Månadssammanställning Jan-Maj 2017

Transkript

1 Månadssammanställning Jan-Maj Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Nollprognos enligt budget. Prognos för vårdvalet -2,0 mkr. Översyn pågår i övrig verksamhet för att nå total balans. Färre än budget pga problem att anställa, men fler än fg år pga nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne. Något ökad sjukfrånvaro. Tillgängligheten är excellent inom alla områden. Fler mottagna patienter och ökat antal vårdåtaganden samt produktivitet än fg år. Produktion något minskad. Aktiviteter enligt målfokus har startats upp enligt plan. Planering för 2018 pågår. Resultat per område Totalt resultat (mkr) motpart 1-3 Utfall Budget diff. Budget17 Prognos17 Resultat (mkr) motpart ,3-10,1 5,8 0,0 0,0 Habilitering inkl stab -4,4-10,1 5,7 0,0 1,3 Hjälpmedel exkl ny org -0,4 0,0-0,4 0,0 0,8 Ny hjälpmedelsorganisation 0,2 0,0 0,2 0,0-0,1 Vårdval Hörselrehabilitering 0,3 0,0 0,3 0,0-2,0 Resultaträkning (mkr) Totalt blev resultatet för perioden -4,3 mkr. Ackumulerad budget uppgick till - 10,1 mkr, vilket innebär ett resultat som är 5,8 mkr bättre än budget. Ekonomin redovisas i två delar där kärnverksamhet skiljs från vårdval hörselrehabilitering. Kärnverksamheten visade underskott på -4,6 mkr, motsvarande 5,5 mkr jämfört med budget, medan resultatet för vårdval hörselrehabilitering visade 0,3 mkr. Området glasögonbidrag (8-19 år) når i princip ett nollresultat och genererar fn ett underskott på -0,1 mkr. Avvikelser gentemot budget avser bl a handikappbidrag som inte betalats ut enligt tidplan pga försenade rekvireringar samt kostnader för ehälsoinsatser som ännu inte kommit igång fullt ut. Personalkostnaderna är lägre än budget delvis beroende på svårigheter att tillsätta vakanta tjänster, vakanser innan nyrekryteringar samt sjukskrivningar. Ack Bruttokostnadsutveckling 2017 % mkr Totalt Verksamhet 4,4% 14 mkr varav Vårdvalet Hörselutprovning -6,0% -2,3 mkr Exkl Vårdval 5,9% 16,3 mkr varav Personalkostnader 5,4% 9 mkr Jämförelsestörande poster Glasögonbidrag 8-19 år - 6,3 mkr Nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne 4,6 mkr Justerad bruttokostnad exkl vårdval och jämförelsestörande poster 1,9% 5,4 mkr Bruttokostnadsutvecklingen för förvaltningen uppgick till 4,4 %. Motsvarande värde för verksamheten exklusive vårdvalet var 5,9 %, medan budget medgav 6,9 %. Den största delen av kostnadsökningen utgjordes av resurskostnader vilka uppgick till 5,4 %. Hyreskostnaderna ökade med 6,6 % med anledning av en högre hyresnivå. För verksamheten Vårdval hörapparater har bruttokostnadsutvecklingen varit negativ -6,0 %, beroende på besparingsåtgärder vilka lett till lägre kostnader. Justerat för glasögonbidrag för barn 8-19 år som inte fanns i verksamheten motsvarande period föregående år och nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne som endast hade initierats, uppgick kostnadsutvecklingen till 1,9 %.

