Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Effekter på ekonomiska handlingsplaner och fortsatt sjunkande kostnadsutveckling. Prognos -209 mkr kvarstår. Ökat AOH (antal anställda omräknat till heltid) pga utökade uppdrag men med en vikande trend. Går mot målnivån -150 AOH jämfört januari Tillgängligheten ökar inom flertalet verksamhetsområden och är fortsatt relativt god. Förflyttning till öppenvård fortgår. Slutenvårdsproduktion minskar, öppenvårdsproduktion ökar. Produktiviteten har minskat. Fokus på specifika områden för att uppnå målnivå. Resultat per område Resultaträkning (mkr) Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 6

2 Ackumulerat resultat efter november är 45,5 mkr bättre jämfört föregående år. Budgetavvikelsen är 51 mkr bättre. Kostnadsutvecklingen sjönk kraftigt i oktober ner till - 0,1 % enskild månad och fortsatte att vara låg i november där den slutade på 0,5 %. Framförallt är det kostnad för lön som har en mycket lägre utveckling än tidigare månader. Lönekostnadsutvecklingen var 1,3 % i november och kostnadsutvecklingen för arbetsgivaravgifter (AGA) var 3,9 %. Utvecklingen i november indikerar att de åtgärder som Kryh arbetar med för att minska den arbetade tiden med 150 AOH (Anställda Omräknat till Heltid) syns även ekonomiskt. Efter november är Kryh 78 färre AOH anställda jämfört januari. Jämförelsen påverkas också av att uppbemanningen under 2016 till följd av tillgänglighetspaketet avtog under hösten, något som Kryh tidigare beskrivit i förväntningarna över kostnadsutveckling. Alla övriga kostnader sammantaget hade en minskad kostnadsutveckling enskilt månaden november på -1,8 %, inhyrning inkluderat. Kostnad för personal är således den utgiftspost som alltjämt i störst utsträckning påverkar kostnadsutvecklingen. Åtgärder i form av minskad arbetad tid motsvarande -150 anställda omräknat till heltid är under genomförande och utfallet efter november visar att Kryh rör sig ytterligare mot detta mål. Samtidigt ligger ekonomiska konsekvenser till följd av tex. sommarsituationen i resultatet och har inneburit minskade ekonomiska effekter av nämnd åtgärd. Pga oktober och november månads utfall visar nu hela periodens (januari-november) resultat att den ekonomiska handlingsplanen ligger närmare prognosticerad nivå än tidigare. Ackumulerad kostnadsutveckling jämfört föregående år är dock fortfarande för hög, 3,6 % och prognos efter november tål en kostnadsutveckling på 3,4 % för helåret. Kostnadsutvecklingen bör sjunka ytterligare i december men Kryh kommer fortsatt att ha ett kvarstående kostnadsproblem. Allokerat till särskilda utgiftsposter består kostnadsutvecklingen för perioden av löneutveckling och arbetsgivaravgifter samt ett ökat antal anställda 145 mkr, ökade läkemedelskostnader (19,5 mkr varav läkemedlet translana utgör en stor del), ökade kostnader för labtjänster (3,5 mkr), ökade kostnader för medicintekniska tjänster, tekniska hjälpmedel, livsmedel (17,5 mkr) samt ökade fastighetskostnader (15 mkr). Kostnad för inhyrd personal (inklusive inom Region Skåne) har minskat med 37 mkr. Hela periodens underskott är i princip allokerat till division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi. Resultatet för Division Primärvård uppgår efter november till -2,8 mkr vilket är 6,3 mkr bättre än budget. Prognos Kryhs prognos kvarstår på mkr jämfört budget. Kostnadsutvecklingen i oktober och november gör att periodens utfall ligger närmare den resultatnivå som prognosen pekar på. Dock är just kostnadsnivån jämfört prognos fortsatt utmanande då december inte kan överstiga 1,3 % i kostnadsutveckling. Stiger kostnaderna mer än så blir resultatet sämre. Prognosen förutsätter att Kryh får effekter på besparingar innevarande år på minst 34 mkr