Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen är oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling. Sjukfrånv oförändrad, inhyrning läkare, inhyrning ssk, fler ussk/skötare/övrig pers jämfört med förra året. Tillgängligheten har försämrats marginellt. Fortsatt låg måluppfyllelse inom MR/CT och återbesök Produktionen minskar inom samtliga divisioner. Antal unika individer: Somatik och Hälsoval, Psykiatri Inget att rapportera denna månad Resultat per område Resultaträkning (mkr) Intäkterna har ökat med 5,2 % jmf 2016 och avviker positivt från budget med 16,3 mkr (0,4 %). Största intäkts ökning står "Regionbidraget" för. Här ingår i år, förutom uppräkningen, ersättningar som ifjol redovisades som Bidrag kopplat till TG-paketet (kö-satsning, cancersatsning mm)."försäljning av verksamhet" avviker mot budget genom ökade intäkter kopplade till Hälsoval och Vårdval. "Specialdestinerade statsbidrag" avviker marginellt positivt mot budget vilket kopplas till asyl intäkter, där vi i juni ser ökade intäkter jmf föregående månad. "Patientavgifterna" uppvisar negativ utveckling och detta beror på den sänkta avgiften på läkarbesök med remiss (från 200 kr till 100 kr) och på läkarbesök för patienter 85 år och äldre som nu är avgiftsbefriade. Kostnaderna har ökat med 4,1 % vilket är något högre än vi har råd med om budgeten ska hållas. Avvikelsen mot budget är 53,6 mkr (1,4 %). Hittills är personalkostnaderna lägre än budgeterat men samtidigt är "Kostnader för inhyrd personal" högre än budgeterat trots att externt inhyrd personal har minskat med 31 % jmf Kostnaderna för Läkemedel ökar kraftigt i juni och blev 5,9 mkr högre än snittkostnaden för de fem första månaderna och avviker nu negativt med 3,0 mkr. Övriga kostnader avviker negativt kopplat till ankomstbokningar (fakturor i flödet) på 8,0 mkr. Jämfört med 2016 är det dock en minskning med 1,5 mkr (15,6%). Prognos Prognosen är oförändrad jmf föregående månad, vilket innebär ett negativt resultat med -125 mkr, vilket ger -135 mkr i budgetavvikelse. Prognosen är kopplad till en positiv utveckling inom div Psykiatrin som samtidigt har behov av utbyggnad för att förbättra tillgängligheten för bl a NP-utredningar. Inom barnpsykiatrin finns fortsatta behov av att bygga ut 1:a linjen och verksamheten för migranter. Detta är beaktat i prognosen. För div Specialiserad Närsjukvård och Kirurgi (Nsv/Kir) finns fortsatt stor osäkerhet kopplat till kostnadsutvecklingen som ligger på en alldeles för hög nivå. Om inte denna sänks finns risk för att prognosen kan försämras. Åtgärder för ekonomi i balans Div Psykiatrin når ett positivt resultat. Div Primärvård uppvisade ett litet underskott ifjol och åtgärder är framtagna för att nå minst balans detta år, vilket utvecklingen hittills stödjer. För div Nsv/Kir var ingångsläget ett stort underskott och åtgärder är framtagna som ska förbättra utfallet. Verksamheten ligger just nu på en alldeles för hög kostnadsutveckling och hittills har åtgärderna inte uppvisat någon avtagande utveckling på helheten. Här måste till rejäl förändring och ytterligare åtgärder beslutas för att vända den negativa utvecklingen. Prognosen för div Nsv/Kir efter juni månad uppgår till -202,5 mkr, en försämring med 5 mkr jämfört med maj. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

