Uppföljningsrapport

Transkript

1 Uppföljningsrapport Hallands sjukhus underställd Driftnämnden Öppen specialiserad vård Sida 1 av 23

2 Uppföljningsrapport 2 är indelad i huvudrapport och fördjupningsdel (text- och statistikbilaga). Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning och analys 2.0 Produktion 3.0 Patientsäkerhet och kvalitet 4.0 Tillgänglighet 5.0 Personal 6.0 Ekonomi 7.0 Hallands sjukhus mål Uppdrag 2014 Fördjupningsdel - bilagor: Tillgänglighet Kvalitetindikatorer Faktarutor Verksamhetsstatistik Kommentar till verksamhetsstatistik Investeringar Intern kontrollplan Driftnämnden Öppen specialiserad vård Margareta Ödman Driftnämndens ordförande Lena Johansson Sjukhuschef Sida 2 av 23

3 1.0 Sammanfattning Hallands sjukhus har genomgått en omorganisation från årsskiftet 2012/2013, vilket innebär en delning av Hallands sjukhus Kungsbacka (HSK) i två förvaltningar, men under samma nämnd (Hälsa och funktionsstöd och Område Kungsbacka specialistsjukvård). Denna rapport avser specialistvården vid Hallands sjukhus Kungsbacka specialistvård. Produktion Patientsäkerhet och kvalitet Tillgänglighet Personal Ekonomi Åtgärdsplan Antalet vårdtillfällen till och med juli 2014 ligger något över samma period föregående år. Antalet DRG-poäng är betydligt fler än föregående år och även över budgeterad nivå. Medelvårdtiden ligger i linje med budget och är lägre än föregående år. Prestationsersatt öppenvård har ökat med cirka 30 procent i jämförelse med 2013, såväl i antal besök som i DRG-poäng. Årsprognosen är + 30 DRG-poäng mot beställning. Hallands sjukhus har infört förvaltningsmodell för omvårdnad inom följande områden; fall, nutrition, hygien, smärta och trycksår. I enlighet med modellen finns ansvariga för de olika områdena utsedda på strategisk, taktisk och operativ nivå. I genomsnitt finns drygt 20 utskrivningsklara patienter per dag på Hallands sjukhus, arbete kring detta pågår i samverkan med berörda vårdgivare. Tillgängligheten är fortsatt god och ligger över 80 procent inom 60 dagar till nybesök och behandling. Över 80 procent av återbesöken sker inom måldatum. Ett intensivt arbete har pågått inför semesterperioden 2014 för att lösa bemanningsbehovet och samtidigt kunna ge personalen sin lagstadgade semester. Hallands sjukhus har för sommaren 2014 lyckats att rekrytera något fler semestervikarier än Prognosen för området Hallands sjukhus Kungsbacka efter juli månad bedöms bli minus 1 mnkr. I prognosen var en obalans på 2 mnkr känd sedan november 2013 då den första preliminära uppskattningen av 2014 års resultat gjordes. Resultatet för Hallands sjukhus Kungsbacka är minus 3,1 mnkr vilket är en budgetavvikelse på minus 1,6 mnkr. Prognosen bedöms för 2014 till minus 1 mnkr. Åtgärder motsvarande 2,0 mnkr är inarbetade i prognosen och följer framtagen plan. Verksamhetheten har tagit fram en åtgärdsplan som innebär både minskade kostnader och ökade intäkter genom ökat flöde inom dagkirurgin. Mål och uppdrag Det finns en god måluppfyllelse inom flera målområden, som hälsa och tillgänglighet samt miljö. Förbättringar behöver ske inom framförallt områden som omfattar personal, kvalitet och ekonomi. Uppdragen pågår och följer plan. Sida 3 av 23

4 2.0 Produktion Produktionen i Kungsbacka har fortsatt som förväntat sedan Uppföljning 1. Beläggningen på vårdavdelningen ligger klart under förväntat, men detta kompenseras av en kortare medelvårdtid. En stor ökning av Case mix index gör att antal DRG-poäng utvecklats gynnsamt. Bedömningen för helåret är att beställningen kommer att nås. För DRG-ersatt öppenvård (dagkirurgi) fortsätter produktionen att ligga över budget och rejält över föregående år. Årsprognosen är + 30 DRG-poäng mot beställning. Läkarbesöken har ökat klart mot föregående år och ligger även något över budget. Slutenvård, dagkirurgi och mottagningsverksamhet Tabellen ger en översikt över utfallet 2014 i jämförelse med samma period Analys av innehållet beskrivs i avsnitten nedan. Hallands Sjukhus Kungsbacka, DN ÖSV, Juli Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal Förändring % Period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) ,5% ,3% 830 Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) ,0% ,2% 889 Case mix index SV (Sjukhus) 1,0507 1,1853 0,1347 1,0711 Antal vårdtillfällen (Klinik) ,4% ,3% 830 Antal DRG poäng SV (Klinik) ,0% ,9% 898 Case mix index SV (Klinik) 1,0498 1,1845 0,1348 1,082 Antal disponibla vårdplatser 16,7 17,3 0,6 17,4 Beläggningsgrad 81,1% 77,5% -3,6% 87,0% Medelvårdtid 6,48 6,08-0,40 6,15 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,996 0,996 0,000 1,00 Antal DRG poäng ÖV ,1% ,9% 992 Antal besök DRG ÖV ,3% ,8% 5194 Case mix index ÖV 0,1943 0,1826-0,0116 0,1910 Cytostatika läkem 0 Antal Läkarbesök ,2% ,8% Antal sjukv beh ,4% ,9% Slutenvård Antalet vårdtillfällen till och med juli 2014 ligger något över samma period föregående år. Ökningen hänför sig till planerad vård inom medicinska specialiteter. Jämfört med budgeterad volym ses en mindre negativ differens, men då det totala antalet är förhållandevis litet spelar slumpmässiga variationer stor roll. Budgeten byggde också på en betydligt högre beläggningsgrad än vad som blivit utfallet. Antalet DRG-poäng är betydligt fler än föregående år och även över budgeterad nivå. Utöver ökningen i antal vårdtillfällen är även snittvikten (CMI) betydligt högre än såväl föregående år som budget. I Kungsbacka har de medicinska specialiteterna klart högre CMI än de opererande, varför mixförskjutningen mot större andel medicinska vårdtillfällen är en förklaring. Prognosen är att beställningen på årsbasis kommer att nås. Sida 4 av 23