genom handlingsplaner och minskning av antalet anställda omräknat till heltid där målet om 150 färre anställda AOH kvarstår. Värdet innevarande år för denna aktivitet bedöms till 10 mkr. Åtgärder för ekonomi i balans 1) Beslutad handlingsplan (sjukvårdsnämnd Kryh ) omfattar 95 mkr och innehåller åtgärder för att minska kostnader för bemanningsföretag, åtgärder för produktivitetsökning och effektivare resursutnyttjande, åtgärder för förbättrad antibiotikaförskrivning, åtgärder för ökad kapacitet genom digitalisering, åtgärder för effektivare användning av medicinskt material mm. Utöver detta finns det krav på vardagsrationaliseringar i verksamheten. Bedömningen efter oktober är att effekten innevarande år av denna handlingsplan kommer att uppgå till 24 mkr. 2) Åtgärder av strukturell art motsvarande helårsvärdet ca 1 mkr och innevarande års värde ca 0,5 mkr, är inräknat i prognos. 3) En minskning av antalet anställda genom naturlig avgång motsvarande 150 heltidsanställda/helårseffekt med helårsvärde 75 mkr och innevarande års värde ca 10 mkr, är inräknat i prognos. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH # % # % # % Ledning / Administration 315,4 342,5-27,0-7,9% 10,79 10,40 0,39 3,8% Anställd 101,7 2,1% Läkare 547,1 536,6 10,5 2,0% 6,68 8,13-1,44-17,7% Sjuk 18,3-6,4% Avvikelse volymer (jmf förg. år) Medicinsk sekreterare 275,8 269,9 6,0 2,2% 19,64 21,67-2,02-9,3% TjLedigLön -8,3 10,5% Sjuksköterska 1 336, ,7 7,5 0,6% 17,65 17,59 0,06 0,4% TjLedigEjlön -34,6 7,0% Tandvårdsarbete 0,9 0,9 0,0-2,5% 21,32 23,85-2,53-10,6% Komp 0,8-3,5% Undersköterska / Skötare 922,2 867,1 55,1 6,4% 19,12 26,85-7,73-28,8% Jkomp -3,4 4,2% Övrig personal 25,3 19,6 5,7 29,0% 11,89 16,70-4,82-28,8% Sem -21,6 4,2% Övrig Vård / Rehab / Social 264,4 258,7 5,7 2,2% MerÖtid 0,2 0,3% ArbJourBerd 2,2 3,5% TimLön 8,1 6,6% Använd 63,4 1,8% Summa 3 687, ,9 63,4 1,8% 16,13 17,36-1,23-7,07% Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 6

3 Antalet anställda var i november månad 88 färre jämfört med samma månad föregående år, minskning består främst av sjuksköterskor. Ökning av Anställd och Använd AOH (Anställda Omräknat till Heltid) tom oktober är i huvudsak hänförligt till utökade uppdrag och projekt, minskning av hyrpersonal, förändrade arbetstidsavtal och policy för heltjänstgöring samt kompetensmixförändringar. Ökning av AOH och antalet anställda läkare beror inte på kapacitetsökning då det varit stor brist i denna grupp som bland annat fått hanteras med inhyrd personal. Ökningen av AOH för sjuksköterskor och undersköterska/skötare beror delvis på förändrad nattarbetstid på förlossning, NEO, HIA och IVA samt uppbyggnaden av ny avdelning Akutavdelning Medicin (MAVA) i Kristianstad. Förändrad kompetensmix står för en viss del av ökning av Undersköterska/skötare samt övrig personal. Under perioden januari november 2017 har kostnaden för användandet av bemanningsföretag minskat i Kryh med över 35 miljoner kronor, vilket motsvarer en minskning med omkring 39 % jämfört med motsvarande period Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron i Kryh har ett snitt på 16,13 kalenderdagar per medarbetare under perioden jan-okt Sjukfrånvaron har minskat med 1,23 kalenderdagar per medarbetare jämfört med samma period förra året. Det är de längre sjukskrivningarna över 60 dagar som minskar mest. korttidsfrånvaron (1-7 dagar) har ökat något. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder pågår. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Uppföljningsmåttet visar att förvaltningen under året rört sig i riktning mot målvärdet med en färbättring jämfört med föregående år. Det är en spridning mellan olika vårdavdelningar i hur långt arbetet med kompetensmixplanering har kommit. Liksom tidigare år skedde en tillfällig ökning under sommarperioden som återgick i september. I oktober var medelvärdet 51,7 % vilket är en förbättring med 1,82 procentenheter jämfört med oktober månad föregående år. 8 av 39 avdelningar inom förvaltningen hade i augusti månad ett mätvärde på 60 % eller högre. Viktigt att beakta är dock att indikatorn 40/60 inte visar den kompletta bilden. Kompetenser såsom medicinsk sekreterare, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast, kurator och receptarie som i förekommande fall används för att omfördela arbetsuppgifter i linje med kompetensmixarbetet fångas inte upp av indikatorn. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) För att nå prognostiserat ekonomiskt resultat för helåret beräknas Kryh behöva minska arbetad tid med omkring 150 heltidsanställda jämfört januari Åtgärder för att minska antalet heltidsanställda i denna omfattning pågår och utfallet efter november visar att Kryh rör sig mot målet. Minskningarna i september, oktober och november är mindre än mätvärdet efter augusti. Framräknat anställningstak tar hänsyn till de tre senaste årens genomsnitt samt sommarbemanning. Anställningar under sommar har i Kryh ökat varje år och med ett framräknat tak 2017 på dessa grunder är det möjligt att taknivån sommar 2017 har gett en för positiv bild. Utfall september till november bedöms dock vara en reell minskning. Det stödjs av att vi från och med oktober också ser en positiv påverkan på ekonomin. Minskning sker i form av naturlig avgång och färre vikarier. Nyckelkompetenser ersätts varmed åtgärden föregåtts av analys av behov och balansering av kompetenser. Förvaltningens bedömning är att detta går att genomföra utan större konsekvenser. Fördelningen utfaller i princip jämt mellan Kryhs divisioner och även jämt fördelat mellan de olika huvudgrupperna anställda. Konkurrensutsatt verksamhet bedöms utifrån sina särskilda förutsättningar. Tillsammans har division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi identifierat och tidsatt 120 tjänster som vid olika tidpunkter under året kommer att effektueras. På motsvarande vis arbetar division Primärvård med åtgärden men inom hälsovalet görs bedömning också utifrån affärsmässiga grunder. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 6

4 Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Besök, bättre tillgänglighet och mindre antal långväntare jämfört både med föregående månad och november Mindre antal vårdplatser och färre öppna operationssalar förlänger väntetiden till operation, väntelistor kvalitetssäkrade. VO Hud och VO Ortopedi har den största ökningen i remissinflöde och ändå en tillgänglighet som matchar vårdgarantin. Kontinuerlig samordning av vårdgarantipatienter inom gynekologi, urologi och neurologi men endast ett fåtal per vecka. Behovet av samordning kvarstår inom reumatologi och specialiserad smärtmottagning men det saknas vårdgivare som kan ta emot. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Kryh håller kvälls- och helgöppet på alla tre sjukhusen så mycket som det går att bemanna MR-kamerorna. Det finns problem med brist på sjuksköterskor vilket hindrar ytterligare öppethållande. Extra diktering används för att minska svarstiden som nu är kortare än tidigare. Ett ganska stort antal av patienterna har redan väntat länge i andra förvaltningar innan de får sin undersökning gjord i Kryh. Andel genomförda återbesök inom måldatum I de flesta verksamheter är det stort fokus på att återbesök ska ske inom medicinskt måldatum, kvalitetssäkringsarbete pågår fortfarande och denna månad ser vi ett förbättrat resultat. Förvaltningsövergripande handlingsplan ska tas fram. Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år fler individer har behandlats i öppen vård och 544 färre har behandlats i slutenvård. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som mixpoäng är 1,2 % lägre jämfört föregående år men förflyttningen från sluten till öppen vård fortgår ännu och antalet behandlade patienter med mera komplexa vårdbehov är fler i den öppna vården jämfört föregående år. För slutenvården ser vi fortsatt en minskning av vårdtillfällen och vårddagar samt en sjunkande medelvårdtid för de flesta enheter utom för VO Barn, VO Kirurgi, VO Ortopedi och VO Öron. Produktion under sommaren sjönk under 2016 års nivå. Under sommaren har vårdplatsläget framförallt i Ystad periodvis varit extremt ansträngt vilket leder till en tuff arbetssituation för medarbetarna i en pressad sommarbemanning. Även Kristianstad har haft ett ansträngt läge. Vårdplatssituationen på SUS och Sund har fått konsekvenser för Kryh under sommaren då vi frekvent har haft patienter från Helsingborg, Trelleborg, Malmö och Lund. Till följd av ovan har vi tvingats till uppbemanning och överbeläggningarna har ökat varav Ystad samt VO Kirurgi i Kristianstad har varit hårdast belastade. Avseende antalet utlokaliserade patienter är det även här omvårdnadsbehov kontra vårdplatser i Ystad som är största anledning till ökning men även sammanslagning av vårdavdelningar i Hässleholm medför överföringar av patienter då till Kristianstad. Produktiviteten inom somatiken i Kryh, räknat på vårdtyngd (mixpoäng) minskar för perioden med drygt 3 %, inhyrd personal inkluderad. Detta till följd av ökad volym anställda omräknat till heltid i kombination med att en större andel öppenvård utförs. Vårdproduktionen har sjunkit med 1 % i Kristianstad, ökat med 1 % i Hässleholm medan den har sjunkit med 3,6 % i Ystad. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 6

5 Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom vårdvalet fortsätter listningen att öka. Antalet listade per november uppgår till vilket är en ökning med 156 jämfört med fg månad och (1,3 %) jämfört samma period föregående år. Inom hälsovalet är marknadsandelen oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår till 57,2 %. Antalet inskrivna patienter i mobila team har ökat med 30 sedan november och uppgår till 363 stycken. Täckningsgraden, som eftersläpar med två månader, är oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår efter september till 62,2 %. Jämfört med föregående år är detta dock en ökning med 1,4 %. Kvalificerade telefonkontakter av dietist, kurator, läkare och psykolog viktas i år med faktor 0,6 och har ökat med ca 26,6 % jämfört med föregående år, vilket innebär ett utfall på ca Detta bidrar till ökad täckningsgrad. Antalet inskrivna barn på BHV uppgår per november till vilket är en ökning med 77 jämfört med motsvarande period föregående år. Marknadsandelen för BHV har minskat med 0,2 % jämfört med föregående månad och uppgår till 63,1 %. Öppenvårdsproduktionen uppgår till ca besök vilket är ca färre än motsvarande period föregående år. En stor del av minskningen kan hänföras till ändrad registrering inom BHV där kontakt mellan patient och flera vårdgivare nu registreras som teambesök vilket inte skedde ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom ASiH har antalet besök minskat med ca besök vilket är en anpassning till budgeterade produktionsvolymer. Utfallet ligger något över budget. ASiH fick 2015 i uppdrag att öka punktinsatserna med 15 % jämfört med föregående år, vilket ledde till en påtaglig produktionsökning som låg en bit över 15 % även under Till följd av denna överproduktion anpassades målet till en lägre nivå inför 2017, vilket innebär att det i år kommer att utföras färre punktinsatser än föregående år. Däremot har antalet vårddagar ökat med totalt sett ca 1,9 % jämfört med 2016 