kvalitet Alla som arbetar inom patientnära vård ska ha genomfört kompetenskort i patientsäkerhet. Alla verksamheter ska ha minst 80 procent av journaldokumentationen signerad inom två veckor. Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid som en del i detta uppdrag genom en såväl lokal som regional analys av Öppna jämförelser 2013 eller annan relevant statistik, identifiera prioriterade utvecklingsområden. Arbetet ska, för gränsöverskridande vårdprocesser, ske i samverkan med berörda förvaltningar eller kommuner. Ej påbörjat Pågår Slutfört Kommentar Utveckling sker så långt möjligt med befintliga resurser. Kompetenskortet är ännu inte färdigt. Täckningsgraden på genomförda obligatoriska Tilda är ett pågående förbättringsområde. Målet går inte att mäta. Utskriftstider och antal osignerade journalanteckningar följs kontinuerligt. Jämförelse sker med resultat från Nysamrapporter, kvalitetsregister och annan omvärldsanalys. Kvalitetdata finns och ytterligare fokus på förbättringsarbete utifrån resultat pågår inom exempelvis cancerprocessarbetet. Rehabiliteringskliniken har beviljats ackreditering i syfte att uppnå högsta standard inom rehabilitering utifrån patienternas behov. Hallands sjukhus ska fortsätta att beskriva vårdens innehåll genom att diagnosregistrera samtliga läkarbesök samt KVÅ-registrera (Klassifikation av vårdåtgärder) samtliga åtgärder. Hallands sjukhus ska säkerställa att fortsatt utveckling av dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer följer eller leder utvecklingen i riket. Alla läkarbesök registreras samt KVÅkoder där det erfordras. Arbete pågår på ÖNH att ytterligare möjliggöra att flera dagkirurgiska ingrepp kan bli polikliniska operationer. Hallands sjukhus ska säkerställa följsamhet till framtagen rutin för införandet av nya resurskrävande diagnostiska metoder eller behandlingsmetoder med redovisning av evidens och ställningstagande i olika nationella organ i beslutsunderlag till hälsooch sjukvårdsstyrelsen. Hallands sjukhus ska säkerställa fortsatt arbete och utse processledare för beslutade processer som exempelvis cancerprocessen. Arbete pågår och följer plan. Processledare finns för samtliga cancerprocesser förutom cancerprocessen okänd primärtumör. Sida 24 av 28

25 Uppdrag Vård - säker och med hög kvalitet- forts. Medverka i framtagandet av relevanta handläggningsöverenskommelser och annat gränsdragningsarbete. Medverka i aktuella mätningar och nå resultat som är nationellt ledande samt visa ständiga förbättringar över tid. Medverka i relevanta kvalitetsregister och uppnå hög täckningsgrad i dessa samt vidta förbättringsarbete utifrån resultat. Medverka i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i syfte att minska vårdrelaterade skador samt kvalitetsbristkostnader. Samtliga berörda förvaltningar ska delta i utbildningen och införandet av RGS-webb (Råd-Givning-Stöd) för beslutsstöd. Hallands sjukhus ska medverka i förstudie som beskriver utvecklingen av medicintekniska behandlingshjälpmedel och ge förslag till åtgärd som förberedelse inför framtida behov. Utifrån nationell patientsäkerhetssatsning arbeta för minskad antibiotikaresistens och medverka i regiongemensamt arbete. Hallands sjukhus som arbetsgivare Att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser och de utbildningsplatser som krävs under utbildning och fortsatt specialisering. I uppdraget ligger även möjlighet för personer boende i Sverige med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning att få svensk legitimation. Att genus- och mångfaldsperspektivet genomsyrar samtliga verksamheter och att ett aktivt arbete bedrivs enligt likabehandlingsplanen. Att verksamheten uppmärksammar skrivningarna i Program för funktionshinder delaktighet och jämlikhet gällande arbete för personer med funktionsnedsättning. Att aktivt delta i genomförandet och uppföljningen av regionens personalpolicy i sin förvaltning. Att verksamheten utvecklar det förebyggande arbetsmiljöarbetet med stöd av lokal HRfunktion och företagshälsovårdens kompetens. Ej påbörjat Pågår Slutfört Kommentar Förslag till framtida överenskommelser lämnat till Regionkontoret. Gränsdragningsarbete under utveckling bland annat vårdval, optiker/syncentralen och smittspårning. Arbete pågår och följer plan. Ytterligare fokus på systematisk, dokumenterad och uppföljande förbättringsarbete. Senior alert, PPM-mätningar, Rutinkollen (journalgranskning utifrån SKL:s åtta nationella patientsäkerhetssatsningsområden). Status okänt. Information har inte gått ut och ingen information vid sökning på intranät. Investeringsprocessen fungerar väl inom område 2. Följer STRAMA s riktlinjer. Implementering av infektionsverktyget kommer bidra till att identifiera ytterligare utvecklingsområden. Kontinuerligt arbete sker på kliniknivå tillsammans med infektionskliniken. Sammanfattande kommentar till samtliga uppdrag inom området Hallands sjukhus som arbetsgivare. Flera av uppdragen finns i plan för verksamhetens ämnesspecifika APT och för planerad dialog på områdenas ledningsmöten. Regionens värdegrund lyfts fram i verksamhetsplanerna och finns med i ämnesspecifika APT-innehåll. Arbete pågår enligt plan för Olivia och inom flera enheter har det införts. Lättillgänglig populärversion av mål- och aktivitetsplan är framtagen. Resultattavlor används på klinikerna inom exempelvis område 2. Sida 25 av 28

