Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare åtgärder uteblir. Ekonomiska effekter är inräknade i prognos. Ökning antal anställda hänförligt till utökade uppdrag, avtalsförändringar, kompetensmixförändringar och minskad inyrning. Tillgängligheten är fortsatt relativt god. Förflyttning från sluten till öppen vård fortgår alltjämt. Ökning öppenvårdsproduktion och fler patienter. Fokus på specifika områden för att uppnå målnivå. Resultat per område Resultaträkning (mkr) Beräknat på resultatet 2016 är kravet på kostnadseffektivisering under 2017 ca 225 mkr för att nå budgetbalans. Ackumulerat resultat efter mars är 2 mkr bättre jämfört föregående år. Budgetavvikelsen är 3,1 mkr bättre.kostnadsutvecklingen dämpas marginellt i april (4,5 %) men jämfört föregående år är ackumulerad utveckling för hög, 5,1 %. Den är dock påverkad av 2016 års tillgänglighetspaket som kom igång på allvar i april Förra årets tillgänglighetssatsning kommer att ha mindre effekt på nivån på kostnadsutvecklingen ju längre året går. Även exkluderat tillgänglighetssatsningen är dock kostnadsutvecklingen för hög med ett för Kryh kvarstående kostnadsproblem som nu kräver ytterligare omedelbara åtgärder för att prognos inte ska behöva försämras vid nästa uppföljningstillfälle. Allokerat till särskilda utgiftsposter består kostnadsutvecklingen av löneutveckling samt ett ökat antal anställda (pris 34 mkr inkluderat justering av jourskuld med 4 mkr, volym 35 mkr), ökade läkemedelskostnader (9 mkr), ökade kostnader för labprover (3 mkr), ökade kostnader för medicintekniska tjänster (8 mkr) samt ökade fastighetskostnader (5,7 mkr). Kostnad för extern inhyrd personal har minskat med 7,2 mkr. Övriga kostnader har minskat med 4,8 mkr. Hela periodens underskott är i princip allokerat till division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi. Resultatet för Division Primärvård uppgår efter april till -12 mkr vilket är 8,9 mkr bättre än budget. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _reserv 1 av 7

2 Prognos Utan ytterligare effektiviseringsåtgärder var utfallet efter mars och nu likaså efter april för dåligt och kostnadsutvecklingen för hög för att nå det efter mars månad prognostiserade resultatet på -145 mkr jämfört budget. Det krävs ytterligare kraftfulla åtgärder för att få bukt med den ekonomiska utvecklingen då de hitills beslutade handlingsplanerna inte bedöms räcka till. Givet utfallet i april bedöms nu behovet av att sänka kostnadsnivån från maj-december till sammantaget 95 mkr för att nå liggande prognos. Åtgärder med effekter motsvarande drygt 70 mkr från maj-december är sammankopplade med beslut som förutsätts infrias. Därmed finns ett behov av att finna ytterligare åtgärder för motsvarande drygt 20 mkr. Det är åtgärder som ännu ej är identifierade och beslutade men som måste genomföras omgående för inte försämra ekonomin ytterligare. De handlingsplaner som är framtagna i verksamheten summerar till ca 95 miljoner kronor och av dessa förväntas i nuläget minst 65 % (63 mkr) falla ut varav 56 mkr från maj- decemer. De 63 mkr är inarbetade i prognosen. Åtgärder för att minska den arbetade tiden motsvarande ca 150 heltidsanställda är också inarbetade i prognosen liksom övergripande beslut om strukturella åtgärder motsvarande 5 mkr. Kvarstående gap på mkr i strukturella åtgärder kräver ett omedelbart beslut om det ska finnas möjlighet att nå samlad effekt på 95 mkr resten av året, annars måste prognosen försämras väsentligt vid kommande uppföljningstillfällen. Samtliga effekter är inarbetade i helårsprognosen efter april och Kryh ligger därmed kvar med sin prognos på -145 mkr jämfört budget. Faller inte handlingsplanerna ut och/eller beslut om ytterligare åtgärder uteblir försämras prognosen. Åtgärder för ekonomi i balans 1) Beslutad handlingsplan (sjukvårdsnämnd Kryh ) omfattar 95 mkr och innehåller åtgärder för att minska kostnader för bemanningsföretag, åtgärder för produktivitetsökning och effektivare resursutnyttjande, åtgärder för förbättrad antibiotikaförskrivning, åtgärder för ökad kapacitet genom digitalisering, åtgärder för effektivara användning av medicinskt material samt stängning av ögonfililal i Ystad. Utöver detta finns det krav på vardagsrationaliseringar i verksamheten. 63 mkr sammantaget av dessa åtgärder förväntas falla ut under Blir lyckandegraden sämre försämras det ekonomiska utfallet. 2) Åtgärder av strukturell art motsvarande helårsvärdet ca 10 mkr och innevarande års värde ca 5 mkr, är inräknat i prognos. 3) En minskning av antalet anställda genom naturlig avgång motsvarande 150 heltidsanställda/helårseffekt med helårsvärde 75 mkr och innevarande års värde ca 10 mkr, är inräknat i prognos. 4) Ej identifierade och beslutade åtgärder av strukturell art (utbudsfrågor samt koncentration av vård) motsvarande helårsvärdet ca 90 mkr och innevarande års värde ca 25 mkr, är inräknat i prognos. Uteblir beslut måste prognos försämras. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _reserv 2 av 7

