Periodrapport Region Örebro län Februari 2019

Transkript

1 Periodrapport Region Örebro län Februari 2019

2 Ekonomi Resultat januari februari -3 mnkr (-28 mnkr) Nettokostnadsökning 2,9 % (4,1 %) Skatter och statsbidrag 4,9 % (2,4 %) Helårsprognos 120 mnkr (150 mnkr) Omvärldsanalys Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturavmattning enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med SKLs relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. I hög grad liknar SKLs nuvarande bedömning den makroprognos man presenterade i Ekonomirapporten, december Prognosen är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 hamnar med denna uppdatering nära 1 procent. Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, när den årliga BNPtillväxten i genomsnitthar varit 2,8 procent. SKL bedömer att de senaste årens höga sysselsättningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar. Därtill väntar man sig svagare tillväxt såväl för inhemsk efterfrågan som för exporten. En huvudförklaring för den svagare inhemska tillväxten är det fall i bostadsbyggandet som man räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till BNPtillväxten blir år 2019 negativt tror man en tydlig kontrast till de föregående fem åren när byggboomen gett extra skjuts till BNP-tillväxten, med omkring 0,5 procentenheter årligen. Resultatanalys Region Örebro läns resultat är ett underskott om -3 mnkr per februari, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Resultatet är 25 miljoner kronor bättre än föregående år. Från och med 1/ gäller en ny redovisningslag som innebär att finansiella instrument ska värderas till marknadsvärde på bokslutsdagen och redovisas som orealiserad värdeförändring. Marknadsvärdet i portföljen förändras i takt med börsutvecklingen och den orealiserade värdeförändringen kommer därför att variera under året. Per februari 2019 uppgår den orealiserade värdeförändringen i pensionsmedelsportföljen till 202 mnkr. Föregående år uppgick den till 20 mnkr. Därmed uppgår årets resultat inkl. värdeförändringen till 199 mnkr (-8 mnkr föregående år). Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 400 mnkr (369 mnkr), vilket innebär en ökning med 8,4 procent jämfört med samma period föregående år. Såld vård har preliminärt ökat med 14,4 procent, delvis som ett resultat av högre abonnemangsintäkter i det sjukvårdsregionala vårdavtalet. Detta kommer sig av en högre försäljning inom sjukvårdsregionen under Patientavgifterna avseende hälso- och sjukvården samt tandvården har minskat. Vad gäller trafikintäkterna har året börjat positivt, och utfallet är 7,6 procent bättre i jämförelse med samma period Det är till stor del en effekt av ett ökat resande där januari var relativt sett en kall månad, men där februari varit mild och bromsat upp resandet. Resandet visar på 6,3 procents ökning i jämförelse med föregående år. Resandet med stadstrafiken har ökat med 8,0 procent och resorna i regiontrafiken har ökat med 2,4 procent. Resandet med skolbiljetter är cirka 9 procent högre för februari 2019 jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till mnkr (1 929 mnkr) och innebär en kostnadsökningen mellan åren med 4,0 procent. Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 2(16)

3 Lönekostnadsökningen uppgår till 4,3 procent (5,5 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för lönerörelsen apr-18 apr-19, om 2,5 procent. Alla lönekostnader har ökat jämfört med föregående år. Kostnader som betecknas som månadslön har ökat med 2,9 procent, medan kostnader för extratid har ökat med 14,8 procent, främst på grund av ökade kostnader för jour och beredskap, samt sjuklön. Att kostnaderna för sjuklön har ökat tros vara ett resultat av förändrad hantering av registrering i Heroma vid sjukdom sedan årsskiftet. För första gången sedan februari i fjol har kostnaderna för inhyrd personal ökat. Ökningen mellan åren motsvarar 1,9 procent eller knappt 1 mnkr. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen motsvarar årets hyrläkarkostnad 3,0 procent av den egna personalkostnaden. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2 procent av den egna personalkostnaden. Kostnaderna har minskat inom primärvården (3 mnkr), medan kostnaderna har ökat främst inom område opererande och onkologi (2,1 mnkr) och område psykiatri (0,7 mnkr). Kostnaderna för läkemedel är totalt sett lägre än föregående år. Läkemedel inom förmånen har ökat medan rekvisitionsläkemedel har minskat. Dock finns en skillnad i bokföringen av rabatter mellan åren som gör att kostnaderna i realiteten är något högre i år jämfört med Kostnaderna för köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 2,8 procent eller 4 mnkr jämfört med föregående år. Det är kostnaden för regiontrafik, stadstrafik samt serviceresor som är högre jämfört med 2018, och förklaras av ökat resande samt justering av index från 1 januari. Nettokostnaden för perioden är mnkr (1 560 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 2,9 procent (4,1 procent). Utvecklingstakten är därmed lägre i år jämfört med föregående år, och ökningen av skatter och statsbidrag om 4,9 procent överstiger kostnadsökningen per februari. Skatteintäkterna har ökat med 57 mnkr eller 4,9 procent jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 18 mnkr eller 4,8 procent. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 4,9 procent (2,4 procent). Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till - 19 mnkr jämfört med -15 mnkr per februari Helårsprognos Årets första helårsprognos, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, uppgår till 120 mnkr (150 mnkr helår 2018). Nämndernas helårsprognoser räknas samman till mnkr. Det prognostiserade resultatet består främst av reserven för framtida utmaningar. Hänsyn har även tagits till nedanstående aktuella händelser: De specialdestinerade statsbidragen är i prognosen högre jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Totalt uppgår avvikelsen till 93 mnkr och avser framför allt barns och ungas psykiska hälsa, kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården, sjukskrivning/rehabilitering och jämlik cancervård. Statens bidrag till landstingen/regionerna för läkemedelsförmånerna beräknas bli något högre än tidigare trott och innebär en förbättring mot budgeterade intäkter om 4 mnkr för helår Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 13 mnkr jämfört med budget. Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, och den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2019 uppgår till 3,5 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,1 procent. Nettokostnaderna utgör 98,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,2 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte upp till 2-procentsmålet för god ekonomisk hushållning. Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 3(16)