och uppgår till drygt Ökningen återfinns uteslutande inom ASiH där antalet vårddagar ökat med 3,2 % för i stort sett samtliga orter förutom Helsingborg, Ängelholm och Trelleborg. Inom palliativ slutenvård har antalet vårddagar minskat ca 4,1 %. Minskningen återfinns för samtliga enheter förutom Lund och Kristianstad där vi ser en ökning. Den huvudsakliga minskningen i antal vårddagar är kopplad till den tillfälliga neddragningen i Malmö p.g.a. personalbrist. Beläggningsgraden för ASiH uppgår efter november till 100 %, vilket är en minskning med 1 % jämfört med För palliativ vård är motsvarande siffra 86 %, vilket är en minskning med ca 1 % jämfört med föregående år. Medelvårdtiden för ASiH har ökat sedan föregående månad och uppgår per november till 58,6 dagar, vilket är en ökning med ca 1,9 dagar jämfört med föregående år. Medelvårdtiden för de palliativa enheterna understiger snittet för 2016 och uppgår efter november till 13,0 dagar. Antalet unika patienter uppgår för perioden till ca vilket är en minskning med drygt 83 patienter eller ca 2,2 %. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 6

6 Kvalitetstema Uppdragsuppföljning Förlossningsvård Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning, målnivå hänvisning < 5% På CSK ligger det i genomsnitt på strax över 5% i hänvisningar. Till största delen beror detta på barnmorskebrist. Sedan förlossningskoordinator infördes på samtliga pass räcker inte antalet barnmorskor till. Inte alla vakanta pass kan täckas av extrapersonal, av både ekonomiska och arbetsmiljöskäl. Vid högt tryck behöver då 1-2 förlossningsrum tillfälligt stängas med ökat antal hänvisningar som följd. Arbete pågår med personalöversyn då det för närvarande inte finns ekonomiskt utrymme för anställning av ytterligare barnmorskor. I Ystad är andelen hänvisade utan medicinsk indikation ofta över 10%. Problemet är här istället att förlossningsplatserna, dvs antalet förlossningsrum, är för få. Det finns ingen möjlighet att expandera i nuvarande lokaler. När det blir högt tryck, många sökande samtidigt, så fylls de fem rummen snabbt och övriga behöver hänvisas. Förslag är inlämnat om att flytta neo-samvårds-platserna till barnklinikens lokaler. Skulle detta bli verklighet kan i så fall de lämnade rummen delvis användas för induktioner, som i sin tur då lämnar plats för ytterligare födande på förlossningen. Efter förlossningen ska kvinnan och hennes partner erbjudas eftervård och stöd utifrån behov. Anpassade vårdplatser ska finnas i anslutning till förlossningsavdelning för dem som har behov att stanna kvar och andra vårdformer såsom öppen eftervård behöver utvecklas. Detta uppfylls redan idag i både Ystad och Kristianstad. Tillräckligt med slutenvårdsplatser finns efter förlossningen. Verksamhet med mottagning efter förlossning för de som gått hem tidigt finns också på båda sjukhusen. Förbättringsarbete, Ännu bättre förlossningsvård ska bedrivas i samverkan för en jämlik och högkvalitativ förlossningsvård i hela Skåne. Projektgruppen Ännu bättre förlossningsvård lades på is under våren Det strategiska rådet tyckte att det var tillräckligt med rådets existens och arbete i kombination med Expertgruppen. Dubbelarbete befarades annars. Dock pågår ständigt förbättringsarbete i både Ystad och Kristianstad i Ännu bättre förlossningsvårds anda. Bristning efter förlossning, kejsarsnittsfrekvens mm följs på regelbunden basis. Vad är, sammanfattningsvis, planerat för fortsatt långsiktigt hållbart förbättringsarbete? Verksamhetsutvecklare är anställd. Arbete pågår för fullt inom både obstetriken och gynekologin. Kapacitets- och Produktionsanalys pågår. Först ut är gynmottagningen CSK samt Obstetrisk mottagning CSK. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 6