5 Beläggningsgraden på vårdavdelningen ligger väsentligt under budgeterad nivå och även lägre än föregående år. Medelvårdtiden ligger i linje med budget och är lägre än föregående år. Det är de medicinska specialiteterna som står för sänkningen av medelvårdtiden. Prestationsersatt öppenvård Den prestationsersatta öppenvården har budgeterats på en högre nivå än föregående år och har under perioden till och med juli ändå blivit sex procent högre än budget. Ökningen mot föregående år är runt 30 procent, såväl i antal besök som i DRG-poäng. Förklaringen ligger i ökad läkarbemanning och ett gediget arbete med att förbättra processerna. På Hallands sjukhus Kungsbacka består den prestationsersatta öppenvården enbart av dagkirurgisk verksamhet, vilket i jämförelse med Hallands sjukhus Varberg och Halmstad ger en högre genomsnittlig DRG-vikt (CMI) där även bland annat dialysverksamhet ingår. För helåret 2014 prognosticeras en produktion som är 30 DRG-poäng över beställningen. Mottagningsbesök Antalet läkarbesök har ökat påtagligt mot föregående år och ligger även något över budget. Däremot ligger antalet sjukvårdande behandlingar under budgeterad nivå, men på samma nivå som föregående år. 3.0 Patientsäkerhet och kvalitet Hallands sjukhus utmärker sig i nationella mätningar och som exempel framgår i Nysamrapporten från juni 2014 för den medicinska specialiteten; att hallänningen söker mindre vård än andra, att Halland har minst personalkostander och lägst personaltäthet, att Halland har minst antal vårdplatser, att Halland har hög omsättning på de vårdplatser som finns samt att Halland har hög andel akuta vårdtillfällen. Etikrådet, som bildades 2013, har fortsatt sitt arbete och planerar att införa etikombud på klinikerna. Dessa ombud ska verka för engagemang och kompetens i etiska frågor och att etiska överväganden utifrån patientens enskilda behov är en naturlig del i arbetet samt arbeta för att förbättra kommunikationen mellan människor med olika kulturell bakgrund. Etiska överväganden ska också ingå i varje händelseanalys för att avgöra om brister i etiskt förhållningssätt varit en bidragande orsak till avvikelsen. Hallands sjukhus har infört förvaltningsmodell för omvårdnad inom följande områden; fall, nutrition, hygien, smärta och trycksår. I enlighet med modellen finns ansvariga för de olika områdena utsedda på strategisk, taktisk och operativ nivå. De olika områdena har kommit olika långt i sitt arbete. Modellen bidrar till en tydlighet i organisationen vad de olika uppdragen innebär och vad som förväntas. Utbildning av ombud har påbörjats. För att minska förekomsten av trycksår har reinvestering av madrasser genomförts. Ombuden för trycksårsprevention på enheterna har haft utbildningsdag i samband med att vårens trycksårsmätning genomfördes. I början av året levererades basutrustning för trycksårsavlastning till alla vårdavdelningar. Kontinuerliga utbildningar har anordnas för all vårdpersonal inom områdena trycksår, nutrition, smärta och fall. Sida 5 av 23

6 Inom området läkemedel finns i Halland en regional rutin för läkemedelsavstämning, -genomgång och -berättelse. Denna har specificerats till en lokal rutin för läkemedelsgenomgångar vid medicinklinikerna. Läkemedelsgenomgångar har genomförts vid ortoped- och medicinklinikerna sedan drygt ett år tillbaka. Genomgångar har också startats vid kirurgklinikerna. Med hjälp av logistiker och IT-avdelningen har man skapat möjlighet att följa upp och utvärdera följsamheten till rutinerna. Lokala rutiner har utarbetats för att utveckla genomgångarna inom de kirurgiska disciplinerna. Implementering av dessa lokala rutiner planeras efter sommaren. Markörbaserad journalgranskning har genomförts sjukhusövergripande av 30 journaler per månad, resultatet av granskningen för första halvåret kommer att analyseras i september. Införandet av modellen Trygg hemgång har påbörjats under våren och fortsatt införande på Hallands sjukhus och i kommuner och Vårdval Halland sker i höst. Trygg hemgång riktar sig främst till inneliggande patienter över 65 år. Genom att erbjuda dessa patienter bättre information vid utskrivning och en förstärkt uppföljning i närsjukvård och hemsjukvård förväntas antalet oplanerade återinläggningar på Hallands sjukhus minska. Modellen är ett av resultaten som kommer ur samarbetssatsningen Rätt vård- och omsorgsnivå för Anna och Lars. Betalningsansvar kommuner Tabellen visar antal patienter respektive antal dagar med betalningsansvar per kommun för perioden januari till juli Antalet dagar med betalningsansvar för Kungsbacka kommun var under redovisad period högst i maj månad då totalt 13 (tio på Hallands sjukhus Varberg och tre på Hallands sjukhus Kungsbacka) patienter genererade 72 dagar med betalningsansvar. Ackumulerat jan-juli 2014 Antal patienter Antal dagar Laholm 4 4 Halmstad Hylte 2 3 Falkenberg 4 13 Varberg 9 11 Kungsbacka Summa I genomsnitt finns drygt 20 utskrivningsklara patienter på Hallands sjukhus varje dag. Arbete med fokus på utskrivningsklara pågår såväl internt inom Hallands sjukhus som med andra vårdgivare inom regionen. Dialog pågår mellan Hallands sjukhus, Vårdval Halland och Hallands kommuner kring denna utveckling via bland annat så kallade triadmöten. 4.0 Tillgänglighet Ett stort urval av de besök och behandlingar (operationer och andra åtgärder) som utförs inom planerad specialiserad vård omfattas av Sveriges kommuner och landstings tillgänglighetuppföljning och kömiljard. Kömiljarden är kopplad till utförd vård och i juni klarade Region Halland 80 procentsnivån för nybesök och operation/behandling, vilket bidrog till att Region Halland fick drygt 8 mnkr från kömiljarden i juni. Region Halland har hittills under 2014 tilldelats drygt 34 mnkr av kömiljarden. Sida 6 av 23