2 Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 601,6 670,8-69,3-10,3% 6,17 6,01 0,16 2,6% Anställd 183,6 2,4% Läkare 904,8 868,5 36,3 4,2% 5,87 6,71-0,84-12,5% Sjuk -16,8 3,3% Medicinsk sekreterare 526,0 522,1 3,9 0,7% 13,58 12,88 0,70 5,4% TjLedigLön -17,6 14,9% Sjuksköterska 1 996, ,5 60,6 3,1% 9,18 9,02 0,15 1,7% TjLedigEjlön -50,7 6,8% Tandvårdsarbete 2,7 3,2-0,5-16,1% 3,56 0,95 2,61 275,6% Komp 2,1-6,5% Undersköterska / Skötare 1 599, ,1 25,0 1,6% 11,92 13,11-1,20-9,1% Jkomp -1,2 1,2% Övrig personal 48,2 42,2 6,0 14,2% 9,42 11,97-2,54-21,2% Sem -19,8 5,5% Övrig Vård / Rehab / Social 746,9 730,5 16,4 2,2% 9,65 8,85 0,80 9,0% MerÖtid 3,0 2,7% ArbJourBerd -2,8-3,4% TimLön -1,5-0,6% Använd 78,4 1,2% Summa 6 425, ,1 78,4 1,2% 9,52 9,68-0,16-1,70% Anv AOH och inhyrning bemanningsföretag: Ökningen av gruppen läkare är hänförligt till de minskade inhyrningskostnaderna från bemanningsföretag. Div Psykiatri har inhyrningsstopp av läkare och har således sparat 24 milj. Detta förklarar varför divisionen har 13 fler läkare jan-maj-17 jämfört med samma period-16. Vidare ligger div Psykiatri ungefär på samma nivå när det gäller ssk (runt 3,3 milj jan-maj). Utöver behovet i sommar finns behov av hyrsjuksköterskor på enskilda enheter för att täcka ordinarie bemanning, tex nattsjuksköterskor som är generellt svårrekryterade och specifikt pga. nytt arbetstidsmått. Div Primärvård har nästan halverat sina kostnader (läkare), från 29,6 milj jan-juni -16 till 16,4 milj samma period-17, vilket förklarar varför div Primärvård har 14,4 fler anv AOH läkare. Div Nsv/Kir har dubbelt så höga inhyrningskostnader (läkare) jämfört med samma period förra året samtidigt som man har 4,4 fler anv AOH läkare, och har ökat ssk inhyrningen med ca 40 %. Div Nsv/Kir arbetar med att utveckla en bemanningsenhet i Helsingborg där målet blir att sköta inhyrningen för samtliga avdelningar. Enheten kommer att bestå av ett resursteam vars syfte blir att skapa ett helhetsperspektiv. Omkodning: Bakom minskningen anv AOH för gruppen Ledning/Adm med -69,3 anv AOH ligger en minskning av 98 AOH teamledare vilket beror på att 121 av dessa omkodats till ssk. Det innebär att gruppen Ledning/Adm har ökat med 30 anv AOH. I ssk-gruppen beror ökningen av anv AOH med 60,6 på omkodningen vilket betyder att det egentligen var en minskning med 37,4. Detta förklarar således de ökade inhyrningskostnaderna hos div Nsv/Kir. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron i Skånevård Sund är ca 5-6 % högre än snittet för övriga sjukvårdsproducenter pga de höga talen i div Psykiatri. Det finns inga förklaringar till de höga talen men en gängse uppfattning är att anställda inom div Psykiatri använder sig själva som redskap i fler yrkesgrupper utifrån samtal med, bemötande etc av patienter inom den specialistpsykiatriska vården, jämfört med den somatiska. Div Psykiatri har flera medarbetare med långa sjukskrivningar (+60 dgr), varför gruppen torde prioriteras dels genom mer HRspecialiststöd, dels genom att förbättra såväl chefernas ledarskaps- som arbetsmiljökompetens (som tidigare har uppmärksammats, med krav på åtgärder, av Arbetsmiljöverket). Divisionen är medveten om problematiken och har därför framtagit en plan att arbeta med chefer gällande utvecklingsinsats. Planen omfattar bl.a. utbildning, grupparbete hur man arbetar med arbetsmiljöfrågorna på sin enhet, samt satsningar på att skapa en medvetenhet kring kopplingen mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro. HR anser att det finns en stor potential att arbeta med långtidssjukfrånvaron och planerar att arbeta mer aktivt med/prioritera sjukfrånvaron under hösten. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

