Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Transkript

1 Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013

2 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys Farten i den svenska ekonomin får betraktas som mycket låg, för att inte säga obefintlig. Exportorderingången för tillverkningsindustrin har varit i det närmaste oförändrad de senaste månaderna, medan orderingången från hemmamarknaden har ökat något. Industritillväxten har minskat och väntas öka obetydligt de närmaste månaderna, medan hushållskonsumtionen har bidragit till att lyfta tillväxten på årsbasis. Det finns tecken på en återhämtning i Europa och det är framförallt Tyskland som leder uppgången av ekonomin. Efter en hygglig tillväxt under andra kvartalet har den tyska tillväxten fortsatt att peka åt rätt håll under hösten. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,6 procent andra kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal Inflationstakten var 0,1 procent i augusti, vilket är oförändrat mot juli. Antalet arbetslösa i Sverige uppgick i augusti månad till 7,3 procent av arbetskraften. Resultatanalys Periodens resultat Landstinget redovisar per september ett underskott på -72 mnkr, vilket är 330 mnkr sämre än samma period Av underskottet hänför sig 314 mnkr till sänkningen av diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden. Båda åren har påverkats positivt av återbetalning från AFA, 110 mnkr 2012 respektive 104 mnkr Justerat för dessa poster har resultatet endast försämrats med 10 mnkr mellan åren. Förvaltningarnas resultat uppgår per september till 29 mnkr. Resultatet är 57 mnkr sämre än 2012 Helårsprognos Helårsprognosen uppgår till -190 mnkr (136 mnkr). Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 20 mnkr, vilket är lika som årets budget. Prognosen är oförändrad mot delårsbokslutet per augusti. Nettokostnader Nettokostnaderna uppgick för perioden till mnkr (5 186 mnkr). Nettokostnadsutvecklingen för januari september uppgår till 3,0 procent (2,9 procent) justerat för jämförelsestörande poster. Prognosen innebär en nettokostnadsökning på 3,2 procent och att nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 98 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till mnkr (1 110 mnkr). Vid jämförelse mellan åren exkluderas intäkten för återbetalning av premier från AFA Försäkring med 104 mnkr 2013 respektive 110 mnkr för Hänsyn tas också till omföringen av statsbidraget för minskad sjukfrånvaro från generella statsbidrag till verksamhetens intäkter. Med dessa justeringar är intäktsökningen i september 4,9 procent. Patientavgifterna har ökat med 4 mnkr eller 5,0 procent till 79 mnkr, medan tandvårdsavgifterna ökat med 3,5 mnkr eller 3,5 procent till 105 mnkr. Den sålda vården inklusive Värmlandsavtalet uppgår per september till 318 mnkr. Det innebär en något lägre ökningstakt än tidigare i år med 10 mnkr eller 3,3 procent. Intäkter för utskrivningsklara patienter uppgår per september till 13 mnkr, vilket är 8 mnkr mer än Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till mnkr (6 296 mnkr). Ökningen av verksamhetskostnaderna mellan åren uppgår till 3,3 procent. Per september uppgår lönekostnaden till mnkr och har ökat med 4,7 procent (3,5 procent) jämfört med samma tidpunkt föregående år. De höga kostnaderna från våren påverkar fortfarande den ackumulerade löneökningen, men ökningstakten fortsätter att dämpas. Förvaltningarnas prognoser visar en löneökning för helår med 4,3 procent. Pensionskostnaderna har ökat med 5,2 procent och uppgår totalt till 392 mnkr per september. Kostnaderna för läkemedel fortsätter att minska, sammantaget med 22 mnkr eller 3,4 procent, från 628 till 607 mnkr. Det är kostnaden för läkemedel inom förmånen som minskat till 431 mnkr, medan kostnaden för rekvisitionsläkemedel är oförändrad 175 mnkr. Ökningstakten för köpt somatisk vård fortsätter att dämpas i september och uppgår till 5,7 procent eller 11 mnkr. Totalt uppgår kostnaden hittills i år till 206 mnkr. Kostnaden för köpt psykiatrisk vård har minskat, från 28 till 22 mnkr (-21,0 procent), vilket har möjliggjorts genom inrättande av flera egna slutenvårdsplatser under året. Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att öka i psykiatrin, men är i år lägre än föregående år för primärvården. Totalt har kostnaden för inhyrd personal ökat med 4 mnkr, från 52 till 56 mnkr eller 8,4 procent. Avskrivningarna uppgår till 188 mnkr och har ökat med 6 mnkr eller 3,3 procent i jämförelse med förra året.

