Månadssammandrag: januari - juli 2016 Skånevård Kryh

Transkript

1 Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet trots fler anställda. Ökad sjukfrånvaro. Produktion: Fler patienter får vård i Kryh. Kraftigt ökad samordning. Förflyttning mot öppenvård fortgår. Ekonomi: Prognosförsämring 20 mkr pga lägre intäkter TG paket (10 mkr) och hög kostnadsnivå juni/juli. Andel väntande till besök och operation/åtgärd inom 60 dagar Vård i rimlig tid - Väntande till besök och operation/åtgärd Samordning av patienter till Kryh ökar och samordningen från Kryh minskar. Nästan 1100 patienter, inklusive skopier är det totalt 1369 patienter samordnade till Kryh 2016 och det påverkar tillgängligheten. Januari juli 2015 samordnades 340 patienter till Kryh. Andel väntande op/åtg inom 60 dagar för område inom kösatsning Vård i rimlig tid - Väntande op/åtg för område inom kösatsning Drygt 400 operationer är mottagna i Kryh och ungefär 250 är opererade, det syns i tillgänglighetskurvan för alla utom gynekologin som tangerar förra årets juli. I förvaltningsövergripande operationsplaneringsforum planeras efter väntelista och medicinsk prioritering så att hela Kryhs samlade operationskapacitet nyttjas på bästa sätt. Andel väntande magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och positronemissionstomografi (PET-CT)inom 30 dagar Kvällsöppet på alla tre sjukhusen så mycket som det är möjligt att bemanna. Problem med lång väntetid på svar och det satsas nu på extra diktering, både egna radiologer och bemanningsföretag. Det planeras för ytterligare en MR i Ystad ( ). Antalet MR-undesökningar i Kryh har de senaste månaderna ökat rejält, en hel del undersökningar som görs i Kryh har redan många dagars väntan i annan kö och det slår igenom i Kryhs tillgänglighet. Kvalitet: Andel av typ1 respektive typ2 diabetikerna där och insatser som görs för denna grupp Andel typ 2 diabetes vårdcentral, Andel typ 2 diabetes sjukhus, Andel typ 1 diabetes sjukhus, 2015 apr-2016 mar 2014 apr-2015 mar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ökning av patienter med typ 1 diabetes på sjukhusen ( Ystad ökar från 276 patienter till 356). En del av dessa nya patienter har ett högre HbA1C. I division Primärvård ligger andelen diabetes typ 2 patienter med HbA1c värde > 70 oförändrat kring 12%. Sjukhusen: Satsning på patienterna med höga HbA1C - Utskrivning av FGM ( Freestyle Libre) som hos många givit och ger bättre HbA1C, optimering av behandling med byte av insulin eller insulinpump, täta kontakter via telefon, besök, nedladdning via diasend (överför och lagrar patienters data från olika typer av glukosmätare ). Primärvården: Certifiering av diabetesmottagningarna pågår.

