Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Fortsatt bra resultatutveckling. Prognosen sänkt med 20 mkr. Sjukfrånvaron ökar, inhyrningskost ökar, anställningsvolymen enl budget Tillgängligheten till besök och op oförändrad. Förbättrad tillgänglighet till MR Minskad ÖV produktion i psykiatrin i övrigt ökar produktionen. Fler unika individer. Antalet listade ökar i hälsovalet. <text> Resultat per område <infoga graf> Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Totalt resultat -74,6-60,8-13,8 10,4-115,0-125,4 Resultaträkning (mkr) Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Hälsoval 2,9-9,0 11,9 10,4 10,4 0,0 Vårdval Hudsjukvård -5,8-0,1-5,7 0,0-6,0-6,0 Vårdval Ögonsjukvård -5,6 1,0-6,5 0,0-6,4-6,4 Vårdval Grå starr -1,8 0,2-2,0 0,0-2,5-2,5 Vårdval LARO 5,4 0,0 5,3 0,0 11,5 11,5 Psykiatri (exkl LARO) 7,1-22,2 29,3 0,0 29,6 29,6 Analys av utveckling exkl. ambulans: Intäkterna har ökat 4,8 % jmf 2017, men avviker dock negativt från budget med 9,5 mkr (0,3 %). Största intäkts ökning står "Regionbidraget" för, jmf utfall Här ingår i år förutom uppräkningen ersättning för utökat uppdrag. Patientavgifterna" utfallet ligger i samma härad som budget och utfall "Försäljning av verksamhet" avviker mot budget med 4,2 mkr vilket till största delen beror på periodiseringseffekt. Försäljning av varor och tjänster ökar med 17,8 mkr jmf utfall 2017, utfallet mot budget avviker positivt med 1,1 mkr. Detta förklaras av att regioninterna intäkter periodiserats med en tolftedel per månad. Specialdestinerade statsbidrag" avviker negativt mot utfall 2017, vilket kopplas till asyl intäkter, där vi nu har en trend på minskade intäkter de sex senaste månaderna. Asylintäkterna har under de fem månaderna minskat från 34,0 mkr 2017 till 18,9 mkr 2018, en minskning med 15,1 mkr. Kostnaderna har ökat med 3,6% jmf 2017 vilket är högre än vi har råd med om budgeten ska hållas. Verksamhetens kostnader avviker mot budget med -4,2 mkr (0,1%). Efter maj månad är personalkostnaderna 2,8 mkr lägre än budgeterat, och "Kostnader för inhyrd personal" är 25,8 mkr högre än budgeterat. Jämfört 2017 har Kostnaderna för inhyrd personal ökat med 6,2 mkr eller 9,4%. Material och tjänster avviker negativt mot budget med 12,9 mkr, här är det till störta delen köp av sjukvårdsartiklar och medicinskt material. Kostnaderna för Läkemedel är 3,3 mkr lägre än budgeterat. Övriga omkostnader ligger i nivå med utfall 2017, men 14,3 mkr under budget. Resultatet avviker mot budget med -13,8 mkr, efter fem månader. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

2 Prognos Prognosen är förbättrad med 20,0 mkr jämfört april, vilket innebär ett negativt resultat med -115 mkr, som ger -125,4 mkr i budgetavvikelse. Prognosen är kopplad till en positiv utveckling inom Förvaltningsledning, Psykiatrin, Primärvården och Lasarettet i Trelleborg, där divisionerna redovisar en prognos i balans eller bättre. Den somatiska sjukhusvården, Helsingborg och Landskrona, har fortsatt sänka sin kostnadsutveckling, men för att nå ett resultat i balans mot budget så måste den sänkas ytterligare. Kostnadsutvecklingen uppgår efter fem månader till 3,6% då vi exkluderat ambulansverksamheten. Åtgärder för ekonomi i balans En ny åtgärdsplan, kallad BRAVO-listan innehållande 44-punkter, togs fram under hösten för den somatiska divisionen. Denna presenterades för nämnden i november Med de nya åtgärderna har kostnadsutvecklingen sänkts de sista månaderna vilket fortsatt in i Åtgärderna kan grovt delas in i Organisatoriska förändringar/verksamhetsindelning Produktionsplanering och processarbete Samarbete med primärvården Bemanning inkl inhyrning från bemanningsföretag Vårdplatser Vårdnära åtgärder Tillsammans beräknas dessa ge en effekt motsvarande 75 mkr för Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) Anställningsvolym är på samma nivå som budgeterad volym. Anledningen till att vi var färre jan-apr är att vi har omfördelat budgetmedel från inhyrning till egen anställd personal. Dessutom fanns utrymme för div psyk att utöka sin bemannng kopplat till 2017 års överskott. Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Inhyrd personal ssk ökar med 8,4 mkr år 2018 jämfört med samma period förra året. Det är främst div psyk samt Helsingborgs Lasarett som står för ökningen av inhyrd ssk. Inhyrd läkare har minskat från 26,8 mkr år 2017 till 21,9 mkr år Totalt sett är nu inhyrningskostnaderna efter maj högre än föregående år. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