3 Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Totalt har vi ökat med ca 25 ussk/skötare och 6 övrig personal anv AOH jämfört med samma period förra året. Divisionerna har haft svårt att rekrytera och div Nsv/Kir har dessvärre tvingats att stänga vårdplatser pga rekryteringsbrist. Div Nsv/Kir har bemannat fler usk/skötare inför sommaren. Gällande div Psykiatri så har man inte medvetet arbetat utifrån att sänka den procentuella fördelningen av ssk, på grund av svårigheter att rekrytera ssk har man på vissa enheter arbetat med kompetensmix och istället rekryterat t ex receptarier. I dagsläget kan detta inte ses som en permanent lösning utan att funktionen utvärderats och patientsäkerheten säkerställts. Rekrytering av ssk pågår fortlöpande, vilket innebär att grafen kommer att förändras under hösten och andelen ssk kommer då att öka. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) En hyrläkare kostar ca kr/mån att hyra. Pga hyrläkarstoppet har div Psykiatri därför anställt 6 läkare. Div Psykiatri har - trots tämligen oförändrade ssk inhyrningskostnader - 19 fler ssk sedan jan-17. Ökningen beror delvis på såväl omkodningen av teamledare som ersättningsrekrytering till långvariga vakanser. Div Primärvård har också nästan halverat inhyrningskostnaderna och har därför anställt 6 läkare. Div Nsv/Kir har dels ökat sina inhyrningskostnader (dubblats jfm med förra året) och anställt fler läkare och ssk. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till vårdavdelningar är den största posten. Cancersatsningen har inneburit att antalet anv AOH har ökat. Dessutom har arbetet med kompetensmixen lett till att fler servicemedarbetare och receptionister har anställts. Divisionerna Psykiatri och Nsv/Kir har haft behov att anställa pga personalbrist och långvariga vakanser. En ökning av personal för att möta den ökade migrationen är delvis genomförd. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

4 Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Besök - Totalt för den somatiska öppenvården i Sund så har antalet väntande mer än 90 dagar ökat under juni jämfört med maj med 221 patienter till (1 202 för maj). Antalet väntande patienter till nybesök på mottagningarna har ökat med 566 patienter till patienter ( för maj). Tillgängligheten inom 90 dagar hamnar på 87,3% som är en minskning från maj där siffran hamnade på 89,2%. En del verksamheter kommer att ha semesterstängt under ett antal veckor vilket kommer att påverka köerna framöver. Snabbast växande köer till nybesök ses hos ögonsjukvård, hudsjukvård, allmän psykiatri, hjärtsjukvård samt endokrinologi jämfört med samma tidsperiod förra året. Finns stora svårigheter att samordna dessa patienter då det saknas vårdgivare att samordna till, framförallt inom medicin. En annan bidragande orsak är sommar och kommande ledigheter/stängningar. Fortsatt samordning inom ortopedi, ÖNH, urologi och kirurgi. Inom ortopedi i Hbg slutar läkare som påverkar tillgängligheten. Hjärtsjukvården i Trelleborg har låg läkarbemanning och behovet av samordning är stort. Landskrona kommer att hjälpa till med 5 hjärtpatienter/vecka med start v 29 gällande besök och till hösten kommer det en bemanningsläkare till kardiologen i Trelleborg. Lite problem med att samordna patienterna till Landskronas kardiologmottagning då patienterna inte vill åka till någon annan vårdgivare. I Ängelholm utför sjuksköterskorna endoskopier och cystoskopier som ett led att förbättra tillgängligheten. Barn och ungdomsmedicin i Hbg har flaggat för att deras ssk kommer att bemanna vårdavdelning i sommar vilket kommer att påverka barnmottagningens kapacitet avseende besök. Antalet patienter (inkl. psykiatri) som har väntat mer än 1 år på sitt nybesök ligger på 23 patienter vilket är en minskning med 7 patienter jämfört med maj. 10 patienter av 23 återfinns inom allmän psykiatri. Operation - Inom operation ser vi även en ökning av väntande patienter mer än 90 dagar under juni månad till patienter (957 för maj). Totalantalet väntande patienter har ökat något till patienter (3 635 maj). Antalet patienter som väntat mer än 1 år på sin operation/åtgärd är 66 st för juni (exkl. fördjupad utredning BUP), i maj var det 64 st. Antalet väntande mer än 1 år för åtgärd inom psykiatrin är 28 st. Neddragning i