2 Kvalitet: Arbetet med att förbättra registrering till Nationella Diabetesregistret och pågående förbättringsprojekt med fokus på diabetes Direktöverföring via journalsystem till NDR (nationella diabetesregistret). Överföring från Melior till NDR fungerar bra om dikteringsmallar används på rätt sätt, varje klinik följer själv sina data varje månad. Överföring från PMO till NDR har fortfarande en del överföringsproblem av vissa parametrar. HbA1c siffror är tillförlitliga. Kvalitetsförbättringsprojekt mellan expertgrupp ögon och diabetes pågår beträffande att kvalitetssäkra registreringen av ögonbottenfoto, om patienten varit på undersökning och vilket datum. Diabetesmottagningen i Hässleholm deltar i förbättringsprogram med personcentrerad vård. I process diabetes har fokus under året varit på insulinordination i melior. I primärvården startar i höst ett pilotprojekt i Hässleholmsområdet där patienter med typ 2 diabetes erbjuds grupputbildning. Utbildning för diabetesteamen i oktober, heldag, via Primärvårdens kompetenscentrum. Hälsovalsenheterna erbjuds delta i förbättringsprojekt med fokus på NDR siffror(diabetessamordnarna). Pågående projekt följs via uppdragsgivaren och via NDR data. Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år fler individer har behandlats i öppen vård medan 380 färre har behandlats i sluten vård. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som 2,5% mixpoäng ökar med 1,3 % jämfört föregående år. Förflyttningen från 0,1% sluten till öppen vård fortgår och fler resurskrävande patienter 3,4% behandlas i den öppna vården jämfört tidigare. Den samlade Kval brev/tel -6,2% vårdtyngden ökar i öppen vård med 3,4 %. Slutenvård minskar som -2,1% helhet i volym men med genomsnittligt högre vårdtyngd. Produktiviteten Vårdtillfällen -3,1% inom somtiken ökar i Kryh med 0,9 %, inhyrd personal inkluderad. Juni och juli månad isolerat uppvisar en ökning av vårddagar, vilket till stor del beror på patienter från andra förvaltningar (SUS, Sund) och landsting Vårddagar -1,5% (främst Blekinge). Dessa patienter har överförts med behov av Medelvårdtid vårdplanering, och vårdtiderna har blivit långa då hemförvaltningen ofta -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% haft svårigheter att ta hem sina patienter på grund av deras platsbrist. Dessa patienter samt Kryhinterna har i vissa fall haft ett högre vårdbehov, men kommer inte i någon högre utsträckning avspeglas i en Öppenvård Slutenvård högre DRG-poäng. Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Besök läkare Besök övriga-3,6% Antal Listade -2,8% -2,2% -1,1% -0,8% 1,1% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% För vårdvalet uppgår den totala vårdproduktionen till ca besök vilket är en minskning jämfört med 2015 motsvarande ca 2 %. Inom BHV har antalet besök minskat med ca besök och inom BHV ser vi även minskad marknadsandel. Även besök inom barnmorskemottagningarna har minskat motsvarande ca besök vilket beror på färre utförda cellprovtagningar än föregående år. inom hälsovalet till kategorin sjuksköterskor har minskat något jämfört med föregående år. Orsaken till minskningen är framförallt en hög sjukfrånvaro under perioden samt ökade volymer för asylsökanden som sker på boenden vilket tar längre tid än ett normalbesök på vårdcentralen samt stort fokus på telefontillgänglighet. Förändringen avseende triagebesök, som inte räknas med i produktionsvolymen, har också en påverkan på jämförelsen mellan åren. Även läkarproduktionen har minskat något jämfört med föregående år, men däremot har antalet hembesök ökat. Besök till gruppen sjukgymnast och kurator har ökat jämfört med Antal hembesök totalt fortsätter att öka och jämfört med 2015 har hembesöken inom vårdvalet ökat med 12 %. Ungdomsmottagningarnas produktionsvolym har minskat med ca 6 % till följd av färre årsarbetare.

3 ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Vårdtillfällen-3,0% Medelvårdtid -1,7% Vårddagar ASiH p. vård -3,8% Öppenvård Slutenvård 4,2% 8,9% 20,6% 20,0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Antalet vårdagar inom Palliativ slutenvård och ASiH ligger i nivå med 2015 och uppgår till ca efter juli. Inom ASiH öppenvård har antalet besök ökat med ca 20 % jämfört med 2015 och uppgår till drygt besök. Ökningen avser såväl läkarbesök som sjuksköterskebesök. Medelvårdtid inom Palliativa slutenvårdsenheter har sjunkit till 14,3 dagar från föregående månads 14,7 och understiger även fg års nivå. För Avancerad sjukvård i hemmet, har medelvårdtid däremot ökat från ca 55 dagar föregående år till ca 57 dagar vilket är något lägre än fg månad. Beläggning för Palliativa slutenvårdsenheter har ökat till 88 % vilket är högre än föregående år och för Avancerad sjukvård i hemmet uppgår beläggningen till 101 % vilket är i nivå med föregående år. Antalet unika individer, inklusive barn, har ökat med ca 5 % jämfört med föregående år.