4 Investeringar Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 192 mnkr (119 mnkr föregående år). De finansiella investeringarna uppgår till 0 mnkr, föregående år uppgick de till 54 mnkr och avsåg aktier i Svealandstrafiken AB. Årets investeringsbudget är mnkr, Beslut kommer att tas om ytterligare överföring av investeringsmedel från tidigare års budget i samband med beslut om Årsredovisning Likviditet och övriga finansiella tillgångar Den disponibla likviditeten uppgår till 597 mnkr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 205 mnkr. Ökningen beror på en utökad checkräkningskredit, från 600 mnkr år 2018 till mnkr år Det pågår stora investeringsprojekt i Region Örebro län och för att minska behovet av extern upplåning för att finansiera investeringar i egna verksamhetslokaler sker återlån under perioden Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som sedan 2008 placerats i kapitalportföljen, istället används för att finansiera investeringar. Sammantaget frigörs likviditet motsvarande miljoner kronor under åren med hjälp av denna strategi. Från och med 2019 beräknas en avkastning på ovanstående återlån för perioden , motsvarande den kalkylränta om 2,9 procent som används vid beräkning av fastighetshyror inom regionen. Avkastningen budgeteras till 30 miljoner kronor, vilka kommer att investeras i pensionsmedelsportföljen under året. Hittills i år har ingen placering verkställts. Totalt uppgår bokfört värde till mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m (bokfört) Placerat enligt budget Återinvesterat reavinst, utdelning 4 Totalt placerat (bokfört) Marknadsvärde Övervärde 234 Värdereglering Avkastning 2019 i procent 7,4% Likviditet mnkr Tillgängliga likvida medel -486 Saldo koncernbolag 83 Checkräkningskredit Disponibel likviditet 597 Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 4(16)

5 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Lönekostnadsutveckling (Justerat för jämförelsestörande poster) Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 5(16)

6 Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall janfeb 2019 Utfall janfeb 2018 Prognos helår 2019 Budget 2019 Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens resultat Finansiella intäkter * Finansiella kostnader * Periodens/ årets resultat Varav orealiserade värdeförändringar finansiella tillgångar Resultat exklusive orealiserad värdeförändring finansiella tillgångar * Inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 6(16)