7 Nybesök Tillgängligheten generellt god där tillgänglighet för utförda nybesök ligger över 80 procent för årets första 7 månader. När det gäller väntande till nybesök ligger tillgänglighet vid månadsskiftet juli/aug strax under 75 procent. Verksamheter som specifikt har problem med att fullt ut i egen regi klara tillgängligheten är främst inom kardiologi, ögon och hud, detta på grund av brist på specialister. Merparten av patienterna får dock sin vård tillgodosedd genom hänvisning till alternativa vårdgivare via Vårdgarantiservice. Kardiologin är den verksamhet som volymsmässigt har störst utmaning att klara tillgängligheten på grund av mycket stort patientflöde i så väl nybesöks- som återbesöksprocesserna och där bristen på specialister är kännbar. Antalet väntande till nybesök vid Hallands sjukhus ligger på samma nivå (5776 patienter) som motsvarande period 2013 (5744 patienter). Antalet hänvisade via Vårdgarantiservice ligger också på ungefär samma nivå som föregående år (snitt 775/mån) medan antalet självvald väntan är cirka 30 procent högre i år (775 patienter) än vid motsvarande period 2013 (597 patienter). Ökningen av självvald väntan finns inom framförallt inom ortopedi-, kirurgi- och medicinklinikerna. Behandling Tillgängligheten för behandlingar följer samma mönster som för nybesök med en tillgänglighet över 80 procent för utförda planerade operationer medan tillgängligheten för väntande ligger strax över 70 procent vid månadsskiftet juli/augusti. Områden som har svårt att fullt ut i egen regi klara målet är ortopedi, ögon och gynekologi. En del saker förklaras av problem med att ha tillgängliga vårdplatser för den medicinska specialiteten som får återverkning på de opererande specialiteterna. Detta har framförallt påverkat ortopedin, som får släppa till vårdplatser som i sin tur leder till minskad operationskapacitet. Ögonsjukvårdens utmaning ligger i ett ökat behov samt i vissa delar brist på specialister. Även inom gynekologin har man brist på läkare med rätt kompetens men arbete med att stärka denna kompetens pågår. Öron-näsa- och halskliniken (ÖNH) har tidigare volymsmässigt haft svårt att klara tillgängligheten med många väntande till olika ÖNH-ingrepp. Under gångna vinterhalvåret har omfördelning av operationsutrymme möjliggjort att antalet väntande till operation på ÖNH har halverats jämfört med föregående år. Antalet väntande till planerade operationer vid Hallands sjukhus ligger på en lägre nivå (2101 patienter) jämfört med såväl 2013 (2333 patienter) som 2012 (2282 patienter). Antalet självvald väntan ligger på en något lägre nivå i år (431 patienter) än motsvarande period 2013 (526), vilket motsvarar en minskning med cirka 20 procent. Antalet hänvisade via vårdgarantiservice ligger på ungefär samma nivå i år som 2013, ett genomsnitt på 200 patienter per månad. Tillgänglighet inom 60 dagar för väntande och utförd vård i juni och juli 2014 Andel inom 60 dagar mål 80 % DN HS DN ÖSV HS totalt Nybesök - väntande juli 74,6 % 70,6 % 73,6 % Behandlingar - väntande juli 70,1 % 86,7 % 71,6 % Nybesök - utförd vård juni 82,6 % 82,5 % 82,6 % Behandlingar - utförd vård juni 83,3 % 90,0 % 84,8 % Sida 7 av 23

8 Återbesök Sammanställning av återbesök inom måldatum till läkare visar att DN HS ligger strax under målet på 80 procent medan DN ÖSV ligger över målvärdet i juli månad. Hallands sjukhus har totalt sett haft en måluppfyllelse på mellan 70 och 80 % under hela året. Återbesök Andel inom utsatt måldatum DN HS 76,7 % DN ÖSV 89,5 % HS totalt 78,0 % 5.0 Personal Uppföljningen inom personalområdet omfattar förvaltningen Hallands sjukhus. Uppföljning av förbättringsmålen inom medarbetarperspektivet redovisas i avsnitt 7 i denna rapport. Rekryteringen av sjuksköterskor för att bemanna verksamheten är fortfarande en utmaning vilket påverkar såväl produktion, kvalitet som arbetsmiljö. En rad åtgärder har dock lett till att antalet vakanta sjukskötersketjänster minskat under året. Det har gällt införandet av nattillägg för sjuksköterskor vilket markant ökat möjligheterna att rekrytera sjuksköterskor som arbetar natt. Under maj månad beslutades om en särskild revision av de erfarna allmänsjuksköterskornas löner. Revisionen har ökat Hallands Sjukhus möjligheter att bibehålla befintliga medarbetare men också att rekrytera till exempel sjuksköterskor från Spenshult, vars verksamhet är under avveckling. Ett intensivt arbete har pågått inför semesterperioden 2014 för att lösa bemanningsbehovet och samtidigt kunna ge personalen sin lagstadgade semester. Hallands sjukhus har för sommaren 2014 lyckats att rekrytera något fler semestervikarier än Den åtgärd som har gett störst effekt är att fler medarbetare än 2013 valt att förskjuta sin semester var det 181 medarbetare som i olika omfattning försköt semestern. För sommaren 2014 är det 284 medarbetare som genom att förskjuta sin semester bidragit till att lösa verksamhetens behov av bemanning, för att kunna ge hallänningen och semestrande turister en god och säker vård. 60 procent av dessa har valt att förskjuta en semestervecka. Orsaken till ökningen bedöms vara ett tidigt beslut om möjligheten för medarbetare att förskjuta semester. Inför sommaren 2015 är det viktigt att det tidigt fattas beslut om extraordinära ersättningar för att både verksamhet och medarbetare skall kunna lösa bemanningsbehovet på bästa möjliga sätt. Genomsnittligt antal anställda Hallands sjukhus har 3779 anställda, en ökning gentemot föregående år. Under våren 2013 slutade ett stort antal medarbetare, främst sjuksköterskor. Under hösten 2013 och våren 2014 har ett antal riktade åtgärder beslutats, för att främja rekryteringen av sjuksköterskor. Åtgärder som skapat bättre förutsättningar för Hallands sjukhus att rekrytera, vilket förklarar delar av ökningen mellan åren. Andelen tidsbegränsat anställda, 302 personer har minskat i relation till 2013 främst kopplat till att en ökad andel sjuksköterskor har erbjudits tillsvidareanställning istället för tidsbegränsade vikariat. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat något till 93,3% och andelen Sida 8 av 23