3 Skatteintäkter och generella statliga bidrag och utjämning Till följd av reviderade skatteunderlagsprognoser ökar skatteintäkterna mer än budgeterat. Den positiva avvikelsen beräknas uppgå till 32 mnkr eller 0,6 procent. Jämfört med september 2012 uppgår ökningen till 106 mnkr eller 2,6 procent. Generella statsbidrag och utjämning har minskat med 8 mnkr eller 0,6 procent jämfört med föregående år. Generella statliga bidrag och utjämning för 2013 beräknas understiga budgeterat belopp med 40 mnkr. Avvikelsen beror på lägre statsbidrag för läkemedelsförmånen. Den preliminära utbetalningen av läkemedelsförmånen för 2013 innebär en negativ budgetavvikelse för helår med 37 mnkr. Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till mnkr, vilket innebär en ökning mot föregående år med 2,8 procent Finansnetto Finansnetto uppgår per september till -318 mnkr (-36 mnkr) och innehåller en engångskostnad på 314 mnkr för omräkning av pensionsskulden till följd av sänkt diskonteringsränta. Justerat för denna är finansnettot en kostnad på 4 mnkr, vilket är 32 mnkr bättre än i september föregående år. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till -333 mnkr att jämföra med budgeterade -50 mnkr. Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2,0% 4,8% 3,7% Skatteintäkter 3,3% 2,9% Verksamhetens nettokostnader Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 3,5% 2,2% 3,0% Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Prognos 2013 Jan Sep Helår 4,7% 2,5% 3,0% 3,8% 3,2% 2,8% 4,3% Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Prognos 2013 Jan Sep Helår Finansiell ställning Investeringar Per september har materiella investeringar gjorts för 306 mnkr (264 mnkr), varav 205 mnkr avser byggnader och 101 mnkr utrustningsinvesteringar. Helårsprognosen för 2013 är 576 mnkr med fördelningen 360 mnkr på byggnader och 216 mnkr för utrustningsinvesteringar. Årets totala investeringsbudget uppgår till mnkr varav 436 mnkr är överfört från föregående år (med fördelningen 294 mnkr för byggnader och 142 mnkr för inventarier.) Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten uppgick per september till 520 mnkr, varav 299 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från landstingets närstående bolag uppgick likviditeten till 405 mnkr, vilket innebär en minskning med 124 mnkr sedan årsskiftet. Av årets budgeterade investering i pensionsmedelsförvaltningen, 230 mnkr, har 146 mnkr verkställts per september. Totalt har därmed mnkr investerats och marknadsvärdet uppgick per sista september till mnkr.

4 Resultaträkning (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan sep jan sep Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Jämförelsestörande poster Verksamhetens intäkter Återbetalning av premier AFA Försäkring Finansiella kostnader Sänkning av diskonteringsräntan samt löneskatt ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER { Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Övriga avsättningar Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

