Datum Dnr

Transkript

1 Sjukvårdsnämnd SUS Fredrik Wiberg Enhetschef BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport SUS oktober Ordförandens förslag 1. Sjukvårdsnämnd SUS fastställer föreliggande månadsrapport och prognos för 2016 per oktober för Skånes universitetssjukvård. Fortsatta åtgärder rörande den ekonomiska situationen kommer att genomföras och återrapporteras till nämnden. Sammanfattning Periodresultatet blev 248,4 miljoner kronor, vilket var 351,2 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen var 298,7 miljoner kronor inom anslagsfinansierad sjukhusverksamhet, 48,9 miljoner kronor inom hälsovalet och 3,6 miljoner kronor inom vårdvalen. Uppföljning av beslutade kvalitetsmått per oktober visar att tre av tolv mål nåddes, fem mål nåddes inte. För fyra av målen ses en god trend alternativt är resultatet nära målet. Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av det ekonomiska läget, uppföljning av tillgänglighet samt handlingsplan för ökat antal disponibla vårdplatser redovisas separat. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag SUS månadsrapport Handlingsplan för ökat antal disponibla vårdplatser 4. Tillgänglighetsuppföljning SUS Åtgärdspaket SUS 1610 C:\pactdok\Sjukvårdsnämnd SUS\ \Månadsrapport SUS oktober\ u4 SUS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (5) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Resultatutvecklingen i år följer i stort fjorårets utveckling. Resultatet per oktober 2016 var ca 13 miljoner kronor sämre än resultatet vid samma tidpunkt ifjor. Försämringen jämfört med föregående år har dock krympt något under de senaste månaderna, vilket innebär en svagt positiv utveckling av det ekonomiska läget och prognosen har därmed förbättrats med 10 miljoner kronor. Budgetavvikelsen per oktober på 351 miljoner kronor var också något lägre än budgetavvikelsen samma period i fjor som var 368 miljoner kronor. Sjukvårdsnämnden SUS beslutade vid mötet den 22 mars att fastställa tolv kvalitetsmått för löpande uppföljning. Kvalitetsmåtten är valda så att de är viktiga ur den sökande personens perspektiv och även strategiskt viktiga för att åstadkomma en effektiv vård. De är också valda för att de är utmanande d.v.s. att SUS behöver utveckla och ändra arbetssätten för att målen ska kunna nås. Per oktober nådde SUS målen för: Avslutade ärenden i 1177 Mina vårdtjänster Fallincidenter vid slutenvård Förekomst trycksår För följande mått ses god trend alternativt resultatet är nära målet: Återställning av blodflöde vid hjärtinfarkt inom 90 min SUS nådde det nedre målet i det regionala hjärtindexet (75 %). 81,5 % av patienterna kommer i behandling inom 90 minuter hittills i år. För att nå 90 %-målet krävs större kapacitet under jourtid. Kontaktssjuksköterska (KSSK) för personer med cancer SUS har i hög grad utvecklat funktionen KSSK och många personer med cancer har idag tillgång till denna tjänst. Men fortfarande registreras inte alla kontakter på rätt sätt, vilket leder till att det synliga resultatet bara är hälften av målet 80 %. SUS resultat nov 2015-okt 2016 är 41,1 %, motsvarande för totalt är 32,3 %. Ögonbottenundersökning vid diabetes Genom förbättrad registrering och ökat samarbete inom SUS vårdcentraler, endokrinologi och ögonsjukvård förväntas en ökad andel undersökningar. Diabetes typ 1 öppenvård sjukhus Följs upp i samband med årsredovisningen Diabetes typ 2 - vårdcentral Primärvårdens resultat går inte att följa upp pga av att överföringen från PMO till Nationella diabetesregistret inte fungerar tillfredsställande.