7 Driftredovisning Belopp i mnkr Resultat jan-feb 2019 Resultat jan-feb 2018 Förändring Prognos helår Resultat 2018 Regionfullmäktige 0,8 0,8 0,0 1,5 2,2 Regionstyrelsen, varav 43,4 48,9-5,5 157,7 266,8 - Regionstyrelsen och Regionkansliet 9,1 7,5 1,6 38,0 38,3 - Hälsovalsenheten -1,4 1,6-3,0-32,0-32,6 - Tandvårdsenheten 1,0 0,0 1,0-6,0-6,7 - Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad 34,7 39,8-5,1 157,7 267,8 Hälso- och sjukvårdsnämnden -105,3-112,3 7,0-350,0-349,3 Folktandvårdsnämnden -3,7-2,6-1,1 0,0 0,9 Forskning- och utbildningsnämnden 7,8 10,2-2,4 5,0 18,8 Servicenämnden 6,1 13,7-7,6 20,0 25,7 Samhällsbyggnadsnämnden -0,4 1,2-1,6-19,4-21,4 Regional tillväxtnämnd 1,8 2,5-0,7 0,0 4,0 Kultur- och fritidsnämnd 1,0 1,4-0,4 0,0-1,3 Gemensam nämnd företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 1,6 1,4 0,2 0,0 6,0 Summa nämnder -46,9-34,8-12,1-185,2-47,6 Regionstyrelsens finansförvaltning * 245,7 27,2 218,5 405,2 25,5 Resultat 198,8-7,6 206,4 220,0-22,1 Varav orealiserad värdeförändringfinansiella tillgångar Resultat exklusive orealiserad värdeförändring finansiella tillgångar * Inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Samtliga nämnder nollbudgeterade år ,7 20,3 181,4 100,0-171,7-2,9-27,9 25,0 120,0 149,6 Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 100 mnkr. Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar är budgeterade till 100 mnkr. Investeringar Belopp i mnkr Utfall janfeb 2019 Utfall janfeb 2018 Prognos helår 2019 Budget 2019 Utfall 2018 Immateriella Byggnader Inventarier Finansiella TOTALT Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 7(16)

8 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Februari 2019 Februari 2018 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro (per januari) Sjukfrånvaro Januari 2019 Januari 2018 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,9 % 2,2 % 2,7 % 2,8 % 2,2 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Långtidssjukfrånvaro 3,5 % 1,5 % 3,1 % 3,9 % 1,6 % 3,4 % -0,3 % -0,2 % -0,3 % Sjukfrånvaro totalt 6,4 % 3,7 % 5,8 % 6,7 % 3,9 % 6,1 % -0,3 % -0,2 % -0,2 % Extratid (per januari) Extratid Januari 2019 Januari 2018 Förändring i timmar Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Timtid Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 8(16)

9 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan-feb 2019 Jan-feb 2018 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök ,9 När det gäller läkarbesök har antalet totalt sett ökat. Antalet läkarbesök har ökat inom specialistvården (+1 618) och område habilitering och hjälpmedel (+94) medan antalet besök har minskat med 654 inom primärvården. Inom primärvården har antalet besök minskat i område närsjukvård väster (-613), område närsjukvård norr (-604) och område närsjukvård söder (-358) medan ökningar syns i område närsjukvård Örebro (+921). Inom specialistvården har antalet besök ökat främst inom område medicin och rehabilitering (+1 193). Behandlingsbesök Jan-feb 2019 Jan-feb 2018 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök ,8 När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet ökat i förhållande till föregående år. Ökning ses främst inom specialistvården där dessa besök har ökat med Ökningar syns också inom område habilitering och hjälpmedel med och primärvården med Inom specialistvården ses ökningar främst inom område närsjukvård norr (+1 222), område opererande och onkologi (+1 186) och område medicin och rehabilitering (+1 044). Den största minskningen inom specialistvården noteras inom område närsjukvård väster (-485). Ökningen inom område medicin och rehabilitering respektive område närsjukvård norr har främst att göra med att specialistvården år 2018 tog över bassängverksamheten från primärvården. Den förändringen var inte fullt genomförd i februari Inom Primärvården har antalet besök ökat inom område närsjukvård Örebro (+1 689) och område närsjukvård väster (+216). Inom område närsjukvård söder och område närsjukvård norr har antal besök i denna kategori minskat jämfört med föregående år. Operationer Jan-feb 2019 Jan-feb 2018 Förändring Relation (%) Antal operationer ,2 Antalet operationer har varit något färre i januari-februari 2019 jämfört med föregående år. De största minskningarna syns verksamhetsmässigt inom ortopediska kliniken (-113) och plastikoch käkkirurgiska kliniken (-90). Den största ökningen perioden januari-februari jämfört med 2018 noteras på ögonkliniken USÖ som redovisar 136 fler operationer. Andelen operationer utförda i öppen vård var oförändrat 59 procent medan andelen opererade utomlänspatienter ökat från 16 till 17 procent. Operationstiden var januari-februari timmar vilket är en minskning med 243 timmar (-5,3 procent) jämfört med samma period Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 9(16)

10 DRG-poäng i somatisk slutenvård (per januari) Januari 2019 Januari 2018 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng ,4 Antalet DRG-poäng har i januari minskat med 0,4 procent jämfört med föregående år. Områdesmässigt syns den största förändringarna inom område närsjukvård väster där en minskning finns med 42 poäng och inom område närsjukvård norr där antalet poäng ökat med 24. Verksamhetsmässigt noteras större förändringar inom område medicin och rehabilitering där medicinska kliniken minskat med 86 poäng medan barn- och ungdomskliniken ökat antal poäng med 75. Noteras kan också att antal vårdtillfällen var 174 färre än föregående år och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 6,5 procent. Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 10(16)