5 Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Prognos Resultat HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INKL TANDVÅRD Universitetssjukhuset Örebro -76,7-0,9-120,0-36,6 Karlskoga lasarett -7,0-9,8-19,0-12,6 Lindebergs lasarett -8,2-3,7-15,0-5,9 Psykiatrin 0,8 4,0-7,0 3,1 Primärvården 5,2 2,3-16,0-3,9 Habilitering och hjälpmedel 5,4 12,6 0,0 6,0 Folktandvården 7,5 4,3 3,0 1,5 Hälsovalsenheten 24,3 9,9 20,0 9,3 Tandvårdsenheten 4,1 3,4 3,0 4,0 Summa -44,6 22,1-151,0-35,1 NÄMNDEN FÖR FORSKNING 0,8 1,0 0,2 1,2 NÄMNDEN FÖR TRAFIK, MILJÖ OCH SERVICE 44,8 51,8 22,2 13,9 NÄMNDEN FÖR TILLVÄXT, KULTUR OCH BILDNING 3,8 4,3 0,0 2,9 NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA 0,9 2,6 0,0 1,0 GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 3,7 2,3 1,0 0,1 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Landstingsfullmäktige 0,2 0,5 0,0-0,1 Revisionsnämnden 0,4 0,1 0,0 0,1 Patientnämnden 0,1 0,1 0,0-0,1 Summa 0,7 0,7 0,0-0,1 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsens nämnder 0,7 0,9 0,0 1,0 Ledningskansliet och projekt 17,8 0,1 12,0 13,5 Summa 18,5 1,0 12,0 14,5 SUMMA VERKSAMHETER 28,6 85,8-115,6-1,6 LANDSTINGSGEMENSAMT -100,2 172,0-74,4 137,3 TOTALT -71,6 257,8-190,0 135,7 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år Landstingsgemensamt är budgeterat till 19,6 mnkr. Investeringar (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan sep jan sep Byggnader Inventarier Aktier SUMMA

6 Uppföljningsrapport med analyser per 30 sept 2013 Denna rapport innehåller mätetal som regelbundet följs upp och analyseras av landstingsledningen. Rapporten innehåller uppföljning per 30 sept 2013 om inget annat anges. Tillgänglighet specialiserad vård vårdgaranti och kömiljard ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kömiljardens mål uppnås inte OBS Augusti månad Antal länsbor som väntat mer än 90 dagar på mottagningsbesök, som linjediagram, och operation/behandling i staplar. Sedan april 2010 är också frivilligt väntande inräknade. ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kömiljard 2013 andel genomförda besök/operationer inom högst 60 dagar - ÖLL (inkl läkargruppen) 100 Procent inom 60 dagar - besök Procent inom 60 dagar - operation/behandling OBS Augusti månad Målvärde Procent : 73% : 68% 78% 59 70% 83 79% 67 68% % 64% 76% 65% 70% 56% 57% 49% 64 54% 52 47% 20 0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 Kömiljarden. Andel genomförda besök och operationer inom högst 60 dagar. Mått: Tillgänglighet specialiserad vård. Mål: 100 % av vårdsökande ska få vård inom vårdgarantins dagar för mottagningsbesök och operation/behandling. Mål och regler för kömiljarden: För kömiljarden 2013 är ett av grundkraven att minst 70 % av de väntande ska ha väntat högst 60 dagar vid avstämning. Ersättning baseras sedan på faktiska väntetider där minst 70 % av patienterna ska ha genomfört ett första besök eller en operation/ behandling inom högst 60 dagar från det att beslut om första besök eller operation/behandling har fattats. Klaras 80 % så ökar bidraget. Beräkningen sker varje månadsskifte och 1/12 av kömiljarden fördelas per månad. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 30 september 2013 Utfall vårdgarantin: Per sista augusti väntade patienter på ett första besök inom den specialiserade vården. Det är den högsta siffran med väntande sedan februari % av dessa hade väntat 0-90 dagar. Antalet patienter som per sista augusti väntade på en operation/behandling var 4 449, varav 64 % hade väntat 0-90 dagar. Det totala antalet väntade till operation/behandling är den högsta siffran sedan mars Utfall för Kömiljarden: Landstinget uppnår inte kömiljardens mål för besök eller för operation/behandling. Besök: grundkravet för besök uppnås inte, 54 % av de väntande hade vid avstämningen väntat högst 60 dagar. Av de genomförda besöken hade 64 % av patienterna väntat fortsättning på nästa sida