26 Ekonomi Uppdrag Ej påbörjat Pågår Slutfört Att säkerställa att utvecklingssamtal genomförs med god kvalitet för samtliga medarbetare och chefer samt att samtalen resulterar i individuella utvecklingsplaner. Att verksamheten fortlöpande utifrån regionens värdegrund utvecklar medarbetar- och ledarskapet. Chefer ska ha rimliga villkor att utöva sitt ledarskap. Män och kvinnor ska ges lika möjlighet till chefsutbildning. Att arbeta med de förbättringsområden som påvisats samt att bibehålla de positiva förbättringsområdena i medarbetarenkäten. Att ha samråd med närmast överordnad chef före rekrytering av personal. Att lönebildningen används som ett instrument för kompetensförsörjning och stimulans av medarbetares engagemang och bidrar till verksamhetens utveckling. Fullfölja kartläggningen av kompetensbehoven genom kompetensförsörjningsmodellen Olivia. Resultatet ska registreras i Region Hallands gemensamma kompetensmodul. Att verksamheten medverkar i regiongemensamt arbete för att stärka Region Hallands konkurrens- och attraktionskraft som arbetsgivare. Säkerställa ett väl fungerande målarbete med regelbundna uppföljningar. Inom nämndens verksamhet skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta lämpliga nivå i verksamheten. Områdesspecifika uppdrag Område 1 Område 2 Hallands sjukhus ska fortsätta arbetet med att inom ramen för infektionskliniken organisera konsultstöd till behandlande läkare i närsjukvården avseende handläggningen av smittbärare med multiresistenta bakterier och om detta faller väl ut permanenta uppdraget. Utvärdera XL-teamet vid Hallands sjukhus Halmstad och ge förslag på utformning, tillgänglighet och ansvar för denna verksamhet inom Hallands sjukhus Område 2 Inrätta ergonomiombud enligt sjukhuschefsbeslut, samt se över organisationen för avdelningsombud för förflyttningsteknik och säkerställa samarbete. Kommentar Kommentar se ovan. Produktions- och kapacitetplaneringsarbetet ska bland annat bidra till att förtydliga uppföljningsprocess och proaktiva åtgärder. Utveckling av prognosmodellen pågår. Uppdraget bedöms motsvara 75 procent sjukskötersketjänst, för vilket det saknas finansiering. Ergonomisamordnare anställd och börjar 1 april. Uppdraget är på heltid och omfattar hela Hallands sjukhus. I uppdraget ligger bland annat att inventera utbildningsbehov förflyttningsteknik, planering, organisation och arbetssätt för ryggombud och XLteam. Uppstart av utbildning i förflyttningsteknik Hallands sjukhus planerad i juni månad. Sida 26 av 28

27 Område 2 Uppdrag Organisatorisk tillhörighet för dietister med inriktning mot vuxna vid Hallands sjukhus (uppdrag från sjukhuschef). Område 3 Verkställa beslut om samlad slutenvårdsurologi utifrån fastställt projektdirektiv. Område 3 Område 3 Område 3 Område 3 Område 1 +3 Område sjukhusadministration Utvärdera multidisciplinär mottagningsverksamhet för ryggpatienter och ge förslag på utformning Utreda och säkerställa organisatorisk tillhörighet för cancerprocessen okänd primärtumör. Ej påbörjat Pågår Slutfört Upphandling ortopedtekniska hjälpmedel och gemensamt regelverk i regionen för förskrivning av hjälpmedel (enligt åtgärdsplan). Projekt - Palliativ vård vid Hallands sjukhus (utifrån HSS inriktningsbeslut). Tvärprofessionell diabetesfotmottagning (enligt åtgärdsplan). Genomföra omställningen till Gemensam administrativ service GAS - enligt direktiv från regiongemensam styrgrupp. Fortsatt utveckling av koordineringsfunktionen för övergripande projekt och processer. Tydliggöra ansvarsfördelningen i gemensamma administrativa processer inom Hallands sjukhus och med andra förvaltningar. Att verksamheten medverkar i regiongemensamt arbete för att stärka Region Hallands konkurrens- och attraktionskraft som arbetsgivare. Kommentar Risk och konsekvensanalys genomförd i samverkan med område 1,3 och 6. Uppdraget levereras till sjukhuschef i september. Slutrapport av urologiprojektet presenterades för sjukhusets ledningsgrupp i april. Ingår i den genomförnadeplan som finns för Hallands sjukhus. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Utredning genomförd inom område 3, slutrapport klar 30 april. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Projektet drivs inom område 1 med stöd av område 3. Pågår. Pågår. Pågår. Pågår. Att samtliga mellanchefer i förvaltningen deltar i det regiongemensamma chefsprogrammet Ledning och styrning under perioden Att skicka samtliga anställningar före annonsering till samordningsfunktionen för intern arbetsförmedling. Att informera samordningsfunktionen för intern arbetsförmedling om samtliga vakanshållna tjänster. Pågår. Pågår. Pågår. Sida 27 av 28

28 Uppdrag Hallands sjukhus ska i samverkan med Regionkontoret utveckla beskrivningssystem för den öppna vården inom abonnemangsfinansierad öppenvård. Utveckla en beskrivande modell och en kartläggning av flödena samt en kostnadsanalys för dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer i samverkan med Regionkontoret. Arbetet koordineras av sjukhusadministrationen vid Hallands sjukhus. Etablera kravbild och uppföljning samt vidareutveckla samverkansformer med Regionservice. Ej påbörjat Pågår Slutfört Kommentar Förberedelser pågår. Kommer att påbörjas mot slutet av 2014 inom ramen för produktions- och kapacitetplaneringsarbetet (PKP). Förberedelser pågår. Kommer att påbörjas efter semestern 2014 inom ramen för PKP-arbetet. Uppstartsmöte inom Hallands sjukhus genomfört i juni. Utvärdering av Regionservice (RGS) tjänster gjord under våren och kommunicerad med RGS. Förbättringsarbete pågår liksom arbete med att revidera överenskommelser mellan Hallands sjukhus och RGS inför Upphandling av bemanningstjänster allmänsjuksköterskor (enligt åtgärdsplan). Fortsatt upphandling material (enligt åtgärdsplan). Effektivisering inom administrationen Hallands sjukhus (enligt åtgärdsplan). Pågår. Pågår. Pågår. Sida 28 av 28

