Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen försämrad med 11 mkr, fortsatt hög kostnadsutveckling. Sjukfrånvaro, fler Aoh anv jmf med -16, lägre utfall än beviljad anst volym pga sommar/rekryteringsbrist, inhyrningkost Tillgängligheten till besök och operation minskar. Viss ökad tillgänglighet till MR/CT Produktionen minskar inom samtliga divisioner (exkl kval brev/tel). Antal unika individer: Somatik och Hälsoval, Psykiatri Arbetsuppgiftsomflyttningar följer planering, förutom robotassisterad operation prostata Resultat per område Ekonomi (mkr) motpart 1-3 jan - sep Helår 2017 Helår Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Totalt resultat -10,6 85,3-95,9 10,4 146,4 136,0 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Hälsoval 16,4 19,0-2,6 10,4 10,4 0,0 Vårdval Hudsjukvård 0,0-1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 Vårdval Ögonsjukvård -9,2 0,2-9,4 0,0-11,0-11,0 Vårdval Grå starr -2,6 0,1-2,7 0,0-3,5-3,5 Vårdval LARO 10,0-0,2 10,2 0,0 13,5 13,5 Psykiatri (exkl LARO) 81,8 23,6 58,2 0,0 51,0 50,9 Totalt resultat 96,4 41,6 54,8 10,4 60,4 49,9 Resultaträkning (mkr) Intäkterna har ökat 4,6 % jmf 2016, och avviker positivt från budget med 15,9 mkr (0,3 %). Största intäkts ökning står "Regionbidraget" för. Här ingår i år, förutom uppräkningen, ersättningar som ifjol redovisades som Bidrag kopplat till TG-paketet (kö-satsning, cancersatsning mm). Patientavgifterna" uppvisar negativ Analys av utveckling utveckling och detta beror på den sänkta avgiften på läkarbesök med remiss(från 200 kr till 100 kr) och på läkarbesök för patienter 85 år och äldre som nu är avgiftsbefriade. "Försäljning av verksamhet" avviker mot budget genom ökade intäkter kopplade till Hälsoval och Vårdval. "Specialdestinerade statsbidrag" avviker negativt mot budget vilket kopplas till asyl intäkter, där vi nu har en trend på minskade intäkter jmf tidigare månader. Kostnaderna har ökat med 4,6 % jmf 2016 vilket är något högre än vi har råd med om budgeten ska hållas. Verksamhetens kostnader avviker mot budget med-110,1 mkr (1,9 %). Efter september månad är personalkostnaderna 22,9 mkr högre än budgeterat, och "Kostnader för inhyrd personal" är 37,9 mkr högre än budgeterat. Jämfört 2016 har dock Kostnaderna för inhyrd personal minskat med 46,2 mkr (-29,1%). Material och tjänster avviker mot budget med -11,3 mkr, här är det köp av vårdtjänster som står för största delen av avvikelsen. Kostnaderna för Läkemedel är 15,2 mkr högre än budgeterat, inkluderat läkemedelsrabatter om 17,4 mkr. Resultat avvikelsen mot budget med 95,9 mkr efter nio månader. Prognos Prognosen har försämrats med 11 mkr, vilket innebär ett negativt resultat med -136 mkr, som ger -146 mkr i budgetavvikelse. Prognosen är kopplad till en positiv utveckling inom Psykiatrin och Förvaltningsledning. Primärvårdens prognos är enligt budget, dvs +10,4 mkr. Kring den somatiska sjukhusvården finns fortsatt stor osäkerhet kopplat till kostnadsutvecklingen som ligger på en alldeles för hög nivå. Om inte denna sänks finns risk för att prognosen kan försämras. Åtgärder för ekonomi i balans Psykiatrin beräknas nå ett positivt resultat. PV uppvisade ett litet underskott ifjol och åtgärder är framtagna för att nå minst balans detta år, vilket utvecklingen hittills stödjer. För den somatiska delen var ingångsläget ett stort underskott och åtgärder är framtagna som ska förbättra utfallet. Verksamheten ligger just nu på en alldeles för hög kostnadsutveckling och hittills har åtgärderna inte uppvisat någon avtagande utveckling på helheten. Här måste till rejäl förändring och ytterligare åtgärder beslutas för att vända den negativa utvecklingen. Prognosen för den somatiska sjukhusvården efter september månad uppgår till -202 mkr, oförändrat jämfört med föregående prognos Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