3 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Huvudgrupp Snitt sjukdgr Led/adm 13,4 Läk 12,9 Med sek 32,5 SSK 21,3 Tandvårdsb 6,8 USSk/Sköt 27,0 Övrig pers 21,8 Övrig vård 21,0 Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivår som förra månaden. Det finns dock en marginell minsikning bland grupperna led/adm, läk och ssk. Förvaltningen har tecknat samarbetsavtal med Försäkringskassan ( ) vilket har i syfte att effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt skapa kontinuitet i ett hållbart och långsiktigt rehabiliteringsarbete. Uppföljningsmöten har genomförts under hösten 2017 och planeras att hållas under hösten Pilotutbildningen Rehabiliteringsprocessen i praktiken genomfördes under november månad. Utbildningen genomfördes i samverkan med Försäkringskassan samt Skyddsombuden. Utbildningen föll väl ut och fortsatta utbildningsinsatser planeras för Samarbetet med Företagshälsovården utvecklades under året och åtgärder i form av t ex rehabråd planeras för Somatik: En hälsofrämjande satsning i form av projektet Full Fart med syfte att få medarbetarna att röra sig mer och leva mer hälsosamt har genomförts. Som även nämns tidigare har utbildning för enhetschefer där arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet ingått genomförts. Psyk: Utbildning för samtliga chefer och skyddsombud inom genomfördes med fokus på OSA (Det organisatoriska och sociala arbetsmiljö enligt AFS 2015:04) samt arbete med tidiga insatser i samband med sjukskrivningar. PV: Under året har aktivt arbete med aktuella rehabiliteringsärenden pågått kontinuerligt, där HR stöttat respektive chefer. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal) Förvaltningen ämnar att göra ett omtag i arbetet då detta arbete tydligare måste kopplas ihop med ex. kompetensstegar, ekonomi, bemanningsnyckeltal, schemaläggning och arbetsmiljö. Metoder och arbetssätt skall tas fram för att gå ut i linjen. Detta arbete som leds av HRfunktionen och samordnaren för kompetensmix skall göras i samarbete med bland annat ekonomifunktionen och verksamhetsutveckling. Arbetet inriktas i första hand mot somatisk sjukvård i Sund, detta arbete är nu under uppstart. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

4 Tillgänglighet Andel/antal till besök inom 90 dagar Resultatet för maj totalt för besök Sund visar 79,5% en marginell förändring jämfört med april men nedåtgående trend och en klar försämring jämfört med maj Samordning av vårdgarantipatienter har fortsatt att öka totalt sett (besök och operation) för Sund till (jan maj) en ökning med patienter jämfört med Områdena öron (Hbg, Tbg och Ählm) och ortopedi (Hbg, Ählm och Tbg) är störst därefter endoskopi, hud, urologi, ögon, kirurgi och psykiatrin i nämnd ordning. Det ökade antalet väntande beror även för maj till stor del på att Helsingborg har ett utökat uppdrag inom ortopedi då Aleris uppdrag inom vårdavtalet upphörde sista mars. Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar Antalet väntande mer än 1 år har under hela 2018 haft en stigande trend. Tbg och Lkra har inte de bemanningsproblem som Hbg och Ählm brottas med. Både Hbg och Ählm har färre antal salar öppna än vad det finns salskapacitet till. OP-ssk, anestesi-ssk och även narkosläkare saknas. Sterilenheten i Ählm är nu fulltaliga men det är ny personal som behöver arbeta in sig för att nå full kapacitet inom deras enhet. Samordning bedrivs inom alla fyra op-enheterna. Under våren har alla specialiteter fått stryka op-dagar (i Ählm). Man tittar på olika möjligheter att fylla