29 Bilaga Tillgänglighet Uppföljningsrapport 2 Hallands sjukhus 2014 Väntande till nybesök Hallands sjukhus V,HV,OR,P,EH M > 90 d P > 90 d ALLA Tillgänglighet 60dgr Tillgänglighet 90dgr M M > 90 d P > 90 d > 90 dgr Antal bokade Totalt ,7% ,8% Utförda nybesök Hallands sjukhus januari - juli 2014 V,HV,OR,P,EH % inom M Alla > 90 dgr Totalt M> 90d P > 90d % 60 d - M dgr M V,HV,OR,P ,4% ,6% Totalt väntande till planerad OP Hallands sjukhus Tillgänglighe HV,K,M,P,V, HV,K,M,P, HV,K,M,P, Tillgänglighet HV,K,M,P,V, HV,K,M,P, HV,K,M,P,V,OR,EH K,M,P,V,OR,EH t SKL + OR,EH V,OR,EH V,OR,EH SKL + Övriga OR,EH V,OR,EH M P V Övriga Övriga KVÅ som börjar % inom 60d % inom 90d Totalt>90 Antal Totalt Antal Antal Antal SKL SKL >90d Övriga Op >90d med M,T,U,X,Y,Z utom M utom M dgr bokade vänt ,6% 87,3% Totalt utförda planerade OP Hallands sjukhus januari - juli 2014 M P V HV,K,M,P,V,OR,EH Antal Antal Antal SKL SKL <60d SKL >90d Övriga Op HV,K,M,P,V,OR,EH Övriga Op <60d Övriga Op >90d K,M,P,V,OR,EH KVÅ som börjar med M,T,U,X,Y,Z Tillgänglighet SKL + Övriga Op % inom 60d utom M Tillgänglighet SKL + HV,K,M,P, V,OR,EH Övriga Op % inom 90d utom M Totalt>90 dgr HV,K,M,P, V,OR,EH saknar värde 82,2% 92,6% Totalt antal

30 DN HS - utförda nybesök juni 2014 Mvo Mvo Kod V,HV,OR,P,EH % inom % 60 d - 90 dgr M (utom M) 105 Gastroenterologi ,6% 5 96,8% 108 Hematologisk vård ,6% 1 100,0% 111 Lungsjukvård ,0% 2 83,3% 141 Allergisjukvård ,0% 17 98,3% 151 Medicinsk njursjukvård ,0% 3 95,2% 161 Endokrinologisk vård ,3% 1 96,2% 199 Diabetessjuvård ,9% 3 93,7% 201 Barn- och ungdomsmedicinsk vård ,8% 46 94,0% 211 Hud- och könssjukvård ,1% 25 92,8% 221 Neurologisk vård ,5% 22 96,1% 231 Kardiologisk vård ,3% 64 80,2% 301 Kirurgisk vård ,5% 23 98,5% 304 Kärlkirurgisk vård ,2% 2 98,4% DN ÖSV - utförda nybesök juni 2014 Mvo Mvo Kod V,HV,OR,P,EH % inom % 60 d - 90 dgr M (utom M) 105 Gastroenterologi ,0% 75,0% 108 Hematologisk vård ,0% 100,0% 141 Allergisjukvård ,4% 14 96,4% 199 Diabetessjuvård ,7% 1 93,3% 221 Neurologisk vård ,3% 2 100,0% 231 Kardiologisk vård ,2% 26 93,9% 301 Kirurgisk vård ,1% 1 100,0% 311 Ortopedisk vård ,2% 8 97,4% 361 Urologisk vård ,7% 3 98,9% 431 Gynekologisk vård ,5% 6 98,1% 511 Ögonsjukvård ,7% 41 97,9% 521 Öron-, näs- och halssjukvård ,3% 33 96,6% ,4% ,5% 311 Ortopedisk vård ,8% 59 89,4% 361 Urologisk vård ,2% 18 93,1% 431 Gynekologisk vård ,8% 21 97,4% 511 Ögonsjukvård ,6% 89 97,1% 521 Öron-, näs- och halssjukvård ,4% 80 97,9% ,3% ,0%