2 Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 559,1 615,6-56,6-9,2% 9,12 8,82 0,30 3,4% Anställd 175,5 2,2% Läkare 840,8 804,9 35,9 4,5% 8,70 10,22-1,52-14,9% Sjuk -12,7 2,6% Medicinsk sekreterare 483,9 481,4 2,5 0,5% 19,96 19,02 0,95 5,0% TjLedigLön -11,2 13,0% Sjuksköterska 1 853, ,2 55,8 3,1% 13,82 13,57 0,25 1,8% TjLedigEjlön -56,8 7,6% Tandvårdsarbete 2,5 3,0-0,5-16,8% 3,71 1,70 2,01 118,7% Komp 2,5-8,4% Undersköterska / Skötare 1 561, ,3 21,5 1,4% 17,61 19,55-1,94-9,9% Jkomp 0,4-0,5% Övrig personal 45,5 43,7 1,8 4,0% 14,45 19,21-4,75-24,7% Sem -30,4 3,2% Övrig Vård / Rehab / Social 675,7 659,0 16,7 2,5% 14,69 13,39 1,30 9,7% MerÖtid 4,6 4,0% ArbJourBerd -2,1-2,6% TimLön 7,3 2,9% Använd 77,0 1,3% Summa 6 022, ,1 77,0 1,3% 14,22 14,56-0,33-2,28% Omkodning: Bakom minskningen anv AOH för gruppen Ledning/Adm med anv AOH ligger en minskning av 98 AOH teamledare vilket beror på att 121 av dessa omkodats till ssk. Det innebär att gruppen Ledning/Adm har ökat med ca 41.4 anv AOH. I ssk-gruppen beror ökningen med 55.8 på omkodningen vilket betyder att det egentligen är en minskning med 42.2 ssk AOH. Ökning övrig personal & övrig vård: På grund av personalbristen och kompetensmixsatsningen har divisionerna bemannat med fler undersköterskor/skötare och övrig vårdpersonal. Genom att fortsätta arbetet med kompetensmix har övrig personal/övrig vård och receptionister ökat, detta i ett led att sjuksköterskor och undersköterskor ska ha möjlighet att arbeta med det de är bäst på. Inom tex. div Somatisk sjukhusvård (SSV) har man rekryterat servicemedarbetare som ett led i att förändra arbetssättet på avdelningarna inom barn och ungdomssjukvården, och därigenom se till att rätt arbete utförs på rätt kompetensnivå. Personalomsättning: Inom SSV arbetar enheterna med hälsosamma arbetstider och med att erbjuda medarbetarna en stimulerande och lärorik arbetsplats (utbildningsdagar, arbetsmiljö/kompetensmix). Det pågår ett arbete för att minska den höga personalomsättningen genom att skapa möjlighet till ett arbete med utvecklingsmöjligheter. För gruppen ssk rör det sig om kompetensutveckling, utbildning och handledning, mentorprogram för nyanställda samt handledare som ger stöd och vägledning i ssk:s kliniska moment. Div psykiatrins åtgärder sedan tidigare är bl.a. kompetensförsörjningsplan, handlingsplan för en minskad sjukfrånvaro samt handlingsplan från medarbetarundersökningen. Dessutom har man påbörjat inventering av avgångsorsaker, översyn av introduktion, uppstart av basutbildning för nyanställda, medarbetardialoger, samt psykologers lönelägen ses över. Div primärvård har det senaste halvåret haft en personalomsättning på ca 25% för ssk. Man tar bl.a. fram en kompetensstege och har en strategigrupp vars syfte är att se över hur divisionen kan behålla och kompetensutveckla gruppen ssk. Det pågår även ett arbete där arbetsuppgifter inventeras och kartläggs som ett led i att undersöka om arbetsuppgifter kan fördelas på andra yrkeskategorier. Mertid: Ökningen (4%) beror på såväl rekryteringsbristen som sommaråtgärderna juni-sepember. Tex. mars övertid låg på 115 AOH och april låg på 103 medan augusti hamnade på 150. Bemanningsföretag: Div SSV vidtar åtgärder för att minska inhyrningen. Divisionen kommer att starta en bemanningsenhet och alla uppkomna vakanser kommer att hanteras genom enheten. Enheten skall bestå av resursteamets personal. Rekrytering av fastanställd personal sker fortlöpande för att minska inhyrningen. Psykiatri har hyrläkarstopp och fokuserar på att minska beroendet av hyrsjuksköterskor. Primärvården har minskat sina inhyrningskostnader av läkare med ca 45%. Ökningen av läkare (primärvården + 8,7 AOH anv och psykiatri + 13,7) är således hänförligt till minskade inhyrningskostnader. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Div Psykiatri har tagit fram nya åtgärder inför hösten. Chefer ska erbjudas en workshop kring förebyggande och främjade åtgärder. Dessutom ska man se över hur man kan arbeta vidare med långtidssjukskrivna, med fokus på VUP Malmö/Trelleborg och VUP Helsingborg. I div primärvård pågår ett arbete med aktuella rehabiliteringsärenden, där HR stöttar chefer. Divisionen har även satsat på att bemanna med fasta läkare på hyrläkartunga vårdcentraler. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Inom div SSV arbetar man med att lösa rehabiliteringsfall, ta fram handlingsplaner för långtidssjukskrivna samt med hälsosamma arbetstider i samband med översynen av schemaläggningen. Div Psykiatri har flera medarbetare med långa sjukskrivningar (+60 dgr), varför gruppen torde prioriteras dels genom mer HR-specialiststöd, dels genom att förbättra såväl chefernas ledarskaps- som arbetsmiljökompetens (som tidigare har uppmärksammats, med krav på åtgärder, av Arbetsmiljöverket). Divisionen är medveten om problematiken Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

3 Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Jämfört med förra perioden har antalet undersköterskor ökat med 21,5 anv AOH. Kurvan påverkas även dels av rekryteringsbristen på ssk i div psykiatri och Nsv/Kir, och dels av sommarrekryteringen av usk/skötare. Div Nsv/Kir har dessvärre tvingats att stänga vårdplatser pga. rekryteringsbristen, och div psykiatri har haft svårigheter att rekrytera ssk och har därför arbetat med kompetensmix och istället rekryterat bl.a. receptarier. Då rekrytering av ssk pågår fortlöpande och då Sund anställer fler usk/skötare/övrig personal under sommaren tyder det mesta på att kurvan kommer att ytterligare peka nedåt i september och framåt. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) Då det är ganska hög rörlighet bland ssk och usk/skötare innan sommarledigheten är det en utmaning att bemanna nödvändiga vårdplatser. Det har varit tämligen svårt att rekrytera personal denna sommar vilket delvis förklarar varför antalet anställda i relation till fastställda personalvolymer ligger på -76. Den beviljade totalvolymen är väsentligt högre under sommaren (jun-aug). I sep är beviljad totalvolym 7 891, jämfört med i juni eller i juli. Mot denna bakgrund torde utfall med stor sannolikhet vara högre än beviljad totalvolym efter sommaren i september. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

4 Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Besök - Totalt för den somatiska öppenvården i Sund så blev antalet väntande mer än 90 dagar i september st vilket är 378 färre än vad augustis resultat visade (2 741 st). Antalet väntande patienter till nybesök på mottagningarna har minskat med 381 st (totalt antal väntande september st) jämfört med augusti månad ( st). Tillgängligheten inom 90 dagar hamnar på 77,5% vilket är en ökning med 2,5% jämfört med augusti som hamnade på 77,8 %. Hjärtverksamheten i Helsingborg meddelar att tillgängligheten kommer att förbättras under hösten. Snabbast växande köer till nybesök jämfört med samma period förra