operationsverksamheterna kommer att ske under sommaren. Som exempel har Landskrona stängt 4 veckor och Trelleborg stängt 3 veckor. Detta kommer att påverka köerna framöver. Snabbast växande köer inom operation/åtgärd återfinns inom fördjupad utredning BUP, näsa (polyp), tonsilloperation, övriga öronoperationer samt gynekologiska operationer jämfört med samma tidsperiod Mest problem med samordning för upptagna områden ses vid slutenvårdoperationerna inom ÖNH. Under sommaren har vi inte längre möjlighet att samordna dagkirurgiska ÖNH-operationer till Ystad men förhoppningsvis kan samordningen återupptas till hösten. Det regionala operationsteamet kommer att i slutet av augusti operera 10 tonsill/abrasio-patienter samt den 2/9 21 rörpatienter i Trelleborg, vilket är positivt för patienterna och verksamheten i Trelleborg. Nya vårdgarantiavtal startade , avser både besök och operation/åtgärd, vilket kan ge mer samordningsmöjligheter, det är dock sommar och viss semesterstängning som påverkar kapaciteten negativt. Verksamhetschef Kirurgi/Urologi arbetar med att inga patienter får anmälas i Orbit om de inte är medicinskt klara. Detta är ett arbete som pågått en längre tid i Landskrona men det finns fortfarande följsamhetsproblem till regelverket för detta. Det finns nu uppdaterat regelverk kring anmälningar till Orbit som på sikt kan ge mer korrekta väntelistor för operation. Psykiatri BUP har totalt 512 (490 maj) väntande patienter till nybesök varav 116 (84 maj har patientvald väntan). Nybesök inom 30 dagar har en tillgänglighet från 72,2% till 100% inom de olika mottagningarna. Detta är en minskning jämfört med maj där tillgänglighetsmåttet låg mellan 81,2% till 100%. Tillgängligheten till fördjupad utredning inom 30 dagar är 30,4% jämfört med maj på 21,2%. Det har under en längre tid under våren inte samordnats några patienter via Gävleborgs avtal till vårdgivaren som har verksamhet i Malmö då ersättningsnivån i avtalet varit tämligen hög. Vårdgivare i Stockholm har nu meddelat att de kan ta emot samordningspatienter from augusti i en mindre skala (20/månad). Även här är det Gävleborgs avtal som Skåne nyttjar. Denna möjlighet har vi tagit vara på och det är journalunderlag på väg till vårdgivaren för bedömning. Vuxna patienter som väntar på NP-utredning har tidigare kunnat samordnas till privata vårdgivare i Stockholm som hade avtal med Värmland men detta avtal upphörde och det finns inga andra avtal tillgängliga som Region Skåne kan nyttja. Division Psykiatri är informerade om de avtal som upphörde samt även erhållit information om EU-vård. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Tillgängligheten till MR och CT undersökningar för patienter utan medicinsk förtur är sämre än tidigare i Ängelholm-Helsingborg-Landskrona. För MR beror detta dels på brist på röntgensjuksköterskor i Helsingborg, dels på att en MR i Helsingborg efter haveri stod stilla i drygt 6 veckor och att den MR som finns i Ängelholm därefter har havererat. För CT beror det till stor del på ett ökat remissinflöde och i juni ser vi också effekt av semesterperioden. Väntetiden för patienter utan medicinsk förtur är idag 16 månader till MR och 13 månader till CT. Väntetiden för patienter som remitteras enligt SVF hålls och väntetiden för patienter med dubbel och enkel förtur hålls i det närmaste. Överföring av patienter från nordvästra Skåne till röntgen i Trelleborg har ökat kraftigt för att kunna uppnå ovanstående, detta gäller både MR och CT. Detta innebär också att patienter utan medicinsk förtur idag får vänta ca 4 månader på undersökning i Trelleborg, dvs väntetiden för denna grupp har försämrats. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andelen bevakade återbesök som genomförts inom det medicinska måldatumet har ökat något jämfört med maj. Juni månads resultat visar att 30,4% av de bevakade läkaråterbesöken har genomförts inom mediciniskt måldatum, i maj var denna siffra 28,8%. Lägger man till 14 dagars toleransnivå ökar siffran för genomförda återbesök inom medicinskt måldatum till 56%. Inom VO Närsjukvård Sydväst kommer det att bedrivas ett arbete under hösten med att förbättra tillgängligheten för återbesök samt kvalitetssäkring av bevakningslistorna för återbesök. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5