3 Datum (5) Direktintag på strokeenhet SUS når med 79 % nästan det nedre målet i det regionala strokeindexet, men full måluppfyllelse är svår att nå pga vårdplatsbrist. Det finns stängda vårdplatser på neurologen i både Malmö och Lund, vilket gör att en del patienter måste utlokaliseras. Alla akuta övervaknings- och behandlingsplatser för trombolys är öppna. SUS har en omfattande förbättringsplan för fler vårdplatser inom strokevården: Rekrytering av sjuksköterskor pågår Verksamheten har startat kvalitetsprojekt som ska förbättra patientvården och öka attraktiviteten hos de neurologiska vårdavdelningarna Utfasning av bemanningsföretag dagtid pågår, bedöms klaras utan ytterligare tapp av vårdplatser Evakueringsperiod med anledning av ombyggnader oktober 2016 maj 2017 innebär tillgång till färre fysiska vårdplatser Vid återflytt till uppfräschad lokal juni 2017 bedöms alla fastställda vårdplatser kunna vara öppna i Malmö vilket innebär en ökning med 7 vårdplatser jämfört med i dag. Målen nåddes inte för följande kvalitetsmått: Utskrivningsinformation när personen skrivs ut från sjukhuset Förbättringsarbete pågår. SIP per 1000 listade personer över 75 år hos vårdcentralerna Andelen SIP ökar kontinuerligt men arbetet är i fortfarande i sin linda i Skåne. Ökat läkarstöd enl nya HoS-avtalet förväntas öka SIP betydligt. Vårdrelaterade infektioner Mätt med Infektionsverktyget nås inte målet för vårdrelaterade infektioner. Resultatet ligger kring 6,4 % (mål 5,3 %) Max 4 timmar på akutmottagningen Ligger på % sedan flera år, mål 80 %. Behov av senior läkarkompetens och vårdplatser påverkar. Många förbättringsinsatser pågår t ex vårdplatsoptimering och ökat samarbete mellan akutmottagningarna och vårdcentralerna. Särskild plan för akuta vårdflöden kommer att göras för Hänvisning av födande kvinnor till annan förlossningsenhet. I stort all hänvisning sker inom SUS fr Lund till Malmö. Efterfrågan matchar inte kapaciteten på resp ort. Förlossningsplatser i Lund behöver fredas så att de bara används för födande personer. Utvecklingsarbete pågår för att kunna tillgodose detta. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Det skattade ingångsläget för 2016 på 400 miljoner kronor innebär en

4 Datum (5) kostnadsutveckling mellan för SUS sjukhusverksamhet på 3,4 %. Förvaltningen erhåller därutöver tilläggsfinansiering för kösatsning, cancersatsning, satsning för att öka antalet vårdplatser samt incitamentssatsning som tillsammans innebär en kostnadsökning om 1,5 %. Ökade intäkter för asylvård, regionextern vård och övriga intäkter och bidrag motsvarar ytterligare 1,4 % ökade kostnader. Utöver den redan inför verksamhetsåret bedömda kostnadsökningstakten om 3,4 % finns således finansiering för ytterligare 2,9 % ökade kostnader, tillsammans 6,3 %. Hittills under 2016 har kostnaderna ökat med 6,0 % inom SUS sjukhusverksamhet. Trenden visar på en svagt sjunkande ökningstakt, från 6,5 % per juli till 6,0 % per oktober. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser I nuläget ej bedömningsbart. Samverkan med berörda fackliga organisationer Information har givits i samverkan/mbl Uppföljning Uppföljning kommer att ske av verksamhet, produktion, medarbetare och ekonomi enligt gällande rutiner. Joakim Sandell Ordförande Anders Dybjer Tf förvaltningschef

5 Datum (5) Kommentarer till de olika avsnitten i beslutsförslaget Produktionsdatum = versionshantering Beslutsförslaget ställs till aktuellt beslutande organ Tänk på målgruppen när du formulera beslutspunkterna. Skriv tydligt och i klartext, undvik och hänvisa till t ex bilagor Sammanfattningen ska vara max 3-5 rader Dokument som ska finnas med är alltid det beslutsförslag du skriver med datum. Andra exempel på dokument kan vara förslag till yttrande, motionssvar, remissunderlag eller andra dokument som behövs i ärendet. Beskrivningen av ärendet ska vara allsidig och använd gärna underrubriker för att göra texten lättare att läsa. Tänk på att kontakta aktuella kompetenser i god tid. Ekonomiska konsekvenser ska innehålla förslag till finansiering. Bra exempel på formuleringar finns i Ärendehandboken, sid 18. Juridisk bedömning Handläggaren avgör om juridisk bedömning är nödvändig. Krävs bedömning kontakta regionjurist i god tid! Två huvudalternativ till skrivning finns. Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig Samråd har skett med regionjurist som inte har några invändningar mot förslaget. Miljökonsekvenser ska beskrivas både ur ett positivt som negativt perspektiv. Kontakta nämndsekreteraren om du är osäker om facklig samverkan/mbl-förhandling krävs för aktuellt ärende. Tre olika alternativ till skrivning. Samverkan/MBL-förhandling slutförs lokalt på X-förvaltning. Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå. Ingen samverkan/mbl-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende. Ju tydligare man är om att uppföljning ska ske, desto lättare är det att genomföra uppföljningen. Ta gärna med ev uppföljningsdatum i beslutspunkten