31 DN HS - utförda behandlingar/operationer juni 2014 DN ÖSV - utförda behandlingar/operationer juni 2014 Åtgärdsnamn SKL Armbåge och underarm, borttag av spik,skruv, platta V,HV,OR,P,K,EH % inom 60 dgr Tillgängli ghet 90 % ,0% 100,0% Åtgärdsnamn SKL V,HV,OR,P,K,EH % inom 60 dgr Tillgängli ghet 90 % Axel eller skuldra, vid smärta Axelinstabilitet Axelled, borttag av spik, skruv, platta Axelled (protes) Bröståteruppbyggnad efter tumör Diskbråck i ländryggrad ,0% 3 100,0% 1 100,0% 100,0% ,0% 1 80,0% ,0% 100,0% 1 100,0% 100,0% ,0% 100,0% Axel eller skuldra, vid smärta Fotled och fot, borttag av spik,skruv, platta Framfall Förhudsförträngning 1 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% ,3% 1 100,0% 0,0% 0,0% Elkonvertering Finger, krokande (dupuytrens) Fotled och fot, borttag av spik,skruv, platta Framfall Förhudsförträngning Gallsten Gråstarr ,3% 1 100,0% ,3% 83,3% ,3% 2 100,0% ,7% 5 71,4% 2 100,0% 100,0% ,5% 4 100,0% ,3% 20 94,1% Gallsten Halsmandeloperation Hand, nervinklämning (Karpaltu Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer 3 100,0% 100,0% 0,0% 3 100,0% ,9% 1 100,0% ,0% 2 100,0% ,0% 100,0% Halsmandeloperation Handled och hand, borttag av spik,skruv, platta Hand, nervinklämning (Karpaltu Hand och handledsreumatism Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Höftled och lår, borttag av spik,skruv, platta ,6% 4 94,1% ,0% 100,0% ,9% 3 100,0% 1 100,0% 100,0% ,5% 2 100,0% ,7% 2 89,2% 3 100,0% 100,0% Knäled och underben, borttag av spik,skruv, platta Knäledsartoskopi Korsband i knä Ljumskbråck Mellanöredränage 1 100,0% 100,0% ,2% 2 100,0% ,5% 87,5% ,3% 3 100,0% ,0% 80,0% Höftled (protes) Höftled, protesbyte Hörselförbättrande operation ,2% 3 100,0% ,0% 100,0% 1 33,3% 1 66,7% Navelbråck Näsa, polyper 4 100,0% 100,0% ,0% 4 100,0% Knäled och underben, borttag av spik,skruv, platta Knäled (protes) Knäled, protesbyte Knäledsartoskopi 2 100,0% 100,0% ,9% 1 100,0% 2 100,0% 100,0% ,6% 2 100,0% Nässkiljevägg, plastik Prostataförstoring Pungbråck (vattenbråck) ,7% 1 100,0% 1 100,0% 100,0% 0,0% 1 100,0% Korsband i knä Kotförskjutning Kotpelare och nacke, borttag av spik, skruv, platta ,9% 90,9% 2 100,0% 100,0% 0,0% 1 100,0% Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Urinläckage, kvinnor 2 100,0% 100,0% ,3% 83,3% Livmoder, borttag Ljumskbråck Mellanöredränage Navelbråck ,0% 2 53,3% ,7% 6 95,9% ,0% 1 96,0% ,0% 100,0% Ådersbråck i benen Ändtarmssjukdom Ärrbråck 3 100,0% 100,0% ,6% 2 93,2% ,0% 100,0% Njur- och uretärsten, stötvågsbehandling Näsa, polyper ,0% 4 100,0% ,8% 4 100,0% Nässkiljevägg, plastik Prostataförstoring ,7% 3 91,7% ,3% 1 100,0% Summa: ,9% 20 97,2% Pungbråck (vattenbråck) 1 50,0% 1 100,0% Rotkanalförträngning i ländryggrad ,9% 2 100,0% Skelning ,0% 100,0% Sköldkörteloperation 2 100,0% 100,0% Tumbasförslitning (artros) 0,0% 2 100,0% Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå ,3% 1 91,7% Urinläckage, kvinnor ,0% 1 90,0% Ådersbråck i benen ,8% 2 69,2% Ändtarmssjukdom ,8% 7 94,1% Ärrbråck ,0% 1 80,0% Summa: ,6% 93 94,1%

32 Uppföljning kvalitet Hallands sjukhus 2014 UR Processer Uppföljning varje månad Mätningar Indikator/område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mål Strokeprocessen Andel patienter som vårdats på strokeenhet från dag 1 VO1 HSV 77,0% 83,3% 88,0% 83,0% 77,8% VO1 HSH 78.4% 76.20% 86.4% 82,4% 80,6% 75,0% Andel patienter som vårdats på strokeenhet efter övertag från annan avdelning VO1 HSV 94,0% 96,0% 97,0% 100% 88,9% VO1 HSH 94.6% 81.1% 90,9% 97,1% 90,6% 87,5% Höftfrakturprocessen Andel patienter som opererats inom 24 timmar pga höftfraktur Ortopedkliniken HS *enbart HSV i juli 68,4% 69,6% 50% 57,1% 57,7% 86,6%* Sfinkter processen andel (%) Perineala bristningar grad III-IV vid icke instrumentell vaginal förlossning VO4 HSV 0,81% 0,89% 2,47% 0,64% 0,00% 5,26% 0,54% VO4 HSH 1,65% 3,70% 2,29% 0,75% 2,38% 3,65% 1,53% vid instrumentell vaginal förlossning VO4 HSV 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% VO4 HSH 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 20,00% 9,09%

33 Hjärtsjukvård - delårsuppföljning Sjukhus Andel patienter som Andel patienter med kranskärlsröntgas vid icke sjukhusvårdad ST-höjningsinfarkt och hjärtsvikt som under riskfaktor, ålder 79 år och påföljande halvår yngre behandlas med både RAAS-hämmare och betablockerare Varberg 88% 46,6 89% Halmstad 90,5% 86% HS totalt Målvärde 80% 90% Andel patienter som är insatta på blodtryckshämmande behandling med ACE/A2 blockerare vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Uppgifterna baseras på patienter <80år Enbart HSH Andel patienter med SThöjningsinfarkt, där indikation föreligger, som får PCI inom 90 min från perfusionsgrundande EKG. Avser patienter från upptagningsområdet. Varberg, Halmstad & Ljungby Kommentar: Redovisade värden ovan gäller för perioden jan-maj. Målen för andel patienter som kranskälsröntgas uppfylls, vilket också är jämställt med riket. Resultat andel patienter insatta på blodtryckshämmare ligger något under målvärdet, men en förbättring kan ses i Varberg jämfört med UR1. Strokesjukvård - delårsuppföljning Sjukhus Andel (%) patienter som erhållit trombolysbehandling på indikation hjärninfarkt Andel (%) patienter som vårdats på strokeenhet från dag 1 Andel (%) patienter som vårdats på strokeenhet efter övertag från annan avdelning Andel (%) patienter som blivit bedömda av arbetsterapeut/sjukgymnast inom 24 timmar Totalt antal patienter som vårdats för stroke eller hjärninfarkt Varberg 13,7 % 86 % 95% 30,5 % och 37,4% % Andel (%) strokepatienter som är ADL-oberoende 3 månader efter akutfasen Andel (%) patienter som inom 3 månader efter akutfasen fått blodförtunnande behandling på indikation förmaksflimmer Halmstad 18,3 % 77,6% 89,1% 25,3% och 29,4% ,1% HS totalt Målvärde > 80% > 90% Kommentar: Redovisade värden ovan Varberg gäller för perioden jan-maj och för Halmstad jan- juni. Forskningsprojekt pågår inom området för att förbättra det akuta omhändertagandet för patienter som drabbats av stroke i Region Halland utifrån rekommendationer nationella riktlinjer. Målet är att minska tiden från ankomst sjukhus till start av trombolys (DNT) till högst 40 minuter och att minska tiden från ankomst till sjukhus, till inskrivning på strokeenhet samt öka andelen patienter som får vård på strokeenhet. Snittet för riket vad gäller andel trombolysbehandlingar är 11,9%. Och för vård på strokeenhet ligger vi nära våra målvärden vilket är jämförbart med riket.