året ses hos ÖNH, hudsjukvård, allmän psykiatri, kvinnosjukvård samt urologi. Fortsatt samordning inom endoskopi, ortopedi, ÖNH, urologi, hud och kirurgi. Antalet patienter (inkl psykiatri) som har väntat mer än 1 år på sitt nybesök är 31 patienter varav 17 st återfinns inom psykiatrin och 10 st finns inom urologi. Operation - Inom operation ser vi även en minskning av väntande patienter mer än 90 dagar under september månad till patienter (1 885 för augusti). Totalantalet väntande patienter är för september månad st totalt vilket är en minskning jämfört med augusti som hade st väntande till operation. Antalet patienter som väntat mer än 1 år på sin operation/åtgärd hamnar på 80 st (exkl fördjupad utredning BUP) som är 3 färre än iaugusti. Antalet väntande mer än 1 år för åtgärd inom psykiatrin är 63 st vilket är en ökning med 18 st jämfört med augusti (45 st). Snabbast växande köer inom operation/åtgärd återfinns inom halsmandeloperation, fördjupad utredning BUP, näsa (polyp), ljumskbråck och framfall. Noteras bör att ögon i Hbg inte har rapporterat vilket kan påverka utfallet. Inga patienter får anmälas i Orbit om de inte är medicinskt klara, arbete pågår för få följsamhet till detta. Psykiatri BUP har totalt 491 (405 augusti) väntande patienter till nybesök varav 70 st (77 augusti) har patientvald väntan. Nybesök inom 30 dagar har en tillgänglighet från 62,8% till 100% inom de olika mottagningarna. Tillgängligheten till fördjupad utredning inom 30 dagar är 10,4% (augusti21,2%). Samordning till privat vårdgivare utanför Skåne pågår fortfarande för BUP-barn. Dalarna har ett nytt avtal som innefattar neuropsykiatrisk utredning både för BUP-barn och vuxna patienter. Avtalet är nytt men det administrativa arbetet (för Skånes del) innan samordning kan påbörjas är i slutfasen. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Väntetiden för en medicinskt oprioriterad MR i Sund idag är nära 17 månader. Detta beror bla på 15 veckors oplanerat stillestånd pga haveri under vår-sommar och nu har verksmamheten dessutom ca 10 veckors stillestånd på en kamera pga planerat utbyte. Tack vare omfattande kösatsning under sommaren har kön inte ökat ytterligare. Det pågår ett arbete med att erbjuda patienter från nordväst undersökning i Trelleborg för att jämna ut väntetiderna. Vi ser fram mot en avsevärd förbättring när vi tar ytterligare en kamera i bruk i Ängelholm, men det sker först våren SVF, patienter med medicinsk förtur och kontroller ( tex kontroll 3,6, 12 mån efter behandling) undersöks i princip inom avsedd tid. För CT har tillgängligheten stabiliserats sedan i våras och väntetiden för en undersökning utan medicinsk förtur har minskat från 11 till 6 månader. Detta har uppnåtts med kösatsning och planeras vidmakthållas med ökad schemaläggning utanför kontorstid. SVF, undersökningar med medicinsk förtur och kontroller undersöks i avsedd tid. Andel genomförda återbesök inom måldatum Återbesök - Andelen bevakade återbesök som genomförts inom det medicinska måldatumet landar på 26,9%. Lägger man till 14 dagars toleransnivå ökar siffran för genomförda återbesök till 49%. Under hösten kommer ett projekt med fokus kvalitetssäkring av VO Närsjukvård Sydvästs bevakade återbesök att bedrivas. Målet är att få en kvalitetssäkrad bevakningslista samt att närma sig målet på 70% av genomförda återbesök inom medicinskt måldatum. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