7 högst 60 dagar. Då landstinget inte klarar grundkravet är inte prestationsersättning för besök aktuellt för augusti månad. Operation/behandling: grundkravet för operation/behandling uppnås inte, 47 % av de väntande hade vid avstämningen väntat högst 60 dagar. Av de genomförda operationerna/ behandlingarna hade 52 % av patienterna väntat högst 60 dagar. Då landstinget inte klarar grundkravet är inte prestationsersättning för operation/behandling aktuellt för augusti månad. Analys: Per sista augusti väntade totalt patienter på ett första besök eller operation/behandling inom den specialiserade vården. 27 % av dessa patienter väntade vid avstämningen utanför vårdgarantins gräns. Samma period föregående år väntade färre patienter och av de väntande, väntade 24 % utanför vårdgarantins gräns. Den genomsnittliga andelen patienter som under året väntat utanför vårdgarantins gräns är 16 %. Motsvarande siffra för år 2012 var även då 16 %. Under augusti månad genomfördes besök och operationer/behandlingar av de verksamheter som följs inom ramen för vårdgaranti/kömiljard. 61 % av dessa genomfördes inom högst 60 dagar. Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 0 dagar: Målet uppnås för tionde månaden i rad - bättre tillgänglighet än året innan Mått: Tillgänglighet primärvård. Vårdgarantins 0 dagar. Mäter: Andelen patienter som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Samtliga länets vårdcentraler. Mål: Mer än 90 %. Utfall: Medeltal under perioden var 93 %. Analys: Telefontillgängligheten i medel för samtliga vårdcentraler var 93 % under september 2013, vilket är bättre än augusti (91 %). För tionde månaden i rad når vi upp till målet. Jämfört med september 2012 (86 %) är måluppfyllelsen högre. 21 vårdcentraler hade över 90 % telefontillgänglighet. Variationen var %. Flertalet vårdcentraler har nått över målvärdet 90 % under hela detta år och några sedan ännu längre tid tillbaka. Tre vårdcentraler har inte någon gång under året nått målvärdet. Medianvärdet per månad är 91 % hittills i år. Prognosen är att vi kommer att nå målvärdet för året. % LINDESBERGS VC SKEBÄCKS VC ÄNGENS VC OLAUS PETRI VC HALLSBERGS VC BRICKEBACKENS VC PILGÅRDENS VC Andel besvarade samtal samma dag, september 2013 Kontakt Jan Rosengren, Telefon , Örebro läns landsting BAGGÄNGENS VC ADOLFSBERGS VC KOPPARBERGS VC ASKERSUNDS VC KUMLA VC VIVALLA VC Medelvärde KARLA VC Andelen patienter, i procent, som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Målvärde är 90 procent. ODENSBACKEN VC TYBBLE VC LEKEBERGS VC HAGA VC HÄLLEFORS VC LILLÅNS VC MIKAELI VC Storå BRICKEGÅRDENS VC LAXÅ VC Målvärde: 90% NORA VC VARBERGA VC KAROLINA VC FELLINGSBRO VC FRÖVI VC Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 7 dagar: 15 vårdcentraler når målet Mått: Tillgänglighet primärvård: Vårdgarantins 7 dagar. Mäter: Andelen patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar. Mål: 90 % ska få en tid inom 7 dagar. Utfall: Medeltal under perioden var 87 %. Analys: Medeltalet för läkarbesök inom 7 dagar för samtliga vårdcentraler var 87 %, vilket är sämre än för augusti (92 %). Jämfört med september 2012 (89 %) ligger medeltalet lägre. Variationen under september 2013 var mellan % och 15 vårdcentraler når målet 90 %. Medianvärdet per månad är 89 % hittills i år. Prognosen är att vi inte kommer att nå målvärdet för året. % Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömning september 2013 Kontakt Jan Rosengren, Telefon , Örebro läns landsting Målvärde: 90% Olaus Petri vårdcentral Ängens vårdcentral Lindesbergs vårdcentral Baggängens vårdcentral Karolina vårdcentral Kumla vårdcentral Brickebackens vårdcentral Odensbackens vårdcentral Adolfsbergs vårdcentral Kopparbergs vårdcentral Skebäcks vårdcentral Varberga vårdcentral Medelvärde Askersunds vårdcentral Karla vårdcentral Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, per vårdcentral. Målvärde: 90 procent. Fellingsbro vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Lekebergs vårdcentral Frövi vårdcentral Laxå vårdcentral Lillåns vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Haga vårdcentral Nora vårdcentral Tybble vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Hällefors vårdcentral Storå vårdcentral Vivalla vårdcentral Mikaeli vårdcentral Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 30 september 2013

8 Postadress: Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon: Telefax: