Periodrapport. September
|
|
- Mona Hellström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Periodrapport September 2015
2 Ekonomi l Resultat januari september 161 mnkr (281 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,5 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,0 % (6,0 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys Under september fortsatte oron kring den kinesiska ekonomins haltande tillväxt, och de eventuella följdeffekter den kan komma att få för världsekonomin, att påverka aktiemarknaderna världen över. Detta tillsammans med avslöjandet att biltillverkaren Volkswagen fuskat med data gällande utsläpp resulterade i fortsatt turbulens med fallande priser och ökad volatilitet på i princip samtliga stora börser. Stockholmsbörsen föll med -4,4 procent, vilket betyder att utvecklingen sedan årsskiftet nu är +3,9 procent. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutor. Även om osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor är konjunktur- och inflationsutsikterna i stort sett oförändrade sedan Riksbankens förra penningpolitiska beslut i juli. Vid sitt senaste möte i början av september beslutade Riksbanken därför att lämna reporäntan oförändrad på -0,35 procent. BNP-tillväxten i svensk ekonomi har trots en svag omvärldsefterfrågan varit relativt god de senaste åren. Till stor del har den drivits av inhemsk efterfrågan, med stark konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Framöver väntas efterfrågan breddas och BNP växa med 3 procent både i år och nästa år. Arbetslösheten väntas ha uppgått till 6,6 procent i september, vilket skulle innebära en uppgång från 6,4 procent i augusti. I september 2014 var arbetslösheten 7,2 procent. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till mnkr (1 141 mnkr). Detta innebär en ökning från september 2014 med 7,2 procent, justerat för jämförelsestörande poster 1. Intäkterna för såld vård och patientavgifter för tandvård har ökat, medan patientavgifter för sjukvård hittills i år redovisar en minskning. Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till mnkr (6 796 mnkr). Ökningen mellan åren är 7,3 procent justerat för jämförelsestörande poster 2. Lönekostnadsökningen uppgår till 6,2 procent justerat för effekten av att tidigare Regionförbundets anställda nu ingår. Kostnadsökningen finns framförallt i övertid- och jourkostnader inom hälso- och sjukvården. Kostnaden för inhyrd personal har hittills i år ökat med 67,8 procent. Övriga kostnader som har ökat mellan åren är läkemedel, köpt somatisk vård, köpt psykiatrisk vård samt övrigt sjukvårdsmaterial. Nettokostnaden för perioden är mnkr (5 655 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 7,5 procent justerad för jämförelsestörande poster 3. Skatteintäkterna är mnkr per september, vilket innebär att de ökat med 186 mnkr jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 54 mnkr till mnkr. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 4,0 procent. Finansnettot uppgår för perioden till 55 mnkr (27 mnkr). Den största bidragande orsaken till ökningen avser försäljningen av fyra aktieindexobligationer inom pensionsmedelsportföljen som gav en reavinst om 34 mnkr. Regionorganisationens resultat per september visar ett överskott på 161 mnkr, jämfört med 281 mnkr föregående år. Justerat för tidigare i not nämnda AFA-återbetalning är resultatet 111 mnkr, vilket är 170 mnkr sämre än vid samma tidpunkt Förra månaden var skillnaden mellan åren 149 mnkr. Helårsprognos Helårsprognosen beräknas till ett överskott om 150 mnkr och planeringsreserven för framtida utmaningar förväntas därmed att inte utnyttjas under året. Regiondirektören har sedan april ett uppdrag från regionstyrelsen att vidta åtgärder motsvarande 40 mnkr under Verksamheterna ska därmed genomföra förändringar som på kort sikt ger ekonomisk effekt. Det handlar bland annat om striktare 1 Återbetalning av premier från AFA Försäkring avseende 2004 med 50 mnkr. Detta är den sista återbetalningen som kommer att ske från AFA. Samt ökade intäkter för Regional utveckling avseende trafiken med 139 mnkr. 2 Ökade kostnader för Regional utveckling avseende trafiken med 162 mnkr mnkr återbetalning av premier från AFA +14 mnkr skatteväxling Regionförbundet (19 mkr på helår). 2
3 prövning i samband med köp av konsulttjänster, konferenser och intern representation samt fastighetsunderhåll. SKL har gjort en ny beräkning av underlaget för skatteintäkter i oktober. Den innebär en mindre nedrevidering, så att helårsprognosen på skatteintäkter nu är 30 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår därmed till mnkr, vilket innebär en ökning från föregående år med 4,2 procent. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 5,8 procent jämfört med föregående år. Nettokostnaderna utgör 99 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Investeringar Materiella investeringar har gjorts med 256 mnkr (211 mnkr). Årets totala investeringsbudget uppgår till mnkr varav 515 mnkr är överförda från 2014 års budget. Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten 4 uppgår till 908 mnkr, varav 807 mnkr avser kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 789 mnkr, vilket innebär en minskning med 46 mnkr sedan årsskiftet. Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 230 mnkr har 216 mnkr verkställts per september. Den långfristiga fordringen på dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB har tillförts pensionsmedelsförvaltningen per 1 januari med 150 mnkr. Totalt uppgår bokfört värde till mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m (bokf) Placerat under Återinvesterad utdelning/reavinst 112 Totalt placerat (bokf) Marknadsvärde Övervärde 119 Avkastning ,2 % Kvar att placera Likviditet mnkr Kassa 101 Fonder 807 In/utlåning koncernbolag -119 Avkastning fonder ,1 % Total likviditet 789 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 7% 6% Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster 2,2% Skatteintäkter 3,0% 6,0% 3,9% Verksamhetens nettokostnader Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos % 4,7% 4% 3% Jan Sep 4,0% 7,5% 5,8% 3,6% Helår Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 4,5% 6,2% 4,4% 4,2% 5,8% 5,6% 2% 1% 0% Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos 2015 Jan Sep Helår 4 Definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. 3
4 Resultaträkning (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan sep jan sep helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Jämförelsestörande poster Verksamhetens intäkter Återbetalning av premier AFA Försäkring { PERIODENS/ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Investeringar (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan sep jan sep Byggnader Inventarier Finansiella TOTALT
5 Personal Antal tillsvidareanställda årsarbetare september Yrkesgrupp År 2015 År 2014 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinor Män Totalt Administratör Elevassistent Andra arbetsgrupper inom hälso- och sjukvård Arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent Biomedicinsk analytiker Chef Handläggare Ingenjör/tekniker/hantverkare Kock/kallskänka/köksbiträde Kurator/faniljerådgivare/ annat kurativt arbete Läkare Lärare och annan pedagog Medicinsk vårdadministratör Psykolog/PTP-psykolog Sjukgymnast/fysioterapeut Sjuksköterska allmän Specialist-ssk/barnmorska/ röntgen-ssk Städerska Tandhygienist Tandläkare Tandsköterska och ortodontiassistent Tandtekniker och tandvårdsbiträde Teckenspråkstolk Undersköt/skötare/barnskötare/ ambulanssjukv Vaktmästare och förrådsarbetare Biträdespersonal hälso- och sjukvård Behandlingsassistent Trädgårdsarbetare/trädgårdstekniker Totalt Ökningen av antalet anställda beror framförallt på att den nya förvaltningen Regional utveckling har tillkommit. Dessutom finns en marginell ökning i flera yrkesgrupper Sjukfrånvaro per augusti År 2015 År 2014 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Schemalagda timmar Korttidsfrånvaro Långtidsfrånvaro Sjukfrånvaro total Korttidsfrånvaro % 2,1 % 1,4 % 1,9 % 1,9 % 1,3 % 1,8 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Långtidsfrånvaro % 4,2 % 2,0 % 3,7 % 4,1 % 1,7 % 3,5 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % Sjukfrånvaro totalt % 6,3 % 3,5 % 5,7 % 6,0 % 3,0 % 5,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % Sjukfrånvaron är något högre i jämförelse med samma tid föregående år och analyseras löpande med fokus på långtidsfrånvaron. 5
6 Tillgänglighet i vården Primärvård Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro län Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömningen medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län Primärvården har inte uppnått målen för tillgänglighet under september månad. 86 procent har kommit fram på telefon samma dag och 87 procent av dem som bedömts ha behov har fått tid till läkare inom 7 dagar. Föregående månad i augusti var telefontillgängligheten 87 procent och 90 procent för läkarbesöken. Telefontillgängligheten påverkas av att antalet inkomna samtal har ökat. Av totalt 29 vårdcentraler har 11 vårdcentraler klarat målet 90 procent för telefontillgänglighet och 8 vårdcentraler hade tillgänglighet till läkarbesök över 90 procent. 6
7 Tillgänglighet och produktion specialistvård Andel/antal väntade till besök < 60 dagar Andel/antal väntade till operation < 60 dagar Region Örebro läns totala väntelista till nybesök läkare inom specialiserad vård uppgår till knappt patienter. Av dessa har 54 procent väntat mindre än 60 dagar vilket är en förbättring på knappt 11 procentenheter jämfört med augusti. Drygt patienter väntar på operation. Totalt har knappt 44 procent väntat under 60 dagar på operation vilket är en förbättring med drygt 12 procentenheter mot augusti. Tillgänglighet 2015 andel genomförda besök/operationer inom högst 60 dagar Region Örebro län (inkl Läkargruppen) Andelen genomförda besök inom 60 dagar per september uppgick till 57 procent. Nivån är därmed oförändrad jämfört med i augusti. 7
8 Inom specialistsjukvården har antalet läkarbesök ökat. Till och med september har det genomförts cirka 1200 fler läkarbesök än under Operationsproduktionen under samma period är oförändrad jämfört med Tillgänglighet och produktion för länsortopedi Andel/antal väntade till besök < 60 dagar Andel/antal väntade till operation < 60 dagar Tillgängligheten till ortopedisk vård har förbättrats från augusti till september för både nybesök till läkare och till operation. Vid september månads slut hade 64 procent av patienterna, totalt 531 patienter, väntat under 60 dagar på besök vilket är en resultatförbättring på 9 procent jämfört med augusti. För operationer var förbättringen från föregående månad 12 procent, totalt 342 operationer. 8
9 Tillgänglighet och produktion för kataraktoperationer Andel/antal väntade till operation < 60 dagar exkl. Läkargruppen Kösituationen till kataraktoperation har förbättrats betydligt jämfört med augusti månad. Vid september månads slut hade 49 procent av patienterna, totalt 273 patienter, väntat under 60 dagar på operation vilket är en resultatförbättring på 21 procent jämfört med augusti. Capio läkargruppen utför regionfinansierad kataraktkirurgi och har en väntelista. Här har andelen väntande under 60 dagar till kirurgi stigit från 66 procent i augusti till 76 procent i september. 9
10 Vårdplatssituationen i länet Vårdplatssituationen på USÖ Vårdplatssituationen på Karlskoga lasarett Vårdplatssituationen på Lindesbergs lasarett Antalet öppna vårdplatser har ökat med 33 platser den senaste månaden. Beläggningsprocenten på avdelningarna har varit drygt 80 procent för USÖ:s och Karlskogas kliniker vilket är en acceptabel belastning. Klinikerna på Lindesbergs lasarett hade en beläggningsprocent på 98 procent vilket däremot är en hög belastning. Antalet patienter som är utskrivningsklara (det vill säga medicinskt färdigbehandlade) har börjat öka och jämfört med augusti månad har antalet stigit från 54 till 93 patienter totalt. 10
11 Produktionstal Folktandvården Andel bokad tid, allmäntandläkare Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka framgår med det streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per september ligger under målnivån för samtliga kategorier. Förvaltningen bedömer dock att målnivån kommer att nås för tandläkare och specialisttandläkare, medan värdet för gruppen tandhygienist kommer att ligga något under målnivån. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 2,2 mnkr i intäkter. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar 1 % bokad tid 0,8 mnkr respektive 0,7 mnkr i intäkter. 11
12 Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro E-post: Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro Tel: Fax:
Periodrapport. Oktober
Periodrapport Oktober 2015 Ekonomi l Resultat januari oktober 99 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,1 % (5,9 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2016
Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merPeriodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Mars 2016
Periodrapport Region Örebro län Mars 2016 Ekonomi Resultat januari mars 30 mnkr (31 mnkr) Nettokostnadsökning 2,5 % (6,9 %) Skatter och statsbidrag 4,6 % (5,2 %) Helårsprognos 200 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2018
Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Ekonomi Resultat januari februari -28 mnkr (-2 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,1 %) Skatter och statsbidrag 2,4 % (5,2 %) Omvärldsanalys Svensk ekonomi
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Juli 2016
Periodrapport Region Örebro län Juli 2016 Ekonomi Resultat januari juli 208 mnkr (181 mnkr) Nettokostnadsökning 3,6 % (6,9 %) Skatter och statsbidrag 5,3 % (4,3 %) Helårsprognos 200 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Region Örebro län November 2017