11 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under februari fick 84 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 39 och 100 procent. 17 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. Februari 2018 var resultatet 82 procent och variationen låg mellan procent. 11 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 11(16)

12 Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Från och med den 1 januari förstärks vårdgarantin inom primärvården. Det innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar i stället för sju, för problem och åkommor som omfattas av vårdgarantin. Den medicinska bedömningen ska göras av den personalkategori som är bäst lämpad utifrån patientens behov. Det kan vara en läkare, kurator, sjukgymnast eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar var under februari 79 procent totalt för samtliga vårdcentraler inom Hälsoval. Variationen låg mellan 59 och 96 procent. Ingen jämförelsesiffra finns för Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 12(16)

13 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Andelen väntande under 90 dagar till nybesök läkare per januari 2019 har förbättrats med 3 procent jämfört med 2018 (80 procent mot 77 procent 2018). Andelen väntande mindre än 90 dagar (vårdgarantitid) till operation är 5 procent lägre jämfört med 2018 (61 procent jämfört med 66 procent 2018). Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Operation - andel väntande till operation < 90 dagar Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 13(16)

14 Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån Antal överbeläggningar i snitt/mån/ 100 vårdplatser Antal utlokaliserade i snitt/mån/ 100 vårdplatser Genomsnittligt antal utskrivningsklara patienter per dag* Beläggningsprocent februari Område närsjukvård väster 40 0,1 2,9 7,5 90 % Område närsjukvård norr 28 0,0 0,1 1,5 88 % Område thorax, kärl och diagnostik 56 0,1 0,9 2,4 88 % Område opererande och onkologi 234 3,1 2,5 8,4 86 % Område medicin och rehabilitering 189 1,6 2,2 4,6 90 % (exkl. barnklin) Totalt somatik ,4 Område psykiatri 109 0,0 0,0 1,2 78 % Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ,6 * Beräknas enligt summan av alla patienters utskrivningsklara dagar delat med månadens dagar. Under februari har pressen ökat på vårdplatserna och vårdplatsläget har varit ansträngt, delvis beroende på ett ökat influensatryck i regionen. Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 14(16)

15 Folktandvård - produktionstal Behandlingsåtgärder Totalt sett är det färre behandlingsåtgärder utförda under januari-februari i år än det var under samma period föregående år. Det är bland annat färre undersökningsåtgärder, reparativa åtgärder och protetiska åtgärder under januari-februari i år i jämförelse med samma period föregående år. Det är emellertid fler sjukdomsförebyggande åtgärder utförda under samma period. Patienter År 2019 är det ytterligare en åldersgrupp som ingår i gruppen Barn och unga. År 2019 är det patienter till och med 23 års ålder som ingår i den gruppen. Det medför att det är fler patienter i gruppen Barn och unga i år i jämförelse med föregående år. Totalt sett har antal patienter som går hos Folktandvården ökat. Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 15(16)

16 Regional utveckling - kollektivtrafik Resandet med buss har ökat med 6,3 procent i jämförelse med föregående år och där svarar stadstrafiken för den största ökningen med 8,0 procent medan regiontrafiken ökat med 2,4 procent. Resandeutvecklingen kan ställas i relation till befolkningsökningen där befolkningen inom länet har ökat med 1,1 procent mellan 2017 och Den ackumulerade resandeutvecklingen påverkas mycket av den kraftiga utvecklingen som januari visade. Även första halvan av februari har ett högre resande under 2019 jämfört med Från och med sportlovet (vecka 8) är dock resandet mer i nivå med Tydligt är att stadstrafiken får ett högre tryck på sig när cyklar eller andra färdmedel byts mot buss vid vinterväglag. Regiontrafiken har en lägre resandeutveckling och är mer stabil och varierar inte på samma sätt under månaden. Resandet med skolbiljetter är fortsatt positiv och ökade inom stadstrafiken med 13,6 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen av skolbiljetter beror mycket av när skolstarten efter jullovet var samt hur många skoldagar respektive mån och år innehåller, 2019 har en skoldag mer än Antal sålda biljetter har ökat med 3,9 procent i jämförelse med 2018 och även där är ökningen störst inom stadstrafiken Örebro med 31 dagars pendlarbiljett. Periodrapport februari 2019, Region Örebro län 16(16)