34 Kirurgi - delårsuppföljning Sjukhus Andel (%) patienter med koloncancer med väntetid från diagnos till behandlingsstart (cyt/stråln/op.) inom 6 veckor. Andel (%) patienter med rektum cancer med väntetid från diagnos till behandlingsstart (cyt/stråln/op.) inom 6 veckor Hallands sjukhus Andel (%) patienter med cancerdiagnos som diskuterats på en multidisciplinär konferens (MDK) Andel % patienter med cancerdiagnos som har kontaktsköterska. Andel (%) patienter med bröstcancer med väntetid från diagnos till behandlingsstart (cyt/stråln/op.) inom 6 veckor Andel (%) patienter med bråckrecidiv efter genomgången op. för ljumskbråck Målvärde >80% >80% >95% 100% >80% <5% <15% Andel (%) elektiva galloperationer med antibiotika - Kommentar: Dialog förs med registeransvariga, bland annat INCA för att få fram rapporter som är kvalitetssäkrade. Arbete pågår med kundspecifika rapporter. Avsikten var att detta skulle vara klart till denna uppföljning, men leverens har inte kunnat ske. Ortopedi höftfrakturpatienter - delårsuppföljning Sjukhus Andel (%) patienter som opererats för höftfraktur inom 24 timmar Medelväntetid mellan ankomst till akutmottagningen och operation för patienter med höftfraktur Andel patienter som pga medicinska orsaker väntat mer än 24 timmar på operation Andel patienter som pga andra orsaker väntat mer än 24 timmar på operation Totalt antal patienter som opererats för höftfraktur Hallands sjukhus 65.10% 24 timmar 15,55% 23,95% 191 Målvärde 100%

35 Kvinnosjukvård - delårsuppföljning Sjukhus Andel kejsarsnitt enl. Robson I förstföderskor med normal graviditet vid fullgången graviditet och spontan förlossningsstart, huvudbjudning Andel perineala bristningar grad III-IV vid ickeinstrumentell vaginal förlossning Kungsbacka Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Totalt antal förlossningar Andel framfallsoperationer (prolaps) som utförs i dagkirurgi Varberg 6,71% 1,53% % (35 op varav 7 i ÖV) Halmstad 7,85% 2,25% % (35 op, varav 8 i ÖV) HS totalt 7,20% 1,86% ,4% (70 op varav 15 i ÖV) Kommentar 1: Andel av standardprolapsoperationer. Kommenta Alla vårdtillfällen i Juni och Juli är inte kodade. Kommentar 2: Observera att siffrorna är preliminära - diagnossättningen för juni och juli inte är klar. Säker vård och fall - delårsuppföljning Sjukhus Hallands sjukhus Antal fallskador per 1000 vårddagar Delårsuppföljning Statistik för januari juli Mellan 0-2,7 inom HS Antal slutförda händelseanalyser 19 Antal slutförda riskanalyser 7 Läkemedelsgenomgångar antal genomförda enkla 378 antal genomförda fördjupade 415 antal utfärdade läkemedelsberättelser 830 Andel patienter > 75 år registrerade i Senior Alert OBS!! Uppgifterna tas fram av chefläkaravdelningen Antal registrerade åtgärder i Senior Alert Svenska palliativaregistret Andel (%) patienter som var smärtlindrade vid dödsfallet 54% % 53% Antal för HS totalt Svenska palliativaregistret Andel (%) patienter som haft brytpunktsamtal med läkare

36 Lokala/nationella mätningar Till startsida Mätning Indikator Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mål Basala hygienrutiner följsamhet i % > 95% HSK 86,1% 84,6% 86,3% HSV 72,5% 71% 70,1% HSH 67,2% 62% 64,2% Klädregler följsamhet i % HSK 97,2% 96,40% 96% HSV 94,4% 94,20% 94,8% HSH 96,0% 95,30% 96% VRI enbart lokal mätning redovisas andel % HSK 6,7% 5,3% HSV 7,9% 11% HSH 6,2% 11% Post-operativa infektioner HSK HSV HSH Trycksår Andel trycksår som uppkommit under vårdtiden HS 7,9% HSV/ HSK 9,5% HSH 6,5% Fall och skador Hallands sjukhus Antal fall/1000 vårddagar Fall HSK 14,7 8,0 10, ,7 11,2 0 Fall HSV 2,7 2,2 2,8 2,7 2 2,8 2,3 Fall HSH 3,3 3,3 2,2 2,0 2,4 3,1 2,7 Skador HSK 14,7 8,0 10,3 2,2 8,7 11,2 0 Skador HSV 1,8 1,5 1,2 1,2 0,6 0,9 1,0 Skador HSH 0,8 0,4 0,3 0,4 0,8 0,6 0,4 < 5% ska ha uppstått under vårdtiden Mål fall < 4/1000 vårdddagar Mål skador vid fall < 1/1000 vårddagar