salarna och att man kan dela sal vissa dagar. Daglig styrning bedrivs där enheten varje dag ska registrera tidiga avslut samt orsak till detta. I Helsingborg har man bemanningsproblem inom flera olika kategorier men ffa op-ssk. Sommaren ser något ljusare ut än tidigare då flera pass har blivit täckta men det arbetas fortfarande med att täcka fler pass. Kravet är att 7 salar/dag (mån-fre) ska vara öppna för att täcka akuta flödet samt canceroperationer. Samarbete mellan op-akutenverksamhetsområdena (slutenvårdsavd) samt dagkirurgiska enheten bedriv i stor omfattning för att kunna nyttja varje möjlighet som finns. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Väntetiden för en medicinskt oprioriterad MR i Sund har sedan början av april minskat från 22 månader till nu 8 månader. Andelen patienter som undersöks inom 30 dagar har ökat från 23% till 51%. Den nyinstallerade MR-kameran i Ängelholm används under våren uteslutande till att minska kön av patienter utan medicinsk förtur. Patienter utan förtur kommer inte att bokas under sommaren men minskningen av kötid kommer sedan att fortsätta i höst. SVF, patienter med medicinsk förtur och kontroller (tex kontroll 3, 6, 12 mån efter behandling) undersöks inom avsedd tid. Med datortomografi undersöks 73% av patienterna inom 30 dagar. Under sommaren kommer denna siffra att minska då patienter utan medicinsk förtur inte bokas under sommaren men vi förutser en förbättring igen i september. SVF, undersökningar med medicinsk förtur och kontroller undersöks i avsedd tid. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andelen bevakade återbesök totalt, inom somatisk sjukvård i Sund når inte upp till medicinska måldatumet. Största avvikelser registreras på Hjärtmottagningen vid lasaretten i Helsingborg, Landskrona och Trelleborg. En förklaring till den låga måluppfyllelsen är att verksamheterna prioriterar nybesök, vilket leder till kapacitetsbrist för återbesök. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

5 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök ökar med ca jmf med 2017 års produktion. Störst ökning av öppenvårdsproduktionen står gynekologi, akutsjukvård och ögon för medan hud och närsjukvård Trelleborg är de som minskar mest. Kvalificerade brev och telefonkontakter ökar kraftigt 2018 jmf med Antalet unika individer ökar inom både öppen- och slutenvård. Slutenvården visar en ökning av antalet vårdtillfällen där Specialicerad medicin i Hbg och Närsjukvården i Landskrona står för största delen. Antalet vårddagar minskar med och därmed också medelvårdtiden (-0,31 dagar). Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Skriv här Antalet besök minskar något totalt sett. Besök annan vårdgivare minskar medan läkarbesök ökar. Antalet asylpatienter minskar jmf med föregående år (-842 besök) vilket i princip förklarar hela skillnaden i produktion. Både antalet hembesök och kvalificerade indirekta vårdkontakter fortsätter att öka. Antalet unika individer som fått vård inom primärvården är oförändrad jmf med föregående år. Antalet listade individer fortsätter öka 2018 jmf Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Totalt antal besök minskar jmf med föregående år och minskning finns för både besök till läkare och annan personal. Vuxenpsykiatrin står för huvuddelen av minskningen. Även BUP minskar antalet besök men om man exkluderar asylpatienter så ökar produktionen. Kvalificerade brev-/telefonkontakter ökar kraftigt jmf med föregående år. Vårdkonsumtionen av asylpatienter inom BUP har nu börjat minska både inom öppenvården ( besök) och slutenvården (-45 vtf). Antalet unika patienter inom öppenvårdenökar något mellan åren. Produktionen inom den slutna vården ökar avseende utskrivningar och antalet unika individer som fått slutenvård ökar i ungefär samma utsräckning. Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol är i princip oförändrade. Ökningen inom slutenvården återfinns inom vuxenpsykiatrin. Öppenvård Slutenvård Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5