4 Antal anställda, anställda omräknat till heltid, sjukfrånvaro Inhyrd personal från bemanningsföretag (mkr) Antal anställda medarbetare, inhyrd personal Antal anställda har ökat med 44 jmf med juli Gäller läkare i division Kirurgi, medicinska sekreterare i division Specialiserad närsjukvård. Ökningen undersköterskor i båda sjukhusdivisionerna omfattar även sjuksköterskor som ej erhållit sin legitimation samt att omfördelning av arbetsuppgifter från sjuksköterskor görs i den mån det går pga svårighet att rekrytera denna grupp. Kostnaden för bemanningsföretag ökar mellan juli och juni med 1 mkr och för månaderna januari-juli har den ökat med 12,3 mkr (28 %) jämfört motsvarande period Ökningen avser till 70 % allmänläkare i primärvården och resterande 30 % avser läkarbrist inom områdena urulogi, radiologi, gyn, anestesi och ögon. För juli månad är det en hög kostnad för bemanningsläkare även inom område ortopedi. Målbilden i Kryh är att inte ha hyrläkare på definierade vårdcentraler fr o m 1/ eller hyrsjuksköterskor fr o m den 30/ Använd AOH, sjukfrånvaro Använda AOH ligger något högre än 2015, en ökning på 19 AOH. Det första kvartalet i år hade vi en minskning av använda AOH men de senaste tre månaderna i år har vi haft en ökning vilket beror dels på minskad tjänstledighet utan lön samt minskat semesteruttag. Sjuksköterskegruppen har minskat med 25 AOH medan undersköterskor har ökat med 37. Sjukfrånvaron ligger oförändrat med en ökning av 0,5 kalenderdagar per medarbetare. Jämför man de senaste 6 månaderna med 2015 så har vi procentuellt sett en högre ökning under första kvartalet i år. Det är de långa sjukskrivningarna som ökar främst i division Kirurgi. Förebyggande och rehabiliterande insatser fortgår. Resultat (mkr) Ekonomi (mkr) motpart 1-3 jan - jul Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 2 478, ,3 34, , ,7 116,3 2,8% Fsg av hälso- och sjukvård 158,5 157,9 0,6 276,2 270,7-5,5-2,0% Övriga intäkter 9,3 10,2-0,9 17,7 17,9 0,2 1,1% S:a Verksamhetsintäkter 2 646, ,4 34, , ,3 111,0 2,5% Personalkostnader , ,8-1, , ,2-51,1 1,7% Omkostnader ,5-820,5-186, , ,3-283,9 20,0% S:a Verksamhetskostnader , ,3-187, , ,5-335,0 7,6% Avskrivningar -32,7-34,6 1,9-59,7-59,7 0,0 0,0% Finansnetto -2,6-3,0 0,4-5,2-5,2 0,0 0,0% Totalt resultat -139,1 12,5-151,6 7,9-216,1-224,0 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår Hälsoval -24,2-1,4-22,8 7,9-18,0-25,9 Vårdval Hudsjukvård 2,4 0,0 2,4 0,2 0,2 0,0 Vårdval Ögonsjukvård -8,8 0,0-8,8 0,0-11,1-11,1 Vårdval Grå starr -3,1 0,0-3,1 0,0-2,0-2,0 ASIH/palliativ vård 17,4 2,3 15,1 0,0 10,0 10,0 Resultatutveckling (mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 15 Budget 16 Utfall 16

5 Resultat Resultat för månaden juli är +37,7 mkr och avviker negativt med 18,7 mkr i föhållande till tidigare bedömd prognos. Avvikelsen avser bl a kostnader för mottagande av skånepatienter och öppnande av vårdplatser utöver plan, men också 11 mkr lägre intäkter jämfört tidigare bedömning. En del beror på att intäkter delvis eftersläpar avseende TG paketet och prognos är mycket svårbedömd. Ackumulerat utfall på - 139,1 mkr är 13 mkr bättre än föregående år. Ackumulerad avvikelse mot budget på -151,6 mkr är 16,8 mkr bättre än föregående år. Budgetavvikelsen var -126,1 mkr inom den anslagsfinansierade sjukhusverksamheten, -22,8 mkr inom hälsovalet, +15,1 mkr inom ASIH/Palliativ vård, + 4,2 