3 Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH # % # % # % Ledning / Administration 334,2 361,4-27,2-7,5% 3,50 2,99 0,52 17,3% Anställd 174,0 3,7% Läkare 599,9 562,2 37,7 6,7% 2,49 2,55-0,06-2,2% Sjuk -4,9 1,6% Medicinsk sekreterare 297,0 280,9 16,1 5,7% 5,91 6,63-0,72-10,9% TjLedigLön -10,2 12,9% Sjuksköterska 1 433, ,2 51,0 3,7% 5,90 5,75 0,15 2,7% TjLedigEjlön -24,2 4,7% Tandvårdsarbete 0,9 1,0-0,1-7,2% 7,43 7,73-0,29-3,8% Komp 2,2-8,7% Undersköterska / Skötare 919,4 864,8 54,7 6,3% 5,93 7,31-1,38-18,9% Jkomp 1,1-1,3% Övrig personal 27,6 20,7 6,9 33,3% 4,45 5,62-1,17-20,8% Sem 13,4-5,6% Övrig Vård / Rehab / Social 283,3 268,4 14,9 5,6% MerÖtid 1,3 1,8% ArbJourBerd -1,6-2,6% TimLön 2,9 2,4% Använd 154,0 4,1% Avvikelse volymer (jmf förg. år) Summa 3 895, ,5 154,0 4,1% 5,47 5,55-0,08-1,43% Ökning av AOH och antalet anställda är i huvudsak hänförligt till de utökade uppdrag och projekt, minskning av hyrpersonal, förändrade arbetstidsavtal och policy för heltjänstgöring samt kompetensmixförändringar. Även vakanser till följd av rådande kompetensbrist och förlossningskrisen har påverkat antalet anställda. Kostnad för externt inhyrd personal minskar med ca 7,2 miljoner kr jämfört motsvarande period föregående år. Ökning av AOH och antalet anställda Läkare beror inte på kapacitetsökning då det råder stor brist i denna grupp. För att minimera bristen och kostnaden för hyrläkare har fler ST-läkare anställts. Det har har även satsats på fler AT-läkare. Utökning av Medicinsk sekreterare är även den relaterad till kompetensbrist. De stora ökningarna antalet Sjuksköterskor och Undersköterskor beror delvis på förändrad nattarbetstid på förlossning, NEO, HIA och IVA samt uppbyggnaden av ny avdelning MAVA i Kristianstad men även en ökning med 16 ungdomspraktikanställning. Till följd av det ekonomiska läget vidtar förvaltningen åtgärder för att minska den samlade arbetstiden. Ett arbete för att minska antalet anställda genom naturliga avgångar pågår som en konsekvens av detta. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har minskat med 0,08 kalenderdagar per medarbetare jämfört med samma period förra året. Minskningen syns framförallt hos yrkesgrupperna undersköterskor och medicinska sekreterare. Förebyggande och systematiskt arbete med sjukfrånvaron fortgår. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Uppföljningsmåttet visar att förvaltningen rör sig i riktning mot målvärdet. Jämfört med mars månad 2016 år har en övergripande ökning skett med 0,87 procentenheter. Det är en spridning mellan olika vårdavdelningar hur långt man har kommit i arbetet med kompetensmixplanering. I dagsläget har sju avdelningar inom förvaltningen ett mätvärde på 60 % eller högre. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _reserv 3 av 7

4 Tillgänglighet Andel och antal väntande till besök inom 90 dagar Andel och antal väntande til operation/åtgärd inom 90 dagar Kryhs väntelista till första besök större än föregående månad och större än april Fokus på bättre remissgranskning i de verksamheter där så behövs, kvalitetssäkrade väntelistor, antal väntande >180 dagar minskar. VO som inte klarar en väntetid som matchar vårdgarantin samordnar patienter till andra vårdgivare, samordningen har ökat jämfört med Behov av samordning inom smärta och reumatologi men finns inga vårdgivare. Verksamhetsområde Barnmedicin och ÖNH samordnar inom Kryh. Kryhövergripande operationsplaneringsforum har ständigt pågåendet arbete med att optimera operationskapaciteten. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Kvällsöppet på alla tre sjukhusen så mycket det går att bemanna, alla CTmaskiner igång. Svarstiden har kortats. Andel genomförda återbesök inom måldatum Bevakningslistor till återbesök behöver kvalitetssäkras mer och arbete pågår. Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år fler individer har behandlats i öppen vård och 90 färre har behandlats i sluten vård. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som mixpoäng motsvarar föregående år men förflyttningen från sluten till öppen vård fortgår ännu och antalet behandlade patienter med mera komplexa vårdbehov ökar i den öppna vården jämfört föregående år. Genomsnittlig vårdtid i den slutna vården sjunker med 2,5 %. Produktiviteten inom somatiken i Kryh, räknat på vårdtyngd (mixpoäng) minskar dock för perioden jan-feb med knappt 2 %, inhyrd personal inkluderad. Detta till följd av ökad volym anställda. Orsaken är bla en mycket belastande influensaperiod under februari. Det regionala operationsteamtet som Kryh ansvarar för har nu startat upp verksamheten med start på CSK. Uppdraget sträcker sig över hela Skåne. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _reserv 4 av 7

