Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Transkript

1 Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015

2 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna arbetar därför mot detta mål. Jämfört med augusti så har väntande < 60 dagar till nybesök förbättrats med 10,5 procentenheter och väntetiden till operation/behandling förbättrats med 12,5 procentenheter. Produktionsmässigt har det i specialistsjukvården fram till och med september gjorts cirka 1200 fler läkarbesök jämfört med Operationsproduktionen under samma period är oförändrad jämfört med 2014.

3 Andel/antal väntande till besök < 60 dagar i HS förvaltningen augusti september skillnad 43,3 % 9767 patienter totalt 54% 9653 patienter totalt ( < 60 dgr; kvinnor 3046, män 2164) ( > 60 dgr; kvinnor 2507, män 1936) + 10,7% Andel väntande till operation < 60 dagar i HS förvaltningen augusti september Skillnad 31,2 % 5201 patienter totalt 43,7% 5150 patienter totalt (< 60 dgr; kvinnor 1149, män 1102) (> 60 dgr; kvinnor 1431, män 1468) + 12,5%

4 Produktion och tillgänglighet Urologiska kliniken USÖ Augusti September Produktion mottagningsbesök januari-september 2015 Totalt antal besök inklusive akuta Totalt besök Totalt besök Totalt antal nybesök inklusive akuta Totalt besök Totalt besök Tillgänglighet mottagningsbesök per 30 september inklusive patientvald väntan Nybesök väntande < 60 dagar Totalt 127 patienter Totalt 154 patienter Antal kvinnor 25 Antal män 129 Nybesök väntande > 60 dagar Totalt 338 patienter Totalt 372 patienter Antal kvinnor 75 Antal män 297 Produktion operationer januari-september 2015 Totalt antal operation/behandling Totalt 780 operationer Totalt 944 operationer Tillgänglighet operationer per 30 september inklusive patientvald väntan Väntande på operation < 60 dagar Totalt 232 patienter Totalt 255 patienter Antal kvinnor 39 Antal män 216 Väntande på operation > 60 dagar Totalt 496 patienter Totalt 455 patienter Antal kvinnor 40 Antal män 415

5 Produktion och tillgänglighet Länsortopedi Augusti September Produktion mottagningsbesök januari-september 2015 Totalt antal besök inklusive akuta Totalt besök Totalt besök Totalt antal nybesök inklusive akuta Totalt besök Totalt besök Tillgänglighet mottagningsbesök per 30 september inklusive patientvald väntan Nybesök väntande < 60 dagar Totalt 441 patienter Totalt 531 patienter Antal kvinnor 281 Antal män 250 Nybesök väntande > 60 dagar Totalt 338 patienter Totalt 305 patienter Antal kvinnor 168 Antal män 137 Produktion operationer januari-september 2015 Totalt antal operation/behandling Totalt operationer Totalt operationer Tillgänglighet operationer per 30 september inklusive patientvald väntan Väntande på operation < 60 dagar Totalt 273 patienter Totalt 342 patienter Antal kvinnor 175 Antal män 167 Väntande på operation > 60 dagar Totalt 397 patienter Totalt 322 patienter Antal kvinnor 187 Antal män 135

6 Produktion och tillgänglighet Gråstarr Augusti September Produktion operationer januari-september 2015 Totalt antal operation/behandling, exklusive Capio Totalt operationer (Lindesberg 206) Totalt operationer (Lindesberg 249) Tillgänglighet operationer per 30 september inklusive patientvald väntan Väntande på operation < 60 dagar Totalt 154 patienter Totalt 273 patienter Antal kvinnor 164 Antal män 109 Väntande på operation > 60 dagar Totalt 394 patienter Totalt 287 patienter Antal kvinnor 185 Antal män 102 Capio väntande < 60 dagar Totalt 124 patienter 109 patienter Capio väntande > 60 dagar Totalt 64 patienter 35 patienter

7 Andel/antal väntande till kataraktoperation < 60 dagar Exkl. läkargruppen augusti september skillnad 27,9 % 551 patienter totalt 48,8 % 560 patienter totalt + 20,9%