37 Mätning Indikator Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Målvärde Avvikelser antal avvikelser HS Patientnämndsärenden antal patientnämndsärenden HS SoS/IVO ärenden antal IVO ärenden HS Lex Maria antal Lex Maria HS Senior Alert HS Andel patienter>75 år registrerade i Senior Alert 50% 54% HS Antal registrerade åtgärder Svenska Palliativ registret Andel patienter % som var helt eller delvis smärtlindrade vid dödsfallet HS HS 76% 90% Andel patienter % som haft brytpunktsamtal med läkare 53% 70%

38 HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD VARBERG Jan-juli Jan-juli Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-juli Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl ger rehab varav hallänningar DRG-poäng Totalt varav hallänningar Prestationsersatt ÖV-poäng totalt varav hallänningar Cytostatikapoäng totalt varav hallänningar Förlossningar varav hallänningar Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV via Vårdgarantiservice Totalt varav halläningar Prestationsersatt ÖV varav hallänningar Övriga besök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV via Vårdgarantiservice Totalt varav halläningar Prestationsersatt ÖV varav hallänningar

39 Verksamhetsstatistik mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Hallands sjukhus Halmstad o Varberg Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök Utfall (samtliga patienter) Utfall Budget Avvikelse Årsbudget 2014 Infektionskliniken Hudkliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök Verksamhetsstatistik mån UR2, Ha Sjukhus Hsd Vbg, Sida 1

40 Verksamhetsstatistik mån Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök Utfall (hallänningar) Utfall Infektionskliniken Hudkliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök Läkarbesök nybesök* (hallänningar) Utfall Utfall Infektionskliniken Hudkliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök * Endast partiellt registrerat Verksamhetsstatistik mån UR2, Ha Sjukhus Hsd Vbg, Sida 2

41 Verksamhetsstatistik mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier Utfall Utfall Antal sjukvårdande behandlingar Förlossningar Utfall Utfall Förlossningar Verksamhetsstatistik mån UR2, Ha Sjukhus Hsd Vbg, Sida 3

42 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Utfall Utfall Budget Avvikelse Årsbudget 2014 Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Rehab Summa Vårdtillfällen Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Rehab Summa Case Mix Index Medicin 0,8184 0,8113 Infektion 0,9162 0,9356 Barnmedicin 0,8455 0,8104 Kirurgi 1,0297 0,9849 Urologi 0,9422 0,9175 Ortopedi 1,3766 1,3064 KK 0,6829 0,6888 Ögon 0,6870 0,6913 ÖNH 0,7585 0,6988 Rehab 3,3622 3,8026 Summa 0,9105 0,8838 Verksamhetsstatistik mån UR2, Ha Sjukhus Hsd Vbg, Sida 4

43 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, hallänningar Utfall Utfall Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon 7 11 ÖNH Rehab Summa Vårdtillfällen Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Rehab Summa Case Mix Index Medicin 0,8243 0,8173 Infektion 0,9169 0,9388 Barnmedicin 0,8482 0,8080 Kirurgi 1,0453 0,9945 Urologi 0,9481 0,9243 Ortopedi 1,3863 1,3045 KK 0,6873 0,6988 Ögon 0,6870 0,7067 ÖNH 0,7623 0,6991 Rehab 3,3594 3,8000 Summa 0,9208 0,8930 Verksamhetsstatistik mån UR2, Ha Sjukhus Hsd Vbg, Sida 5

44 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) Utfall * Utfall * Budget Avvikelse Årsbudget 2014 Kirurgi Barnmedicin Urologi Ortopedi Hud Medicin Rehab KK Ögon ÖNH Summa Besök dagkirurgi Kirurgi Barnmedicin Urologi Ortopedi Hud 3 2 Medicin Rehab KK Ögon ÖNH Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,1370 0,1383 Barnmedicin 0,1604 0,1295 Urologi 0,1077 0,0980 Ortopedi 0,2885 0,2522 Hud 0,2133 0,2150 Medicin 0,0999 0,1019 Rehab 0,0528 0,0527 KK 0,1024 0,0969 Ögon 0,1211 0,1204 ÖNH 0,1774 0,1671 Totalt 0,1276 0,1255 Verksamhetsstatistik mån UR2, Ha Sjukhus Hsd Vbg, Sida 6

45 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) Utfall * Utfall * Kirurgi Barnmedicin Urologi Ortopedi Hud 1 0 Medicin Rehab 3 3 KK Ögon ÖNH Summa * Ny viktlista för DRG-poäng Besök dagkirurgi Kirurgi Barnmedicin Urologi Ortopedi Hud 3 2 Medicin Rehab KK Ögon ÖNH Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,1365 0,1377 Barnmedicin 0,1613 0,1227 Urologi 0,1076 0,0979 Ortopedi 0,2906 0,2527 Hud 0,2133 0,2150 Medicin 0,1002 0,1020 Rehab 0,0525 0,0527 KK 0,1039 0,0981 Ögon 0,1211 0,1205 ÖNH 0,1776 0,1671 Totalt 0,1278 0,1253 Verksamhetsstatistik mån UR2, Ha Sjukhus Hsd Vbg, Sida 7

46 Verksamhetsstatistik mån Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård* CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) Utfall Utfall Budget Avvikelse Årsbudget 2014 Kirurgi Medicin Barn KK Summa Besök cytostatika Kirurgi Medicin Barn 24 2 KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,1090 0,1128 Medicin 0,2033 0,2307 Barn 0,0200 0,0100 KK 0,0651 0,0605 Totalt 0,1314 0,1477 *enligt viktlista 2011 CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård* CYTOSTATIKA Utfall (Hallänningar) Kirurgi Medicin Barn 0 0 KK Summa Utfall Besök cytostatika Kirurgi Medicin Barn 24 1 KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,1095 0,1127 Medicin 0,2033 0,2311 Barn 0,0203 0,0000 KK 0,0663 0,0606 Totalt 0,1324 0,1479 *enligt viktlista 2011 Verksamhetsstatistik mån UR2, Ha Sjukhus Hsd Vbg, Sida 8

