Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär Månadsrapport - Februari 2018"

Gustav Fredriksson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Datum Kontaktperson: Micael Nilsson Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare) Ekonomiskt resultat (ackumulerat) Resultaträkning Kostnadsutveckling Ekonomisk prognos Prognosförändring sedan föregående rapport Medarbetare Medarbetarindikatorer Uppföljning av Grunduppdraget Produktion Tillgänglighet Uppföljning Personal Kvalitet... 9 Ambulans, diagnostik och hälsa, Månadsrapport - Februari 2(9)

3 Sammanfattning Det här är första rapporten som görs med hjälp av Stratsys och utveckling av innehållet kommer att ske under året. Layout och mått är annorlunda jämfört med förra året. Alla uppgifter finns inte registrerade i systemet i nuläget och rapporteras enligt förra årets mallar. Förvaltningen har i stort sett samma utveckling under årets första månader som under slutet av förra året. Verksamheterna är i huvudsak bemannade enligt plan och produktionen följer plan. Tillgängligheten ur ett övergripande perspektiv är god, dock finns några tillgänglighetstal som avviker negativt. Ekonomiskt innebär det att förvaltningen håller i stort sett samma resultat mätt i rullande 12 värde som i bokslutet. Det finns ett antal faktorer under året som kommer att påverka resultatet t.ex nytt taxiavtal som löper från 1 juli, serviceavtal inom MD, ökande avskrivningskostnader avseende gjorda investeringar inom MD ADH intäkter och kostnader R Intäkter Kostnader Ambulans, diagnostik och hälsa, Månadsrapport - Februari 3(9)

4 2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare) Positiva resultat anges utan tecken och negativa resultat med minustecken 2.1 Ekonomiskt resultat (ackumulerat) Indikatorer Ack. resultat Ack. budget Ack. avvikelse Resultat jämfört med budget, ackumulerat (positiv avv. = överskott) 3 916,3 tkr ,9 tkr 8 481,2 tkr Analys av resultatet Utvecklingen mätt med rullande 12 värden följer trenden från hösten med ca 12 mkr Resultaträkning Verksamhet Budget budget 2016 ADH sjukvård ADH hjälpmedel Nämndens resultat Kostnadsutveckling Ack. utfall förra året Ack. utfall i år Skillnad mot förra året Ack. budget årets Diff. mot budget Kostn. utv. mot föreg. år Budg. kostn. utv ,0% 10,4% 2,4% Kostnadsutvecklingen är något lägre än planerat. 2.2 Ekonomisk prognos Indikatorer Årsprognos Årsbudget Avvikelse Ekonomisk avvikelse, årsprognos (positiv avv. = överskott) Prognosförändring sedan föregående rapport Första rapporten för. Ambulans, diagnostik och hälsa, Månadsrapport - Februari 4(9)

5 2.3 Medarbetare Medarbetarindikatorer Indikatorer Målvärde Kommentar För den senaste 12-månadersperioden ( ) är personalomsättningen 13,6%, vilket är högre än s 9,0% ( ). I siffran ingår interna och externa avgångar. Personalomsättning ( r12) 13,6% Medicinska sekreterare och undersköterskor har högst personalomsättning (18-20%), där dock den första är en liten grupp och påverkas stort av några få avgångar. Undersköterskorna visar ( ) en rörlighet jämfört med förra årets ( ) låga nivåer. Sjuksköterskorna har en personalomsättning på 13%, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med perioden Sjukfrånvaro ( r12) 4,5% Sjukfrånvaron ligger på 4,5% R12 ( ), vilket är marginellt lägre än ( ). Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor ( r12 medelvärde) tkr Sedan slutet på har kostnadstrenden för såväl inhyrda läkare och sjuksköterskor minskat. Personalkategori Tkr jan - feb Tkr jan - feb Tim jan - feb Tim jan - feb Läkare Sjuksköterskor Psykologer Totalt Målsättningen är att röntgen Halmstad ska bli oberoende av bemanningssjuksköterskor för den ordinarie verksamheten. Kvinnohälsovården kommer att ha behov av att använda bemanningsbarnmorskor under våren. Ambulans, diagnostik och hälsa, Månadsrapport - Februari 5(9)