8 Produktion och tillgänglighet Allmänpsykiatri mottagning öppenvård Augusti (läkarbesök) September (samtliga mottagande kategorier) Produktion mottagningsbesök alla kategorier januari-september 2015 Totalt antal besök inklusive akuta Totalt besök besök Totalt antal nybesök inklusive akuta Totalt 242 besök 916 besök Tillgänglighet mottagningsbesök per 30 september gäller besök till alla mottagande kategorier Nybesök väntande < 60 dagar Totalt 25 patienter Totalt 133 patienter Antal kvinnor 88 Antal män 45 Nybesök väntande > 60 dagar Totalt 21 patienter Totalt 38 patienter Antal kvinnor 22 Antal män 16

9 Vårdplatssituationen på USÖ Antal öppna vårdplatser Antal öppna vårdplatser Rynningeviken Antal öppna vårdplatser totalt Antal överbeläggningsdygn Beläggningsprocent Augusti September ,4 Antal utskrivningsklara patienter inneliggande på USÖ Antal utskrivningsklara patienter inneliggande på Rynningeviken Antal utskrivningsklara patienter totalt Augusti September

10 Vårdplatssituationen på USÖ - september 2015 Antal överbeläggningsdygn Antal utlokaliserade Beläggningsprocent Område thorax, kärl och diagnostik ,1 Område opererande och onkologi ,6 Område medicin och rehabilitering ,6 Rynningeviken ,1 Totalt ,4 exklusive Rynningeviken

11 Sv Utlokaliserade patienter på USÖ - september 2015 Ansvarig klinik Antal patienter Vårdande avdelning Antal patienter Handkirurgiska kliniken 5 Akutvårdsavdelning 2 Infektionskliniken 2 Vårdenhet hud, plastik, öron 2 Kirurgiska kliniken 42 Infektion/Gastro avd. 40 A+B 1 Medicinska kliniken 9 Vårdavdelning kardiologi 5 Neurologiska kliniken 11 Vårdavdelning kvinnoklinik 8 Ortopedkirurgiska kliniken 1 Vårdavdelning lungsjukvård 4 Plastikkirurgiska kliniken 1 Vårdavdelning onkologi 20 Urologiska kliniken 5 Vårdavdelning ortopedi 31 Öron-, näs- och halskliniken 2 Vårdavdelning thorax 4 Summa totalt 78 Vårdavdelning urologi/handkirurgi 1 Summa totalt 78

12 Vårdplatssituationen på Karlskoga lasarett Antal öppna vårdplatser Antal utskrivningsklara patienter Antal överbeläggningsdygn Antal utlokaliserade patienter Beläggningsprocent Augusti September

13 Vårdplatssituationen på Lindesbergs lasarett Antal öppna vårdplatser Antal utskrivningsklara patienter Antal överbeläggningsdygn Antal utlokaliserade patienter Beläggningsprocent Augusti ,4 September

14 Antal konsultläkare, närsjukvårsområdena i Region Örebro Län Antal konsultläkare Vecka Beställda konsultläkare/vecka Mål: 33 konsultläkare/vecka Bokade konsultläkare/vecka

15 Antal hyrläkare på länets vårdcentraler september 2015 Redovisas i antal veckor som verksamheten haft bokade konsultläkare, v Vårdcentraler i Område närsjukvården Örebro/söder Antal veckor Adolfsberg 12 Karla 10 Lillån 12 Oddensbacken 5 Olaus Petri 12 Tybble 9 Varberga 15 Ängen 9 Askersund 21 Hallsberg 16 Totalt v Totalt januari september 2015 (Redovisar samtliga vårdcentraler i området) 817

16 Antal hyrläkare på länets vårdcentraler - september 2015 Redovisas i antal veckor som verksamheten haft bokade konsultläkare, v Vårdcentraler i Område närsjukvården norr Antal veckor Fellingsbro 7 Frövi 8 Hällefors 6 Kopparberg 9 Lindesberg 9 Nora 5 Totalt v Totalt januari september 2015 (Redovisar samtliga vårdcentraler i området) 333

17 Antal hyrläkare på länets vårdcentraler - september 2015 Redovisas i antal veckor som verksamheten haft bokade konsultläkare, v Vårdcentraler i Område närsjukvården väster Antal veckor Baggängen 9 Karolina 4 Laxå 5 Pilgården 6 Totalt v Totalt januari september 2015 (Redovisar samtliga vårdcentraler i området) 118

18 Läkarbemanning per vårdcentral Ögonblicksbild, v 41

19 Resultatutveckling miljoner kronor Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

20 Lönekostnadsutveckling Utfall 2015 Utfall 2014 Kostnadsförändring 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Förändring totalt 5,7 % Månadslön 4,7 % Extrakostnader totalt 13,9 % Övertidtid, jour och beredskap 13,5 % Timanställda 17,0 % Ökning totalt med 1 % = 40 mnkr inkl sociala avgifter 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