47 Verksamhetsstatistik mån Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Rehab vård, vårddagar Rehab vård, vårdtillfällen Utfall Utfall Regionvårdsremisser Utfall Utfall Anestesi 5 4 Barn Hudkliniken Infektion 6 11 Kirurg Kvinnokliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Rehab Urologikliniken Ögonkliniken Öronkliniken Summa Verksamhetsstatistik mån UR2, Ha Sjukhus Hsd Vbg, Sida 9

48 Förvaltning: Hallands sjukhus Kommentarer och analyser till bilaga verksamhetsstatistik, uppföljningsrapport Inledning Hallands sjukhus totala produktion de sju första månaderna 2014 jämfört 2013 framgår av nedanstående tabeller. Hallands Sjukhus, Juli Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal Förändring % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) ,6% ,4% Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) ,2% ,4% Case mix index SV (Sjukhus) 0,9379 0,9029-0,0350 0,9302 Antal vårdtillfällen (Klinik) ,8% ,0% Antal DRG poäng SV (Klinik) ,5% ,3% Case mix index SV (Klinik) 0,9106 0,8987-0,0119 0,9148 Antal disponibla vårdplatser ,4 585 Beläggningsgrad 93,0% 92,9% -0,1% 85,9% Medelvårdtid 4,52 4,48-0,05 4,26 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,981 0,965-0,016 0,976 Antal DRG poäng ÖV ,8% ,9% Antal besök DRG ÖV ,6% ,1% Case mix index ÖV 0,1334 0,1337 0,0002 0,1348 Cytostatika läkem ,1% ,7% Antal Läkarbesök ,6% ,4% Antal sjukv beh ,6% ,6% Komm Vht statistik doc 1 (3)

49 Hallands Sjukhus, nämnd HS, Juli Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal % period budget Diff mot bu antal % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) ,5% ,4% Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) ,6% ,7% Case mix index SV (Sjukhus) 0,9358 0,8974-0,0384 0,9087 Antal vårdtillfällen (Klinik) ,7% ,1% Antal DRG poäng SV (Klinik) ,9% ,5% Case mix index SV (Klinik) 0,9081 0,8933-0,0148 0,9115 Antal disponibla vårdplatser Beläggningsgrad 131,1% 131,1% 0,0% 86,2% Medelvårdtid 4,49 4,45-0,04 4,22 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,981 0,964-0,017 0,9760 Antal DRG poäng ÖV ,2% ,0% Antal besök DRG ÖV ,1% ,0% Case mix index ÖV 0,1272 0,1268-0,0004 0,1278 Cytostatika läkem ,1% ,7% Antal Läkarbesök ,5% ,6% Antal sjukv beh ,9% ,4% Hallands Sjukhus Kungsbacka, Juli Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal Förändring % Period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) ,5% ,3% 830 Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) ,0% ,2% 889 Case mix index SV (Sjukhus) 1,0507 1,1853 0,1347 1,0711 Antal vårdtillfällen (Klinik) ,4% ,3% 830 Antal DRG poäng SV (Klinik) ,0% ,9% 898 Case mix index SV (Klinik) 1,0498 1,1845 0,1348 1,082 Antal disponibla vårdplatser 16,7 17,3 0,6 17,4 Beläggningsgrad 81,1% 77,5% -3,6% 87,0% Medelvårdtid 6,48 6,08-0,40 6,15 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,996 0,996 0,000 1,00 Antal DRG poäng ÖV ,1% ,9% 992 Antal besök DRG ÖV ,3% ,8% 5194 Case mix index ÖV 0,1943 0,1826-0,0116 0,1910 Cytostatika läkem 0 Antal Läkarbesök ,2% ,8% Antal sjukv beh ,4% ,9% Sluten vård Antalet vårdtillfällen perioden januari till juli har ökat marginellt jämfört samma period föregående år. Medelvårdtiden ligger i stort sett på samma nivå som föregående år vilket är en bit över den budgeterade nivån vilket skulle motsvarar en förbättring mot 2012 års nivå. Istället vände medelvårdtiderna uppåt 2013 och vi ligger kvar på den nivån. Beläggningsgraden är fortsatt hög. I synnerhet sticker juli månad ut där Hallands sjukhus trots 10 färre disponibla platser än föregående år tog hand om fler patienter. 2 (3)

50 I DRG poäng finns en negativ avvikelse både gentemot budget och föregående år, Kungsbacka undantaget som uppvisar ett överskott i DRG poäng. Samtidigt är antalet vårdtillfällen något fler vilket innebär att det är medelvikten (CMI) som har förändrats. Det ackumulerade underskottet gentemot beställd volym uppstod framförallt under februari och mars och har sedan dess inte ökat då Sjukhuset under såväl juni som juli månad uppnådde budgeterad volym. Sammanfattningsvis kan sägas att Hallands sjukhus har haft en fortsatt hög beläggningsgrad men patientmixen har genererat färre DRG poäng än budgeterat och föregående år. Antalet förlossningar ökade under perioden jan-juli med 195 st eller 9% jämfört 2013 och uppgick till totalt till st. Prestationsersatt öppen vård I jämförelse med föregående år ses en ökning både i antal besök och i antal DRG. Utfallet är däremot lägre än budgeterad nivå. Det är Halmstad/Varberg som uppvisar ett underskott medan Kungsbacka redovisar ett överskott jämfört med beställd volym. Den genomsnittliga vikten (CMI) är i nivå med både budget och föregående år. Cytostatika läkemedel Antalet cytostatikapoäng har ökat med 13 % under perioden jan - juli 2014 jämfört med förra året och ligger nu även något över budgeterad volym. Inom Medicinkliniken är ökningen påtaglig med +20% räknat i antal besök och 36% räknat i poäng. Mottagningsbesök Antalet läkarbesök ligger över budget och föregående år. I juli månad hade sjukhusets båda akutmottagningar fler besök än någonsin. Ökningen av antalet sjukvårdande behandlingar vilken kunnat ses under de senaste två åren har fortsatt in i 2014 där utfallet januari till juli ligger något över föregående års utfall och mycket över budgeterad nivå. 3 (3)