mkr inom ungdomsmottagningsverksamheten samt -9,5 mkr inom vårdvalen. Bruttokostnadsutvecklingen ökade med 1,1 % från juni upp till 5,8 %, i juli. Ackumulerat har Kryh nu en bruttokostnadsutveckling på 4,3 % vilket är för högt för att klara prognos. De kostnader som procentuellt ökar mest i juli är arbetad tid, inhyrd personal, sjukvårdsmaterial och tekniska hjälpmedel. Resultatutveckling Kryh har ett fortsatt kostnadsproblem. För att nå budgeterat resultat krävs en negativ kostnadsutveckling på ca 2,7 %, alternativt att Kryh arbetar in ytterligare intäkter utöver budget på en nivå motsvarande ca 245 mkr. Resultatet efter juli avviker negativt från detta då ackumulerad kostnadsutveckling är 4,3 % och intäktsnivån är inte tillräckligt hög. Kostnadsutvecklingen i juni var 5,8 % enskild månad. Framför allt är det kostnader för arbetad tid inom somatiken som var höga i juli. Vårdproduktion ökar dock mer än använda resurser varför vi kan se en ökad produktivitet under årets första sex månader. I mars började intäkter för tillgänglighetspaketet att utbetalas och Kryh har i resultatet efter juli knappt 35 mkr. Resultatet saknar intäkter för månaderna juni och juli för bl a kösatsningen. Prognos För att nå budgetbalans krävs rationaliseringar på motsvarande 225 mkr inom den somatiska vården och till följd av beräknat intäktsbortfall i hälsovalet krävs ytterligare ca 20 mkr. Detta motsvarar 5,2 % av Kryhs verksamhet. Förbättringsarbeten som pågår utföll i linje med föregående månads bedömning samtidigt som marginalkostnader inom TG paket men framförallt övrig samordning ökade till följd av ökad kapacitet inom somatiken jämfört plan. Mot prognos tappade Kryh 18,7 mkr och det avser både intäkter och kostnader. Somatisk vård har i juni och juli behövt öppna upp vårdplatser utöver plan och med en hög kostnadsutveckling dessa månader försämras kostnadsprognosen med 10 mkr under Utöver detta försämras också bedömningen om nivån på intäkter till Kryh för TG paketet med 10 mkr. Intäktsprognos är svårbedömd eftersom eftersläpning finns i utbetalning men också i tempot för arbetsuppgiftsomflyttningar jämfört vårens bedömning. Sammantaget betyder det att prognos efter juli månad försämras med 20 mkr. Ny prognos är - 216,1 mkr och jämfört budget -224 mkr. Åtgärder för ekonomi i balans Kryh arbetar bland annat med två större förbättringsarbeten för att öka effektivitet, sänka kostnader och öka kvaliteten. Vårdprocesser skall förbättras under Här fokuserar Kryh på sk fokuspatienter på akutmottagningarna samt processen för hemsjukvård. Produktiviteten skall förbättras vilket den också gör nu. Här är fokus på att minska eller ta bort systematisk variation, optimera schema och bemanning samt öka andelen dagsjukvård/öppenvårdsoperationer. Nettoffekten i juli är sämre än förra månadens prognosbedömning och förväntat resultat av handlingsplaner minskar därmed med 10 mkr. Tillgänlighetspaketet är en annan del av Kryhs handlingsplan för ekonomi i balans. Efter juli bedöms de ekonomiska effekterna även här minska med 10 mkr till följd av lägre intäkter. Kalkylen nu är ett genomförande till en kostnad som är 17 mkr lägre än intäkten för åtgärderna i tillgänglighetspaketet. Den nya prognosen tål en genomsnittlig bruttokostnadsutveckling på 4,5 % för hela år 2016 när tillgänglighetspaketet och satsningar inkluderas. Kryh ligger ackumulerat på 4,3 % efter juli.