21 Kostnader för hyrläkare Januari - september Mnkr Område Utfall 2015 Utfall 2014 Diff LINDESBERGS LASARETT 15,0 9,6 5,4 KARLSKOGA LASARETT 0,7 0,1 0,6 PSYKIATRI 18,5 9,6 9,0 PRIMÄRVÅRDEN 50,7 36,2 14,5 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL 0,3 0,2 0,1 THORAX, KÄRL OCH DIAGNOSTIK 5,4 3,0 2,4 MEDICIN OCH REHABILITERING 0,5 0,5 0,0 OPERERANDE OCH ONKOLOGI 8,8 0,3 8,5 Summa 99,9 59,4 40,5

22 Kostnader köpt vård Utfall 201 mnkr, ökning med 39,5 mnkr (24 %) Psykiatrisk vård 30 mnkr, ökning 10 mnkr (helår 2014: 28,6 mnkr) Mnkr 150 Akut somatisk vård 33,3 mnkr, ökning 4 mnkr Remitterad somatisk vård, ökning 25 mnkr, främst inom Område opererande-onkologi 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Valfrihetsvård totalt 7 mnkr, ökning med 2,8 mnkr, 4,8 mnkr fritt vårdval (helår 2014: 4,4 mnkr) Vårdgarantivård 11,4 mnkr, ökning med 5,7 mnkr 9,3 mnkr ortopedi (helår 2014: 9,6 mnkr)

23 Kostnader läkemedel Plan 2015 Utfall 2015 Utfall 2014 mnkr 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 610 mnkr Tillskott generellt 25 mnkr Tillskott HepatitC-läkemedel 25 mnkr Ackumulerad diff mot budget: -1 mnkr

24 Kostnader sjukvårdsmaterial Ökning 29 mnkr (12,1 %) Stora ökningar inom Thorax, kärl och diagnostik Mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

25 Kostnader hjälpmedel Ökning 2,5 mnkr (3,5 %) Mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

26 Kostnader kurser och resor ,9 47,5 Ökning 1,3 mnkr (3,9 %) 40 Mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

27 IT-kostnader Ökning 7,8 mnkr (8,6 %) Helårsutfallet påverkas av hur regionservice kostnadsutfall blir Mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

28 Intäkter såld vård utanför Region Örebro län mnkr 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ackumulerad diff mot 2014: +27,1 mnkr (7,9 %) Utfall 369 mnkr Thorax, kärl o diagnostik + 20,4 mnkr Medicin o rehab + 5,3 mnkr Lindesbergs lasarett + 3,4 mnkr Psykiatrin - 4,7 mnkr Värmland + 12 mnkr Övriga i sjukvårdsregionen + 2,4 mnkr Stockholm + 4 mnkr Östergötland + 3,4 mnkr

29 Intäkter färdigbehandlade Mnkr ,8 18,8 Utfall totalt 16,3 mnkr (-2,1 mnkr) Medicin och rehab 7,6 mnkr Opererande-onkologi 3,8 mnkr Thorax och kärl 1,8 mnkr 10 Karlskoga lasarett 1,0 mnkr 5 Lindesbergs lasarett 2,1 mnkr 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

30

31 Vidtagna åtgärder intäkter Ökad såld vård, ex. thoraxkirurgi till Östergötland Högre måluppfyllelse hälsoval inom närsjukvården Översyn av rutiner för rätt betalning Effekt hösten 2015: 3 4 mnkr

32 Vidtagna åtgärder kostnader Minskat antal hyrläkarveckor primärvård och sjukhus Minskat antal timanställda/timtid Vakanshållning av vissa tjänster Effekt hösten 2015: Cirka 9 mnkr (hyrläkare) + 12 mnkr (övrigt)

33 Vidtagna åtgärder kostnader (forts.) Minskade materialkostnader medicinsk service Återhållsamhet resor och konferenser Återhållsamhet löpande kostnader Effekt hösten 2015: Cirka 5 mnkr

34 Planerade åtgärder långsiktiga Översyn vårdplatser och bemanning per vårdplats Översyn jour- och beredskapslinjer Samordnad och striktare produktionsplanering Balans såld och köpt vård Effekt hösten 2015: 0 mnkr

35

36

37