9 heltider ökat från 70,8 procent 2013 till 72,6 procent i år. Utökningen av sysselsättningsgraden är delvis kopplad till natt-tillägget där det blivit mer attraktivt att öka tjänstgöringsgraden för de som arbetar natt. Sammantaget har anställningstrygghet och sysselsättningsgrader ökat och bidrar till att stärka Hallands sjukhus som attraktiv arbetsgivare. Tidsanvändning Den arbetade tiden har ökat i relation till samma period föregående år timmar ( år 2013). Det är komplext att på aggregerad nivå jämföra tidsanvändningen gentemot föregående år utifrån förändringar i uppdrag och bemanning som skett både under föregående år och under Ökningen är störst bland kategorin undersköterskor och sjuksköterskor främst relaterad till den utökning av medarbetare som gjordes under kvartal 2 och 3 under 2013, för att klara kraven på en god arbetsmiljö. Arbete pågår för att bättre kunna analysera utfallet i tid kopplat till bemanningsplaneringen inom ramen för produktions- och kapacitetsplaneringen. För 2014 har en ökning av arbetad tid skett kopplat till en tillfällig satsning på utökat antal vårdplatser i Varberg samt en förstärkning av bemanningen på akuten i Halmstad. Juni månad hade en bättre bemanning jämfört med föregående år. Fortsatt analys av tidsanvändning, avvikelser och eventuella åtgärder sker i omfattande analysmöten med respektive område under augusti månad. Rekrytering sommarvikarier En mängd aktiviteter har genomförts för att skapa bästa möjliga förutsättningar att rekrytera sommarvikarier. Den största utmaningen har varit att rekrytera sjuksköterskor. Inflödet av vikarier hamnade över nivån för sommaren Beviljade särskilda ersättningar under sommarens tolv mest intensiva veckor har bidragit till att klara stora delar av det kvarvarande bemanningsbehovet. En separat utvärdering av sommaren pågår för att redan under september månad påbörja arbetet med insatser för bemanning av sommaren Gemensam Administrativ Service Under kvartal 1 och 2 har ett intensivt arbete genomförts för att säkra omställningen till Gemensam Administrativ Service. Inom ekonomi- och personalavdelningen har andelen tjänster minskat med 20,48 och arbete pågår inom dessa avdelningar för att tydliggöra ansvar och uppdrag utifrån de arbetsuppgifter som blir kvar inom förvaltningen. En förstudie har genomförts som inventerat det administrativa stödet i verksamheten. Denna ligger nu som grund till fortsatta uppdrag att effektivisera och vidareutveckla det administrativa stödet till chefer på olika nivåer i verksamheten. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för den senaste 12 månaderna är 4,45 procent (4,47 föregående år) och ligger inom ramen för målvärdet. I början av året är sjukfrånvaron oftast något högre än på ett helårsnitt och det ackumulerade månadsvärdet för januari-juni är 4,77 procent och är lägre än föregående år (4,83). Det är främst kortidsjukfrånvaron som minskat, vilket med hög sannolikhet är relaterat till en lindrig infektionssäsong gentemot föregående år. Sjukfrånvaro i % för januari-juni Totalt Kort 1-14 dgr Mellan dgr Lång -91 dgr ,77 2,11 1,13 1, ,83 2,41 1,02 1,40 Sida 9 av 23

10 Ett av Hallands sjukhus fokusområden i arbetsmiljöplanen för 2014 är sjukfrånvaron. Målet är att den totala sjukfrånvaron vid Hallands sjukhus inte ska överstiga 5 procent på årsbasis. I jämförelse med andra regioner i landet ligger Halland totalt sett på en låg nivå. För närvarande arbetar personalavdelningen med stöd av IT-verktyget Adato med att kartlägga hur sjukfrånvaron ser ut inom de olika verksamhetsområdena och hur arbetsrelaterad ohälsa kan minskas. Underlaget visar bland annat att det inte är några större skillnader i sjukfrånvaron mellan verksamhetsområdena. Vid genomgång av olika sjukdomstyper framkom att besvär i rörelseorganen var den vanligaste orsaken till sjukdom under För att förebygga och minska våra belastningsskador har en ergonomisamordnare anställts och en sjukhusgemensam organisation håller på att utarbetas för att utveckla arbetsformerna för dessa frågor. Ett förslag med förflyttningsansvariga ute på avdelningar är under arbete. Olika utbildningsinsatser inom förflyttningsteknik planeras också under hösten i syfte att stödja vårdpersonalen med utbildning och kompetens för att förbättra arbetsmiljön och minska antalet belastningsskador. Ergonomisamordnaren kommer också att ha ett nära samarbete med de XL-team som byggts upp som resurs när det gäller förflyttning av de tyngsta patienterna. Korttidsfrånvaro var den näst vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och därför kommer en genomgång av korttidsfrånvaron att göras av respektive chefer med stöd av personalavdelningen. Vid genomgång av statistiken i Adato konstateras att sjukdomsorsaken vid korttidsfrånvaro inte är arbetsrelaterad i någon högre grad. Regelbundna utbildningar i Adato samt utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering har genomförts för chefer samt genomgång av samtliga sjukfall inom område 1. Bemanning Inom främst sjuksköterskegruppen och läkargruppen finns svårigheter att ersättningsrekrytera den kompetens som gått/går i pension eller i övrigt lämnat/lämnar verksamheten. I samband med att Spenshult dragit ner sin verksamhet har Hallands sjukhus lyckats rekrytera ett antal medarbetare som påbörjar sina anställningar efter sommaren. Löpande följs utvecklingen av antalet vakanser inom främst sjuksköterskegruppen. Attraktiv arbetsgivare Inom den yrkesgrupp som uppvisar den största personalomsättningen, sjuksköterskegruppen, har de lönehöjande åtgärderna haft effekt i form av minskat antal vakanser. Möjligheterna till tillsvidareanställning och heltidstjänstgöring underlättar att behålla rekryterad kompetens och även nyrekrytering. Rätt kompetens Ett sätt att mäta en enhets nuvarande kompetens och kompetensbehov är att använda verktyget Olivia. Av 81 tillfrågade enheter inom förvaltningen Hallands sjukhus (per den 31/7) har 25 stycken gjort en kompetensinventering enligt Olivia och ytterligare 15 stycken påbörjat en inventering enligt denna modell. Dialog pågår med bland annat regionkontoret kring vilka stödinsatser som behöver stärkas för att öka införandet av Oliviamodellen. Sida 10 av 23