51 Bilaga Hallands sjukhus UR Investeringar Hallands sjukhus - uppföljning Investeringstakten för HS ligger efter sju månader en bit under budgeterad takt för 2014.Totalt har 35,4 mnkr bokförts med fördelning per driftnämnd enligt nedan: Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Datorer ny- och reinvestering inkl POCT Ultrajudsapparater KK Vbg Scopeguide + 2 koloskop kir Hsd Patientsängar Vbg Möbler, kopiatorer och skrivare Utrustning avd 2C Spol- och diskdesinfektorer Patientsignalanläggning Infektionsavd + mott Hsd Patientsignalanläggning hema/onk Vbg Autoklaver sterilcentralen Vbg MR-patientövervakning Ane Hsd Diverse utrustning för operationsrobot Hsd Holterutrustning klin fys Hsd Patientsängar ort Hsd Vagnar för POC-datorer Ane Hsd Ljusbehandlingsboxar Hud Ultraljudsapparater Med Hsd Flödesmätare dialys Vbg Utrustning vid ombyggnad för utökad logopedi Kba Dentalunits Spec.tandvården Digital rtg- och tandvårdsmodul i VAS Spec.tandvården CPAP Neonatal Hsd Operations- och undersökningslampor ort.mott Hsd Holterutrustning Med Vbg Adm.program för dialysdata Vbg Patientsängar Med Hsd Ultraljudsapparat ort.mott Hsd EKG-apparater AKM/AVA Vbg Container till instrumentgaller op Vbg Operationslampor Ortopedi Hsd Program för analys av dialysdata Vbg XL-utrustning Vbg Övrigt Summa Utfall jan-juli 4,8 mnkr 2,4 mnkr 2,1 mnkr 1,3 mnkr 1,2 mnkr 0,9 mnkr 0,9 mnkr 0,7 mnkr 0,6 mnkr 0,6 mnkr 0,5 mnkr 0,5 mnkr 0,5 mnkr 0,5 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 7,1 mnkr ,6 mnkr

52 Hallands sjukhus Kungsbacka Ultraljudsapparat medicinmottagningen Ultraljudsapparater KK Holterutrustning Datorer ny- och reinvestering SLG/YAG-laser ögon Operationslampor op sal 3 Övrigt Summa Utfall jan-jul 1,3 mnkr 0,8 mnkr 0,5 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,3 mnkr 1,1 mnkr ,8 mnkr Prognosen för helåret 2014 bedöms till crika 65 mnkr (budget = 81) för Hallands sjukhus Halmstad och Varberg. Nedgången i bedömning från Uppföljning 1 beror främst på att angiografilabbet inte kommer att installeras förrän Sedan tidigare är det känt att ingen dialysutrustning kommer att installeras under Hallands sjukhus Kungsbacka bedöms kunna nå upp till cirka 9 mnkr, vilket är en liten nedgång från bedömningen vid Uppföljning 1 och 2,2 mnkr lägre än budget. Orsaken är lite lägre takt än förväntat under april till juli. 2 (2)

53 Förvaltning 10 Investeringar 7 mån utfall Bokslut 7 mån utfall Årsbudget Prognos Avvik (tkr) Byggnader 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventarier , , , , , ,0 Investeringar , , , , , ,0 Investeringar ska endast finnas med extern motpart. Investeringar, konto ) Används endast av regionfastigheter / HS Investeringsmall mån / Investeringar

54 (6) Återrapportering angående intern kontrollplan 2014 Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden Hallands sjukhus har fastställt en intern kontrollplan för Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg gällande verksamhetsåret Detta dokument är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till uppföljningsrapport 2. Den interna kontrollplanen för 2014 omfattar sju områden, varav området Arbetsmiljö endast återrapporteras i samband med årsrapport. Övriga områden återrapporteras i samband med uppföljning 1, 2 och årsrapport. 1. Patientomhändertagande Kontrollmoment - Att fastställda vårdriktlinjer efterlevs. I avvikelsesystemet rapporterar hälso- och sjukvårdspersonalen risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Alla avvikelser som skrivs läses av chefläkare och återkopplas vid behov av chefläkare till berörd verksamhet. Bristande följsamhet till riktlinjer ska enligt rutin registreras som en avvikelse. I samband med bearbetning av avvikelse ska den kategoriseras och en analys av orsak ska göras. Vederbörande chef har ansvaret för uppföljning via avvikelsesystemet, för att bland annat följa upp följsamheten till riktlinjerna och vid behov vidta åtgärder. Hallands sjukhus har klinikövergripande avvikelsergrupper som vid sina möten ska ta upp de mest allvarliga samt de mest frekventa och betydande avvikelserna. Vid några av dessa möten deltar chefläkare och kan då fånga upp om redigering behövs av befintlig vårdriktlinje till följd av att riktlinjen inte efterlevdes. För perioden januari till maj 2014 har 27 procent av avvikelserna registrerats vid Hallands sjukhus med avsteg från rutiner och riktlinjer som orsak, vilket är likvärdigt med samma period I det nya Intranätet som införts under året har gällande vårdriktlinjer samlats i en gemensam databas, för bättre tillgänglighet och sökbarhet. Denna förändring har hittills inte gett effekter i efterlevnaden till vårdriktlinjer jämfört med 2013.