5 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök minskar med ca jmf med 2016 års produktion. Både läkarbesök och besök annan vårdgivare minskar. För läkarbesök är det i huvudsak återbesöken som minskar medan det för besök annan vårdgivare i Antal besök huvudsak avser nybesök. Besök av asylsökande minskar också jmf med föregående -0,7% år (-950) Kval brev/tel Besök övriga Vårdtillfällen Vårddagar Medelvårdtid -5,6% -6,0% -3,7% -3,6% -1,6% 2,9% 13,5% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Hembesök och kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2017 jmf med Antalet unika individer minskar både i öppen och sluten vård. Slutenvården visar en minskning av antalet vårdtillfällen ( varav 130 vtf för asylsökande). Den enda verksamhet som ökar antalet vårdtillfälle är Specialiserd medicin (+130). Antalet vårddagar minskar med (-3 400) och medelvårdtiden är i princip oförändrad (+0,1 dag). Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet Skriv här besök minskar med drygt Läkarbesöken minskar med knappt besök (nybesök och återbesök ) medan besök till annan Antal besök -4,9% vårdgivare minskar med ca (nybesök och återbesök ). Telefontillgänglighet Besök övriga -6,0% Kval. brev- telefonkontakt* -4,3% -3,1% 0,0% 8,9% Huvudförklaringen till att besök annan vårdgivare minskar är att det blev ändrade registreringsanvisningar avseende BHV. Tidigare hade både sskbesök och läkarbesök registrerats vid samma tillfälle men de nya anvisningarna sa att det skulle registreras som teambesök läkare. Denna förändring innebär en minskad produktion på besök annan vårdgivare än läkare. Även antalet asylpatienter minskar jmf med föregående år -950 läkarbesök och besök annan vårdgivare. -1,3% Antal Listade 0,7% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% Antalet hembesök ökar med ca och kvalificerade indirekta vårdkontakter med ca Antalet unika individer som fått vård inom primärvården minskar. Antalet listade individer är fler (1 678) 2017 jmf * Enbart läkares kvalificerade brev- och telefonkontakter Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Antal besök Kval brev/tel Besök övriga Vårdtillfällen Vårddagar Medelvårdtid -8,3% -5,1% -5,1% -3,5% -3,1% -3,6% -2,5% 0,3% 2,4% 3,4% -10% -5% 0% 5% Totalt antal besök minskar jmf med föregående år ( besök), både avseende läkare och annan vårdgivare. Antalet unika individer som fått vård är i princip oförändrad mellan åren. BUP minskar sin produktion med ca besök och vuxenpsykiatrin minskar med ca besök. Rättspsykiatrin har i princip samma produktion 17 som 16. Framförallt är det återbesöken som minskar ( ). För BUP ökar antalet nybesök. Vårdkonsumtionen av asylpatienter fortsätter öka inom BUP jmf med föregående år (+380 besök och +21 vtf). Produktionen inom den slutna vården ökar något avseende utskrivningar (196) och antalet unika individer som fått slutenvård ökar. Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol minskar (ca vd). Antalet vårddagar minskar inom alla områden. Öppenvård Slutenvård En vårdavd inom rättspsyk skulle öppnats i april men pga bemanningsproblem kommer den inte att kunna öppnas förrän till hösten. Istället köps vårdplatser i Växjö till höga kostnader. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5