Periodrapport Region Örebro län November 2017 Ekonomi Resultat januari november 144 mnkr (280 mnkr) Nettokostnadsökning 6,4 % (2,7 %) Skatter och statsbidrag 5,0 % (5,7 %) Helårsprognos 125 mnkr (261 mnkr)
Läs merPeriodrapport Region Örebro län September 2016
Periodrapport Region Örebro län September 2016 Ekonomi Omvärldsanalys Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för
Läs merPeriodrapport. Region Örebro län Mars (inklusive resultat april 2017)
Periodrapport Region Örebro län Mars 2017 (inklusive resultat april 2017) Ekonomi Resultat januari mars -9 mnkr (30 mnkr) Nettokostnadsökning 6,2 % (2,5 %) Skatter och statsbidrag 5,0 % (4,6 %) Helårsprognos
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Maj 2018
Periodrapport Region Örebro län Maj 2018 Ekonomi Resultat januari maj -17 mnkr (3 mnkr) Nettokostnadsökning 3,7 % (4,9 %) Skatter och statsbidrag 2,8 % (5,5 %) Helårsprognos 150 mnkr (150 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Region Örebro län November 2016
Periodrapport Region Örebro län November 2016 Ekonomi Resultat januari november 280 mnkr (63 mnkr) Nettokostnadsökning 2,7 % (7,4 %) Skatter och statsbidrag 5,7 % (4,0 %) Helårsprognos 250 mnkr (153 mnkr)
Läs merPeriodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136
Läs merPeriodrapport Region Örebro län September 2017
Periodrapport Region Örebro län September 2017 Ekonomi Resultat januari september 161 mnkr (295 mnkr) Nettokostnadsökning 6,7 % (2,6 %) Skatter och statsbidrag 5,2 % (5,4 %) Helårsprognos 150 mnkr (261
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Oktober 2016
Periodrapport Region Örebro län Oktober 2016 Ekonomi Omvärldsanalys I skrivande stund rasar världens börser i samband med beskedet om att Donald Trump är USA:s nya president, och den ekonomiska osäkerheten
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2019
Periodrapport Region Örebro län Februari 2019 Ekonomi Resultat januari februari -3 mnkr (-28 mnkr) Nettokostnadsökning 2,9 % (4,1 %) Skatter och statsbidrag 4,9 % (2,4 %) Helårsprognos 120 mnkr (150 mnkr)
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merPeriodrapport Uppföljningsrapport MAJ
Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ 2013 l januari maj -380 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 4,9 % (1,5 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (2,8 %) l Helårsprognos -394 mnkr (133 mnkr) Sammanfattning
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merPeriodrapport Region Örebro län September 2018
Periodrapport Region Örebro län September 2018 Ekonomi Resultat januari september 263 mnkr (161 mnkr) Nettokostnadsökning 1,6 % (6,7 %) Skatter och statsbidrag 3,1 % (5,2 %) Helårsprognos 150 mnkr (150
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merLandstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merMånadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet
Läs merMånadsrapport mars Region Västerbotten
Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012
1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall
Läs merMånadsrapport SEPTEMBER
Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merMånadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0309 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport September Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november LS -0313 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september 2 (10) LS -0313 Perioden
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport November 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-12 Stockholms läns landsting Månadsrapport per november 2015
Läs merLedningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Oktober 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-26 Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober 2015
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merFinansiell rapport Januari - Augusti 2015
STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 6 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 126 Ks 161 Au 191 KS/2015-0215 Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 s förslag till Kommunfullmäktiges
Läs merKoncernbanken Delårsrapport augusti 2016
Koncernbanken Delårsrapport augusti 2016 1 1. Sammanfattande kommentar Det har hittills varit ett turbulent år på aktiemarknaden med både upp- och nedgångar och fortsatt låga räntenivåer. Koncernbanken
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs mer