11 6.0 Ekonomi Prognosen för området Hallands sjukhus Kungsbacka efter juli månad bedöms bli minus 1 mnkr. I prognosen var en obalans på 2 mnkr känd sedan november 2013 då den första preliminära uppskattningen av 2014 års resultat gjordes. Efter det har både ytterligare obalanser identifierats i detaljbudgetarbetet och trender i kostnadsökningar har uppskattats. I prognosen finns effekter av åtgärder motsvarande 2 mnkr i enlighet med nämndens beslut varav hälften är intäktsförstärkning och hälften kostnadsreducering. Resultat Resultatet för Hallands sjukhus Kungsbacka är minus 3,1 mnkr vilket är en budgetavvikelse på minus 1,6 mnkr. Utfall per kontoklass Utfall och periodiserad budget i tkr per kontoklass redovisas nedan Kontoklass (tkr) Utfall Budget Diff mot budget Verksamhetens intäkter Kostnader för personal och förtroendevalda Kostnader för köpt verksamhet Övriga verksamhetskostnader kkl Övriga verksamhetskostnader kkl Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Total Intäkterna är något högre än budget vilket är ett led i att optimera produktionen, men med en liten volym finns också slumpvariabler med som förklaring. På kostnadssidan är det röntgen, inhyrd personal samt centrala IT-kostnader som avviker. Avvikelsen är 1,4 procent av totala kostnader. Kostnad inhyrd personal ack (tkr) Läkare (kto 5550X) Sjuksköterskor (kto 5551X) Totalt Det kan konstateras att Hallands sjukhus Kungsbacka har en minskning av inhyrda läkare. Avvikelse per uppdragsgrupp För 2014 redovisas ekonomin också i ekonomiska uppdrag i regionen. Detta för att bättre tydliggöra de olika finansieringsformerna. Denna redovisning är under utveckling och får mer ses som en indikator i dagsläget. För Hallands sjukhus Kungsbackas del finns bara uppdraget specialistvården varför hela obalansen finns inom detta område. Kostnadsutveckling externa kostnader Kostnadsutveckling av externa kostnader, jämfört med förra året är elva procent och den budgeterade kostnadsutvecklingen mot förra årets utfall är nio procent. Sida 11 av 23

12 Kostnadsytterfall och KPP kostnad per patient KPP-metodens viktigaste bidrag är att såväl sjukvårdens diagnostiska och behandlande åtgärder som dess kostnader knyts till den enskilda vårdkontakten. Vårdkontakterna kan sedan grupperas, till exempel i diagnosgrupper, på basis av de åtgärder som vidtas eller per klinik och sjukhus. En rad uppgifter om sjukvårdsproduktion och sjukvårdskonsumtion kan sammanställas. Flexibiliteten blir stor genom att vårdkontakten är informationsförsörjningens minsta byggsten. En principiellt viktig fördel med KPP-information är att den är organisationsoberoende. Med hjälp av KPP-data tillsammans med medicinsk data, kan praxis, kostnads- och produktivitetsjämförelser göras för enskilda patienter eller grupper av patienter, inte som idag främst på kliniknivå. Pågående arbete Hallands sjukhus Utifrån totalkostnad 2013 har de 10 mest resurskrävande diagnosgrupperna i slutenvård på Hallands sjukhus identifierats: O80 Spontanförlossning vid enkelbörd I63 Cerebral Infarkt J15 Bakteriell pneumoni S72 Fraktur på lårben I21 Akut hjärtinfarkt M16 Höftledsartros I50 Hjärtinsufficiens O82 Kejsarsnitt enkelbörd M17 Knäartros I48 Förmaksflimmer och förmaksfladder Jämförelsedata för dessa diagnosgrupper har hämtats från SKL:s nationella KPP databas. Datan har granskats tillsammans med verksamhetsföreträdare vilket bland annat har lett till ett fortsatt arbete med: Kvalitet på primärkodning Analys av kostnadsytterfall Förbättrad utdata med fokus på diagnosgrupper Prognos Prognosen för Hallands sjukhus Kungsbacka bedöms till minus 1 mnkr. Avvikelsen beror på ökade centrala IT-kostnader har Hallands sjukhus Kungsbacka förändrat sitt arbete med prognoser. Tidigare var prognosen en nettoprognos. Nu tas en prognos fram på kontogruppnivå per område som också noggrant dokumenteras för att det ska finnas en spårbarhet om förändringar sker under året. Även prognosen för DRG-produktionen inom slutenvården är numera dokumenterad för att öka transparansen kring vilka antaganden som ligger till grund för bedömningen. Detta arbete utvecklas nu vidare under i samverkan med Ledningsbolaget. Sida 12 av 23

13 Åtgärdsplan Verksamheten har arbetat fram en åtgärdsplan som innebär både minskade kostnader och ökade intäkter genom ökat flöde inom dagkirurgin. Av de områdesvisa effektiviseringarna för perioden januari juli på 900 tkr har området lyckats uppnå 850 tkr. Sida 13 av 23

14 7.0 Hallands sjukhus mål 2014 Uppföljning av mål, inriktningar och förbättringsmål beslutade av driftnämnderna för Hallands sjukhus. MÅL - Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige. Målfokus - minskat tobaksbruk Förbättringsmål Resultat Minst 80 procent av patienterna ska tillfrågas om tobaksbruk Alla tobaksanvändare ska innan planerad operation informeras om riskerna med fortsatt tobaksbruk. Verksamheterna arbetar i enlighet med rutin, vilket innebär att alla patienter som ska genomgå operation tillfrågas om tobaksvanor samt informeras om vikten av att vara tobaksfri före operation. Statistik finns nu avseende hur många patienter där det i VAS dokumenterats om tobaksvanor och tobaksrådgivning. Det saknas statistik över hur många patienter som slutat röka inför operation. För att få fram sådan statistik krävs integration mellan datasystem. MÅL - Hallands sjukhus ska erbjuda invånarna en god och jämlik hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet. Målfokus hög tillgänglighet till nybesök, behandlingar och återbesök Förbättringsmål Resultat Minst 80 procent av alla nybesök ska ske inom 60 dagar. Minst 80 procent av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar. Minst 90 procent av alla sökande till akutmottagning ska ha mindre än fyra timmars handläggningstid. Minst 80 procent av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands sjukhus uppdrag ska ske inom uppsatta måldatum. Tillgängligheten är generellt god där tillgänglighet för utförda nybesök ligger över 80 procent för årets första sju månader. När det gäller väntande till nybesök ligger tillgängligheten vid månadsskiftet juli/augusti strax under 75 procent. Verksamheter som specifikt har problem med att fullt ut i egen regi klara tillgängligheten är främst inom kardiologi, ögon och hud, detta på grund av brist på specialister. Tillgängligheten för behandlingar följer samma mönster som för nybesök med en tillgänglighet över 80 procent för utförda planerade operationer medan tillgängligheten för väntande ligger strax över 70 procent vid månadsskiftet juli/augusti. Områden som har svårt att fullt ut i egen regi klara målet är ortopedi, ögon och gynekologi. Hallands sjukhus når inte målet. Akutmottagningarna har i genomsnitt en måluppfyllelse på cirka 70 procent under årets sju första månader. Akutmottagningen i Halmstad klarade i juli 74,9 procent och Varberg 62,6 procent inom 4 timmar. Målet nås inte fullt ut, tillgängligheten ligger något under 80 procent. Problem finns främst inom samma områden som har kapacitetsproblem att klara nybesök. Med acceptansnivå +14 dagar över måldatum ligger utfallet på 88 procent för Hallands sjukhus totalt. Sida 14 av 23

15 MÅL Hallands sjukhus ska ge invånarna ett stort inflytande och delaktighet i vården. Målfokus - fortsatt införande av elektroniska hälsotjänster och arbetsmodellen patientnärmre vård. Förbättringsmål Resultat Alla verksamheter ska genomföra åtgärder för införande av mina vårdflöden och patientens tillgång till sin journal på internet. Alla verksamheter ska bedriva vårdverksamheten utifrån arbetsmodellen patientnärmre vård. Region Halland deltar i införandet av de nationella e- hälsotjänsterna och kommer att införa dessa enligt plan. Journal på nätet börjar införas i Sverige under året. Nationella riktlinjer fastställdes i april. Halland beräknas införa journal på nätet Den information som införs i journalen från och med 1 januari 2014 kommer att göras tillgänglig. Det pågår ett regionalt arbete för att införa mina vårdflöden och webbtidbok. Införandet måste ske i samråd med varje verksamhet eftersom förutsättningar och möjligheter skiljer sig i betydande grad. Informations- och utbildningsinsats genomfördes Kontakt har etablerats med Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra. En integration med patientnärmre vård, Trygg hemgång och patientcentrerad vård är planerad men har under våren fått stå tillbaka för införandet av en ny läkemedelsmodul. Nya insatser planeras till hösten. MÅL - Hallands sjukhus vård ska vara säker och ges med hög kvalitet. Målfokus de särskilt utvalda områdena inom den nationella patientsäkerhetssatsningen och ökad informationssäkerhet. Målfokus - Hallands sjukhus ska delta i nationell studie inom cancerprocessen, vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. Hallands sjukhus deltar i den nationella tarmcancerscreeningen och är inom ramen för den studien anslutna till Regionalt cancercentrum väst. En samordnare är utsedd för Halland och kirurgiklinikerna har planerat för att kunna ta emot deltagarna i studien för koloskopi samt att kontaktsjuksköterska finns. Förbättringsmål Minst 80 procent följsamhet till basala hygienregler. Resultat Resultatet för årets första mätning av följsamhet till basala hygienrutiner är i nivå med föregående år, momentet handsprit före patientkontakt som behöver förbättras för att nå målet. Följsamhet till klädregler når Hallands sjukhus målet på 95 procent. Handlingsplan för ökad följsamhet är skriven. I enlighet med förvaltningsmodellen för omvårdnad har utbildning av utsedda hygienansvariga påbörjats. Sida 15 av 23

16 Andelen patienter som under sin vårdtid får ett trycksår ska vara mindre än 5 procent. Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska gå att följa upp. Alla som arbetar inom patientnära vård ska ha genomfört kompetenskort i patientsäkerhet. Alla verksamheter ska ha minst 80 procent av journaldokumentationen signerad inom två veckor. Vid vårens mätning av trycksår har 7,9 procent av trycksåren uppstått på sjukhus. Handlingsplan för minskning av trycksår samt beskrivning för åtgärder för riskpatienter har tagits fram under våren. Trycksår och hygien är två av fem områden som ingår i förvaltningsmodellen för omvårdnad som införs på Hallands sjukhus. Förbättringsarbeten kommer att initieras utifrån styrning i förvaltningsmodellen. Journalgranskning i enlighet med metoden markörbaserad journalgranskning kommer att genomföras på de patienter som vid vårens mätning hade trycksår. Det finns i Halland en regional rutin för läkemedelsavstämning, -genomgång och -berättelse. Denna har specificerats till en lokal rutin för läkemedelsgenomgångar vid medicinklinikerna. Med hjälp av logistiker och IT-avdelningen har man skapat möjlighet att följa upp och utvärdera följsamheten till rutinerna. Detta mål kommer inte att uppfyllas då kompetenskort i patientsäkerhet inte kommer att tas fram i år, på grund av att det interaktiva verktyget för kompetenskort Tilda kan komma att bytas ut. Frågan har varit upp till diskussion i styrgruppen för informationsstöd. En inventering av nuläge har genomförts och återförts till verksamhetschefer. Inventeringen visade en stor mängd osignerade journalanteckningar vid flertalet enheter inom Hallands sjukhus. En informationsinsats är genomförd som medförde en betydande förbättring. Det finns en rutin i ledningssystemet för signering av journalanteckning som regelbundet behöver följas upp. Informationssäkerhetssamordnarna sammanställer fortsatt uppföljning som kommer att redovisas på ledningens genomgång. Arbetet med detta pågår och det är inte klart vid denna uppföljning. MÅL - Hallands sjukhus miljö- och klimatprofil ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan. Målfokus - minskad miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel Förbättringsmål Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska. Status Det finns inte jämförbar statistik för motsvarande period 2013 utan beräkningen bygger på årsuppgifterna för Uppföljningen visar på en tydlig minskning, men alla uppgifter för verksamhetens bilar finns ännu inte redovisade varför inte förbättringen anges i procent. Är det en reell minskning bedöms videokonferenser och digitala möten skett i större utsträckning samt att fler medarbetare samåker och åker kollektivt. Sida 16 av 23

17 Andelen cytostatikakassationer ska minska. Cytostatikakassationer är 10 procent av den totala användningen, det är en ökning med 1 procent jämfört med de första två månaderna Ökning i kassation kan bero på tillfälligheter i antal patienter som behöver en viss dos. Motsvarande siffra för samma period 2013 var 12,5 procent. Totalt har cirka 7,41 kilo cytostatika använts under årets först sex månader, vilket är 0,15 kg mer än samma period Analys av data och dialog med verksamheten har resulterat i längre hållbarhetstider. Behandling med samma typ av cytostatika har styrts till samma dag och doser har blandats till flera patienter samtidig. Mängder för behandlingsdoser och förpackningsdoser har ändrats för att motsvara varandra i högre utsträckning. MÅL - Hallands sjukhus ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv och medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö. Målfokus - personalförsörjningen av sjuksköterskor och minskad sjukfrånvaro Förbättringsmål Status Personalomsättningen för sjuksköterskor ska vara lägre än 10 procent. Sjukfrånvaron ska vara lägre än 5 procent. Personalomsättningen för sjuksköterskor under det senaste året ligger på cirka 11,8 procent det vill säga över målvärdet. Det finns en variation mellan klinikerna och fortsatt arbete med analys och åtgärder sker på den ansvarsnivån. Flera åtgärder är initierade på Hallands sjukhusnivå för att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Nattillägget och den generella höjningen av sjuksköterskelöner beräknas leda till minskad personalomsättning. Ökad anställningstrygghet och högre sysselsättningsgrad bör också bidra till en lägre personalomsättning. Information och återkoppling i avgångsintervjuer och kommande avgångsenkäter är en viktig del i fortsatt analys och åtgärder. På rullande 12 är sjukfrånvaron 4,45 procent och ligger inom ramen för målvärdet. Analys av sjukfrånvaron i de olika yrkeskategorierna pågår och fortsatt dialog och handlingsplan för att minska sjukfrånvaron pågår i olika forum såsom samverkansgruppen för Hallands sjukhus, tillika skyddskommitté. Arbetet med att tydliggöra rehabiliteringsprocessen och ansvaret för olika delar inom rehabiliteringskedjan är genomförd och förbättringsåtgärder är införda som ett led att arbeta med förebyggande åtgärder. Nya möjligheter att söka statistik i systemstödet Adato bidrar också till att förenkla analys och säkra åtgärder. Sida 17 av 23

18 MÅL - Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans. Målfokus en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet utifrån ett vårdbehovsperspektiv Förbättringsmål Status Kostnadsutvecklingen ska vara inom ramen för 2014 års indexuppräkning. Hallands sjukhus Kungsbacka klarar inte måluppfyllelse på grund av ingående obalans och att kostnadsutvecklingen är större än index. Fastställd produktionsbudget utifrån genomförd produktions- och kapacitetsplanering ska uppnås. Hallands sjukhus Kungsbacka bedöms klara produktionskravet. Sida 18 av 23

19 8.0 Uppdrag I hälso- och sjukvårdstyrelsens fastställda dokument Uppdrag till driftnämnderna ges ett antal uppdrag för 2014 utifrån prioriterade utvecklingsområden. Nedan redovisas dessa uppdrag och de av driftnämnden samt sjukhuschefen beslutade uppdragen för Hallands sjukhus Hälsa Uppdrag Arbeta i enlighet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Minst 80 procent av patienterna ska tillfrågas om tobaksbruk. Alla tobaksanvändare ska innan planerad operation informeras om riskerna med fortsatt tobaksbruk. Ej påbörjat Pågår Slutfört Kommentar Arbete pågår och följer plan. Samtliga patienter frågas om tobaksbruk som dokumenteras i VAS. Handlingsplan finns för rökande patienter. Arbete pågår och följer plan. Hallands sjukhus ska medverka i nationell studie inom cancerprocessen, vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. Jämlik hälso- och sjukvård Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEONprincipen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande nivå) och som en del i detta uppdrag säkra att patienten (åter-)remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs. Säkra förekomst och efterlevnad av rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer. Säkerställa det somatiska omhändertagandet av patienter med psykiatrisk sjukdom. Fortsatt utveckling kring koncentration av verksamhet med små patientvolymer och krav på specifik kompetens. Hallands sjukhus ska vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion och som en del i detta arbete fortsätta med ett breddinförande av Trygg hemgång och medverka i regionövergripande projekt. Implementeringen sker med stöd av intern projektorganisation Hallands sjukhus. Medverka i planeringen och genomförandet av åtgärder inom ramen för sjukhusövergripande utvecklingsområden utifrån beslutade projektdirektiv. Hallands sjukhus deltar i den nationella tarmcancerscreeningen och är inom ramen för den studien anslutna till Regionalt cancercentrum väst. Samordnare är utsedd för Halland och kirurgiklinikerna har planerat för att kunna ta emot deltagarna i studien för koloskopi samt att kontaktsjuksköterska finns. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Område 6 deltar i den sjukhusgemensamma utvecklingen. Arbete pågår och följer plan. Sida 19 av 23

20 Uppdrag Medverka i fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering med fokus på operationskapacitet och öppenvård med stöd av planeringsfunktionen vid Hallands sjukhus. Medverka i utvecklingsarbetet och anpassa verksamheten utifrån beslut som fattas inom ramen för det regionövergripande utredningsarbetet Framtidens sjukvård struktur och utbud, kvalitet och administration. Medverka i arbetet med kommande förändringar av hemsjukvården. Vård - inflytande och delaktighet Fokusera särskilt på ett arbets- och förhållningssätt som aktivt främjar invånarens inflytande och delaktighet. Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar ska erbjuda invånartjänsterna Mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer in från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 procent under Medverka i och driva införandet av nya e- hälsotjänster samt vidta de verksamhetsåtgärder som krävs för att utveckla detta i syfte att stärka patienternas delaktighet. Genomförandet stöds av intern projektorganisation vid Hallands sjukhus. Delta i den fortsatta utvecklingen av det utökade vårdvalet, Vårdval Halland Plus, och starta verksamhet med hög effektivitet och kvalitet. Fortsatt implementering och övergång till förvaltning av arbetsmodellen Patientnärmre vård med fortsatt utveckling genom arbetsformen personcentrerad vård mot tryggare vård genom stöd av projektorganisation vid Hallands sjukhus. Kommentar Ej påbörjat Pågår Slutfört Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Medverkande ej efterfrågat under redovisad period. Vård - säker och med hög kvalitet Alla som arbetar inom patientnära vård ska ha genomfört kompetenskort i patientsäkerhet. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Arbetar med Mina vårdkontakter, SMS-påminnelser, har hemsida. Följer plan. Arbete pågår. Kompetenskort finns ej. Alla verksamheter ska ha minst 80 procent av journaldokumentationen signerad inom två veckor. Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid som en del i detta uppdrag genom en såväl lokal som regional analys av Öppna jämförelser 2013 eller annan relevant statistik, identifiera prioriterade utvecklingsområden. Arbetet ska, för gränsöverskridande vårdprocesser, ske i samverkan med berörda förvaltningar eller kommuner. Hallands sjukhus ska fortsätta att beskriva vårdens innehåll genom att diagnosregistrera samtliga läkarbesök samt KVÅ-registrera (Klassifikation av vårdåtgärder) samtliga åtgärder. Arbete pågår. Samarbete sker inom Hallands sjukhus. Arbete pågår och följer plan. Sida 20 av 23

