Ledningsrapport augusti 2017

Transkript

1 Periodens resultat är mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens prognos för 2017 visar ett positivt resultat om +198 mkr. Detta är 114 mkr sämre än resultatkravet (312 mkr) för Divisionerna redovisar ett periodresultat på -247 mkr vilket är 87 mkr sämre än resultatkravet för perioden. Divisionernas prognos för 2017 är -375 mkr vilket är 241 mkr sämre än resultatkravet Regiongemensamma verksamheter visar en positiv avvikelse med 111 mkr. Avvikelsen förklaras av ej förbrukade medel för asyl- och flyktingmedel, vårdval och läkemedel 54 mkr, IT-utveckling 10 mkr, regiondirektörens stab och uppdrag 17 mkr, kulturverksamheten 8 mkr samt övrigt gemensamma 22 mkr. Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 81,9 mkr jämfört med de planerade 108,0 mkr. Kostnader för inhyrd personal utgör 193 mkr, en ökning med 26 mkr jmf med Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor. Antal anställda har för perioden jan-augusti ökat med i genomsnitt 63st jämfört med samma period föregående år. Den arbetade tiden inkl. övertid har ökat med 14 årsarbetare. Den arbetade övertiden har minskat med 9 årsarbetare. Personalkostnaderna exkl. pensioner ökar med 1,7 % (44 mkr) varav 49 mkr avser lönerevision. Kostnaderna för övertid och jour och beredskap har minskatmed 6 mkr medan sjuklönekostnaderna ökat med 6 mkr. Antal vårdtillfällen har minskat med 7,1 % jmf med Förklaras av färre disponibla vårdplatser i Sunderbyn och Piteå. Totala antalet läkarbesök har minskat med 3,5 %. För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 8,4 % vilket kan förklaras av ökningen i antalet listade patienter jmf med fg. år,+ 16,1% (4645st). Besök hos övriga vårdgivare minskar med 0,2%. Även här ökar de privata hälsocentralerna. Tillgängligheten till både behandling och besök försämras under augusti jämfört med tidigare månader. Jämfört med fg år är tillgänglighet till behandling bättre under 2017 medan andel till besök är något sämre. Totala antalet operationer på C-op/DKE minskar. En förklaring är att flertalet mindre ingrepp som tidigare gjordes på C-op/DKE numera görs på mottagning. I Sunderbyn orsakar även bemanningsproblem färre operationer. I Gällivare har det varit svårt att boka upp alla operationstider. Beläggningen på patienthotellet är högre i augusti 2017 jmf med augusti Beläggning i augusti på vårdavdelningarna i Sunderbyn är 93 %, Piteå 96%, Gällivare 74%, Kiruna 77%, Kalix 123%. Antal disponibla vårdplatser uppgår till mellan 69-76% i Sunderbyn, Kiruna och Kalix. I Piteå 84% och i Gällivare uppgår de till 92 %. Utskrivningsklara upptar i Sunderbyn 10 % av de disponibla platserna, i Kalix 7%, övriga 5% Medelvårdtiden sjunker i Gällivare, Kalix och Kiruna. I Piteå är nivån som fg år. I Sunderbyn ökar den. Antalet utskrivningsklara dagar ökar i augusti jämfört med juli. Resultatutveckling (före finansnetto) Resultat före finansiella aug 2017: +279 mkr Budget före finansiella aug 2017: +181 mkr Avvikelse +98 mkr 1

2 Resultaträkning Kostnadsutveckling

3 Kostnader inhyrd personal Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal Läkemedel *Avvikelse mot f.g år p.g.a för hög redovisning om ca 10 Mkr 2016 avseende rabatter för hep C augusti 3

4 Divisionernas resultat , resultat , resultatkrav 2017, prognos 2017 Resultat : Resultat : Resultatkrav 2017: Prognos 2017: -247 Mkr Mkr -134 Mkr -389Mkr Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner 4

5 Årsarbetare* arbetade timmar: Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Jan-Aug 2016: 168 arbetsdagar Påsk i mars Jan-Aug 2017: 168 arbetsdagar Påsk i april Antal anställda dec aug 2017 Ack. förändring från dec 2016 Totalt +16 Tillsvidare -49* Vikarier och tillfälligt anställda +65 *58 personer omfattas av verksamhetsövergång Ack. förändring från dec 2016 Läkare +13 Sjuksköterskor -18 Övr. vårdpersonal +22 Övrig personal +1 Antal Anställda utveckling Totalt antal anställda --- Tillsvidareanställda 5

6 Totalt arbetade timmar (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Läkare Tjänstledighet Läkare: Ack jan-aug. Tjänstledighet totalt 6

7 Totalt arbetade timmar SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån SSK Ca 60 SSK har i slutet av 2015 omkodats från SSK till ledningspersonal. Därmed kan reell förändring från period Övertid (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan Övertid (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån 7

8 Verksamhet Produktion Besök Förändring % Läkarbesök ,5% Primärvård NLL ,9% Primärvård privata ,4% Somatik ,2% Psykiatri ,7% Övriga vårdgivarbesök ,2% Primärvård NLL ,9% Primärvård privata ,4% Somatik ,0% Psykiatri ,1% Operationer C-OP DKE Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jmf period jan-aug 8

9 Jämförelse operationer Jmf period jan-aug Sunderbyn *Antal operationer exkl. Pacemaker Piteå Gällivare 9

10 Beläggning: per avdelning (SY) aug 2017 Beläggning: per avdelning PE, KA, KX*, GE):aug 2017 *KX: Avd i Kalix rapporteras sammanställt då brister i registreringar mellan avdelningarna uppstått. 10

11 Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-34 Antal vårdplatser, beläggning och utskrivningsklara. Avser augusti månad 2017 SY, PE, GE, KA, KX - Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal dagar* dagar för redovisad period - Antal disponibla vårdplatser är öppna/bemannade platser*dagar redovisad för period % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda % ovanför beläggning avser beläggning (inkl utskrivningsklara) i förhållande till disponibla % ovanför Utskrivningsklara avser utskrivningsklara i förhållande till disponibla 11

12 Antal vårdplatser och beläggning. Avser jan-aug 2017 Obs-avdelningar Hälsocentraler - Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal dagar* dagar för redovisad period - Antal disponibla vårdplatser är öppna/bemannade platser*dagar redovisad för period % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda % ovanför beläggning avser beläggning förhållande till disponibla Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus 12

13 Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun Utskrivningsklara per 1000 invånare 13

14 Beläggning Patienthotellet Beläggning patienthotellet per klinik 14

15 Tillgänglighet Andel som fått läkarbesök inom 90 dagar Andel som fått åtgärd/behandling inom 90 dagar 15