5 Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom vårdvalet fortsätter listningen att öka. Antalet listade per april uppgår till vilket är en ökning med 71 jämfört med fg månad eller (1,6 %) jämfört samma period föregående år. Inom hälsovalet är marknadsandelen oförändrad i jämförelse med föregående månad och uppgår till 57,3 %. Antalet inskrivna patienter mobila team uppgår efter april till 101 stycken. Totalt var 538 inskrivna efter april på Skånebasis av presumtivt ca Täckningsgraden, som eftersläpar med två månader, uppgår efter februari till 62 %, vilket är en ökning med 0,3 % sedan föregående månad och en ökning med 2,4 % jämfört med föregående år. Kvalificerade telefonkontakter av dietist, kurator, läkare och psykolog viktas i år med faktor 0,6 och har ökat med 23 % jämfört med föregående år, vilket innebär ett utfall på ca Antalet inskrivna barn på BHV uppgår per april till vilket är en ökning med 192 i jämförelse med föregående månad och 82 jämfört med motsvarande period föregående år. Marknadsandelen för BHV är, likt den för hälsovalet, oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår till knappt 64 %. ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Kvalitet Inom ASiH har antalet besök minskat med ca 600 besök men däremot har antalet vårddagar ökat med totalt sett ca 5 % jämfört med 2016 och uppgår till drygt Ökningen återfinns uteslutande inom ASiH där antalet vårddagar ökat med 9 % för i stort sett samtliga orter. Inom palliativ slutenvård har antalet vårddagar minskat ca 11 %. Minskningen återfinns för samtliga enheter förutom Ystad och Helsingborg där vi ser en ökning. I Helsingborg uppgår ökningen till 4 % jämfört med föregående år. Den huvudsakliga minskningen i antal vårddagar är kopplad till den tillfälliga neddragningen i Malmö p.g.a. personalbrist. Medelvårdtiden för ASiH har ökat från föregående månad och uppgår per april till ca 56 dagar vilket är under genomsnittet för Även medelvårdtiden för de palliativa enheterna understiger något snittet för 2016 och uppgår efter april till ca 13 dagar. Antalet unika patienter uppgår för perioden till ca vilket är en ökning med drygt 30 patienter eller ca 2 %. Kvalitetstema patientsäkerhet - SKL rapporterar att patienter som är utlokaliserade löper en dubbelt så hög risk att drabbas av en vårdskada som patienter som vårdas på korrekt vårdnivå. Förändring mellan åren av antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser Skånevård Kryh har minskat utfallet gällande utlokaliserade patienter från åren Utfallet för Q var 1,54 och för samma period ,42. För 2017 har antal utlokaliserade patienter kommit ner till 0,74 för samma period. Antal rapporterade avvikelser rörande händelsen utlokaliserad som sådan? Antal rapporterade avvikelser rörande utlokaliserad patient som drabbats av vårdskada? För Q finns 6 rapporterade avvikelser rörande utlokaliserad patient, varav samtliga är klassificerade som risk för vårdskada och ingen klassificerad som vårdskada. Motsvarande för Q är 2 registrerade avvikelser, varav båda är klassificerade som risk för vårdskada och Ingen klassificerad som vårdskada. För 2015 finns 5 registrerade avvikelser, varav samtliga är klassificerade som risk för vårdskada och ingen klassificerad som vårdskada. På helår 2015 finns 12 avvikelser som rör utlokaliserade där samtliga klassificerades som risk för vårdskada och ingen klassificerad som vårdskada. På helår 2016 finns 7 avvikelser som rör utlokaliserad där samtliga är klassificerade som risk för vårdskada och ingen klassificerad som vårdskada. Vilken handlingsplan finns för att undvika utlokalisation? Det övergripande målet i Skånevård Kryh är att erbjuda patienter med behov av vård på sjukhus, en snabb tillgång till vårdplats samt vård på avdelning med rätt medicinsk- och omvårdnadskompetens. Ett av slutenvårdsdivisionernas prioriterade mål är att undvika utlokalisering och flytt av patienter mellan vårdavdelningar där ett strategiskt arbete har bedrivits under 2017 inom styrgrupp akutflöde samt inom varje verksamhetsområde. Kryh har övergripande rutiner samt lokala riktlinjer för vilka patientkategorier som kan vårdas på annan avdelning när hemavdelningen inte har vårdplatser, så kallade systeravdelningar, där utbildning och kompetensutveckling skett av berörd personal. En tidigare framtagen definition finns avseende infektionspatienter som behöver vårdas på specialiserad infektionsplats och vilka infektionspatienter som kan skrivas in på annan vårdavdelning med konsultstöd av infektionsläkare. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _reserv 5 av 7

6 mot Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _reserv 6 av 7

7 Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _reserv 7 av 7