5 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år (JAN-AUG) Antalet öppenvårdsbesök ökar med ca 250 jmf med 2016 års produktion. Läkarbesök minskar (-880) medan besök annan vårdgivare ökar (+1 125). Besök av asylsökande minskar jmf med föregående år (-1 106) Hembesök och kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2017 jmf med Ökningen av kvalificerade brev och telefonkontakter överstiger minskningen i antal för besök både vad gäller läkare och övriga vårdgivare. Antalet unika individer minskar både i öppen och sluten vård. Slutenvården visar en minskning av antalet vårdtillfällen ( varav 187 vtf för asylsökande). Den enda verksamhet som ökar antalet vårdtillfälle är Specialiserd medicin (+141). Antalet vårddagar minskar med (-3 549) och medelvårdtiden är i princip oförändrad (+0,13 dag). Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år (JAN-AUG) Antalet Skriv här besök minskar med ca Läkarbesöken minskar med ca besök varav hela minskningen är kopplad till återbesök. Besök till annan vårdgivare minskar med ca vilket till största delan också avser återbesök. Huvudförklaringen till att besök annan vårdgivare minskar är att det blev ändrade registreringsanvisningar avseende BHV. Tidigare hade både ssk-besök och läkarbesök registrerats vid samma tillfälle men de nya anvisningarna sa att det skulle registreras som teambesök läkare. Denna förändring innebär en minskad produktion på besök annan vårdgivare än läkare. Även antalet asylpatienter minskar jmf med föregående år läkarbesök och besök annan vårdgivare. Antalet hembesök ökar med ca och kvalificerade indirekta vårdkontakter med Antalet unika individer som fått vård inom primärvården minskar något. Antalet listade individer är fler (2 115) 2017 jmf Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år (JAN-AUG) Totalt antal besök minskar jmf med föregående år (9 650 besök), både avseende läkare och annan vårdgivare. Antalet unika individer som fått vårdökar något mellan åren (0,9%). BUP minskar sin produktion med ca 580 besök och vuxenpsykiatrin minskar med ca besök. Rättspsykiatrin har i princip samma produktion 17 som 16. Framförallt är det återbesöken som minskar. För BUP ökar antalet nybesök. Vårdkonsumtionen av asylpatienter fortsätter öka inom BUP slutenvård jmf med föregående år (+29 vtf). Produktionen inom den slutna vården ökar något avseende utskrivningar (243) och antalet unika individer som fått slutenvård ökar. Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol minskar (ca vd). Antalet vårddagar minskar inom BUP och VUP medan RP är på samma nivå som En vårdavd inom rättspsyk skulle öppnats i april men pga bemanningsproblem kommer den troligen inte att kunna öppnas i år. Istället köps vårdplatser i Växjö till höga kostnader. Öppenvård Slutenvård Kvalitet Kvalitetstema tillgänglighet - uppföljning av beslutade arbetsuppgiftsomförflyttningar 0,00 Gynekologi: Verksamheten har kommit igång vid angivet datum. Verksamheten håller tilltänkta volymer, vilket var en dubblering av volymern a jmf. med Produktionen jan- aug är 716 patienter. RALP: Verksamheten har inte kommit igång utan hanterar förnärvarande behovet inom Sund. Hittills under 2017 har 58 operationer genomförts och målet är ca opertioner under året. Det motsvarar Sunds behov. Anledningen är begränsad operationskapacitet. Pacemaker: Ja, första patienten planeras till den 31 okt. (Enligt beslutet skulle arbetsuppgiftomflyttning starta 1 år efter beslut den 19 okt nämnd Sund). Totalt omfattar 300 patienter/år. För 2017 bedöms cirka cirka 70 %, dvs ca 20 per månad. Ängelholm och Helsingborg är i gång. Verksa mhet i Landskrona planeras till januari när man bekräftat att flödet fungerar. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5