21 Uppdrag Hallands sjukhus ska säkerställa att fortsatt utveckling av dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer följer eller leder utvecklingen i riket. Hallands sjukhus ska säkerställa följsamhet till framtagen rutin för införandet av nya resurskrävande diagnostiska metoder eller behandlingsmetoder med redovisning av evidens och ställningstagande i olika nationella organ i beslutsunderlag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hallands sjukhus ska säkerställa fortsatt arbete och utse processledare för beslutade processer som exempelvis cancerprocessen. Vård - säker och med hög kvalitet- forts. Medverka i framtagandet av relevanta handläggningsöverenskommelser och annat gränsdragningsarbete. Medverka i aktuella mätningar och nå resultat som är nationellt ledande samt visa ständiga förbättringar över tid. Medverka i relevanta kvalitetsregister och uppnå hög täckningsgrad i dessa samt vidta förbättringsarbete utifrån resultat. Medverka i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i syfte att minska vårdrelaterade skador samt kvalitetsbristkostnader. Samtliga berörda förvaltningar ska delta i utbildningen och införandet av RGS-webb (Råd- Givning-Stöd) för beslutsstöd. Hallands sjukhus ska medverka i förstudie som beskriver utvecklingen av medicintekniska behandlingshjälpmedel och ge förslag till åtgärd som förberedelse inför framtida behov. Utifrån nationell patientsäkerhetssatsning arbeta för minskad antibiotikaresistens och medverka i regiongemensamt arbete. Hallands sjukhus som arbetsgivare Att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser och de utbildningsplatser som krävs under utbildning och fortsatt specialisering. I uppdraget ligger även möjlighet för personer boende i Sverige med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning att få svensk legitimation. Att genus- och mångfaldsperspektivet genomsyrar samtliga verksamheter och att ett aktivt arbete bedrivs enligt likabehandlingsplanen. Att verksamheten uppmärksammar skrivningarna i Program för funktionshinder delaktighet och jämlikhet gällande arbete för personer med funktionsnedsättning. Ej påbörjat Pågår Slutfört Kommentar Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Förslag till framtida överenskommelser har lämnats till Regionkontoret för fortsatt planering. Goda resultat i hygienmätningarna. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Ej påbörjat. Område 6 deltar i den sjukhusgemensamma utvecklingen. Arbete pågår och följer plan. Sammanfattande kommentar till samtliga uppdrag inom området Hallands sjukhus som arbetsgivare. Flera av uppdragen finns i plan för verksamhetens ämnesspecifika APT och för planerad dialog på områdenas ledningsmöten. Regionens värdegrund lyfts fram i verksamhetsplanerna och finns med i ämnesspecifika APTinnehåll. Arbete pågår enligt plan för Olivia och inom flera enheter har det införts. Sida 21 av 23

22 Ekonomi Område sjukhusadministration Uppdrag Ej påbörjat Pågår Slutfört Att aktivt delta i genomförandet och uppföljningen av regionens personalpolicy i sin förvaltning. Att verksamheten utvecklar det förebyggande arbetsmiljöarbetet med stöd av lokal HR-funktion och företagshälsovårdens kompetens. Att säkerställa att utvecklingssamtal genomförs med god kvalitet för samtliga medarbetare och chefer samt att samtalen resulterar i individuella utvecklingsplaner. Att verksamheten fortlöpande utifrån regionens värdegrund utvecklar medarbetar- och ledarskapet. Chefer ska ha rimliga villkor att utöva sitt ledarskap. Män och kvinnor ska ges lika möjlighet till chefsutbildning. Att arbeta med de förbättringsområden som påvisats samt att bibehålla de positiva förbättringsområdena i medarbetarenkäten. Att ha samråd med närmast överordnad chef före rekrytering av personal. Att lönebildningen används som ett instrument för kompetensförsörjning och stimulans av medarbetares engagemang och bidrar till verksamhetens utveckling. Fullfölja kartläggningen av kompetensbehoven genom kompetensförsörjningsmodellen Olivia. Resultatet ska registreras i Region Hallands gemensamma kompetensmodul. Att verksamheten medverkar i regiongemensamt arbete för att stärka Region Hallands konkurrens- och attraktionskraft som arbetsgivare. Säkerställa ett väl fungerande målarbete med regelbundna uppföljningar. Inom nämndens verksamhet skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta lämpliga nivå i verksamheten. Genomföra omställningen till Gemensam administrativ service GAS - enligt direktiv från regiongemensam styrgrupp. Fortsatt utveckling av koordineringsfunktionen för övergripande projekt och processer. Tydliggöra ansvarsfördelningen i gemensamma administrativa processer inom Hallands sjukhus och med andra förvaltningar. Att verksamheten medverkar i regiongemensamt arbete för att stärka Region Hallands konkurrens- och attraktionskraft som arbetsgivare. Att samtliga mellanchefer i förvaltningen deltar i det regiongemensamma chefsprogrammet Ledning och styrning under perioden Kommentar Lättillgänglig populärversion av mål- och aktivitetsplan är framtagen. Arbete pågår och följer plan. Pågår. Pågår. Pågår. Pågår. Pågår. Sida 22 av 23

23 Uppdrag Ej påbörjat Pågår Att skicka samtliga anställningar före annonsering till samordningsfunktionen för intern arbetsförmedling. Att informera samordningsfunktionen för intern arbetsförmedling om samtliga vakanshållna tjänster. Slutfört Kommentar Pågår. Pågår Hallands sjukhus ska i samverkan med Regionkontoret utveckla beskrivningssystem för den öppna vården inom abonnemangsfinansierad öppenvård. Utveckla en beskrivande modell och en kartläggning av flödena samt en kostnadsanalys för dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer i samverkan med Regionkontoret. Arbetet koordineras av sjukhusadministrationen vid Hallands sjukhus. Etablera kravbild och uppföljning samt vidareutveckla samverkansformer med Regionservice. Förberedelser pågår. Kommer att påbörjas mot slutet av 2014 inom ramen för produktions- och kapacitetplanerings-arbetet (PKP). Förberedelser pågår. Kommer att påbörjas efter semestern 2014 inom ramen för PKP-arbetet. Uppstartsmöte inom Hallands sjukhus genomfört i juni. Utvärdering av RGS tjänster gjord under våren och kommunicerad med RGS. Förbättringsarbete pågår liksom arbete med att revidera överenskommelser HS- RGS inför Upphandling av bemanningstjänster allmänsjuksköterskor (enligt åtgärdsplan). Pågår. Fortsatt upphandling material (enligt åtgärdsplan). Pågår. Effektivisering inom administrationen HS (enligt åtgärdsplan). Pågår. Sida 23 av 23