6 3 Uppföljning av Grunduppdraget 3.1 Produktion Verksamhet MD Klinisk kemi ,2% Transfusionsmedicin ,2% Mikrobiologen ,2% Patolog lab analyser ,2% Mammografiscreening ,0% Röntgen Halland ,0% Läkemedelsgenomgångar ,5% Sjukvårdande behandling, HFS Handikapp ,5% Kvinnohälsovård ,4% Ungdomsmottagning ,8% Läkarbesök, HFS Handikapp ,1% Kvinnohälsovård ,2% Ungdomsmottagning ,0% Uppdrag Ambulans, sjukresor och 1177 Antal ambulansuppdrag ,1% Liggande sjukresor ,1% Sjukresor (taxi) ,5% Sjukresor (linjetrafik) ,0% Antal hanterade samtal ,6% Hjälpmedelsverksamhet feb feb Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare ,7% Antal mottagare ,4% Produktion avser i nuläget endast två månader variation förekommer och analys pågår. Ambulans, diagnostik och hälsa, Månadsrapport - Februari 6(9)

7 3.2 Tillgänglighet UM Mikro 120% 100% 80% 60% Kemlab Hörselvård utprovn 40% Patologi 20% 0% Diff Feb Mål Diff jan HKV besök Färdtjänsthandl. KHV 1177 Ambulans Kommentarer: Mikrobiologi och klinisk kemi ersätter manuell statistik med automatiserad rutin därav inga värden i nuläget Vårdguiden På Telefon: Andelen besvarade samtal avviker från målet. En första analys visar att samtliga regioner/landsting som ingår i nationell samverkan har samma utveckling. Djupare analys påbörjad. Ambulans: Ambulant bedömning avviker från målet. Dialoger förs på avdelningsnivå grundat på faktabaserat underlag för att påverka utvecklingen. Ambulans, diagnostik och hälsa, Månadsrapport - Februari 7(9)

8 3.3 Uppföljning Personal Tidsanvändning timmar LAGSTADGAD LEDIGHET ,0% NÄRVARO ,7% SEMESTER ,1% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE ,8% SJUKFRÅNVARO ,0% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,4% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,7% Summa ,7% Närvarotid timmar ARBETAD TID ,6% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP ,2% MERTID/ÖVERTID ,1% TIMLÖN ,9% Summa ,7% Sjukfrånvaro timmar Kort (-14 dgr) ,3% Mellan (15-90 dgr) ,6% Lång (91- dgr) ,8% Summa ,5% Personalkostnad (tkr) Budget budget Personalkostnader (kto 4) Kort/mellanlång sjukfrånvaron har varit hög under perioden bland annat beroende på årets influensa. Ambulans, diagnostik och hälsa, Månadsrapport - Februari 8(9)

9 4 Kvalitet Alla verksamheter arbetar med kvalitetsmått. Laboratorierna inom MD är ackrediterade och i dessa återfinns flera kvalitetsmått och indikatorer. Prioriteringarna inom Hälso- och sjukvårdsområdet har förändrats under februari och blivit färre. En översyn av förvaltningens aktiviteter kopplade till prioriteringarna i Stratsys måste därför genomföras. Utifrån detta är det möjligt att kommentera aktiviteter kopplat till kvarvarande prioriteringar först i UR1. Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa Ann Molander Driftnämndens ordförande Anders Westberg Förvaltningschef Ambulans, diagnostik och hälsa, Månadsrapport - Februari 9(9)

Relevanta dokument

Diff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård

Diff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård Datum -03-09 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport februari ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari februari ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.