2 Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Förvaltningen förväntas nå ett nollresultat Det finns en osäkerhet kring En effektivisering av verksamheten sker kontinuerligt för att kunna möta det resultatet för glasögonbidraget för barn 8-19 år. Ett statligt bidrag ökade inflödet av patienter och för att kunna utföra ålagt uppdrag. Bl a pågår introducerades under 2016 och har växlats in som ett regionbidrag Under satsningar för införande av olika ehälsoprojekt. Verksamheten vårdval året har efterfrågan ökar jämfört med föregående år, vilket sannolikt beror på hörselrehabiliteringar förväntas gå med ett underskott på -2,0 mkr varför nu att bidraget blivit mera känt. Dessutom har administrations-kostnaden för åtgärder vidtas i den övriga verksamheten för att nå balans för förvaltningen. hanteringen ökat nämnvärt. Översyn pågår för att effektivisera denna process. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar gick med underskott motsvarande - Bidraget har medfört att efterfrågan av glasögonbidrag till yngre barn 0-8 år 8,5 mkr 2016 och verksamheten har varit underfinansierad ett ett antal år. även ökat. Glasögonbidragen totalt förväntas nå ett underskott om ca -1,9 mkr. Nämnden har under 2016 fattat beslut om flera besparingsåtgärder inom Hörapparater (exkl vårdvalet) förväntas nå ett överskott om 2,4 mkr. vårdvalet, vilka får helårseffekt Åtgärderna avsåg en höjning av För verksamheten Vårdval hörselrehabilitering prognosticeras ett underskott på utprovningsavgiften från 900 till 1000 kr, nya upphandlade avtal med lägre priser -2,0 mkr. Anledningen är markant ökad kostnad för streamingutrustning och för hörapparater vilka succesivt trädde ikraft under Trots dessa insatser och kostnader för lager och inkurans för hörapparater. Dessutom förväntas en förvaltningsintern omfördelning av regionbidraget motsvarande 6,5 mkr 2017 bedömningsbesöken öka och förväntas nå att jämföra med budgeterade behöver nu ytterligare medel tillskjutas. Åtgärder inom övrig verksamhet behöver Antalet utprovningar kan även komma att öka under året. göras för att balansera underskottet vilket ger undanträngningseffekter för övriga patientgrupper. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 126,8 111,5 15,3 13,7% 8,05 6,94 1,12 16,1% Anställd 36,4 4,8% Läkare 6,8 5,8 1,0 16,4% 0,88 0,00 0,88 - Sjuk -8,6 16,9% Medicinsk sekreterare 24,7 24,9-0,2-0,7% 12,13 12,69-0,56-4,4% TjLedigLön 0,0-0,5% Sjuksköterska 13,6 13,3 0,3 2,5% 9,75 8,67 1,07 12,4% TjLedigEjlön -5,5 6,8% Undersköterska / Skötare 4,3 4,4-0,1-2,2% 12,78 9,69 3,09 31,9% Komp 0,0-2,5% Övrig personal 71,5 66,2 5,3 8,0% 9,68 7,02 2,67 38,0% Jkomp -0,1 2427,3% Övrig Vård / Rehab / Social 362,7 362,1 0,5 0,1% 9,00 8,38 0,62 7,4% Sem -0,7 2,1% MerÖtid 0,1 14,5% ArbJourBerd 0,0-62,8% TimLön 0,7 8,8% Använd 22,2 3,8% Summa 610,5 588,3 22,2 3,8% 9,00 8,12 0,88 10,

3 Antalet anställda var per den siste maj 2017, 822 medarbetare att jämföra med 792 samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 29 anställda, vilket främst kan härledas till det nya Hjälpmedelsuppdraget samt återtag av serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken tidigare hanterats av privata entreprenörer. Resterande del beror på en utökning med anledning av ökat behov i verksamheten för barn autism. Ökningen av antal medarbetare återfinns främst i grupperna ledning/administration och övrig personal. Det nya uppdraget "Hjälpmedel Skåne" har inneburit nya arbetsuppgifter inom det administrativa området. Det är framförallt nya kundtjänstmedarbetare till enheten för stöd och support och produktkoordinatorer till enheten för strategiskt sortimentarbete som anställts. Serviceverksamheten för hjälpmedel som tidigare hanterades av privata entreprenörer har till stor del återtagits fr om 2017 som ett led i besparingsåtgärder. Detta har medfört anställning av flera nya servicetekniker. Använda AOH har ökat med 22 jämfört med tidigare år, men är lägre än budget. 20 utav dessa har tillkommit med anledning av nytt hjälpmedelsuppdrag och resterande del främst pga ökat behov i verksamheten för barn autism. Anställda AOH uppgick i april till 788 vilket är i paritet med januaris värden. Det är dock lägre än budgeterat vilket beror på att förvaltningen har problem med vakanser vid korttidsfrånvaro. Det förekommer även vakanser inom ett antal svårrekryterade områden med konsekvensen att verksamheten inte kunnat ersätta alla tjänster. Bemanningsföretag eller dylikt används enbart i undantagsfall. Kostnaden för externt inhyrd personal är marginell och uppgår till 0,15 mkr ackumulerat för perioden och är lägre än budgeterat värde på 1,4 mkr då efterfrågan varit lägre än förväntat för perioden. Barn- och ungdomshabiliteringen behöver köpa in läkarresurser från privatpraktiserande läkare, då sjukhusen i Ystad och Kristianstad inte har möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har ökat med 0,9 dagar i genomsnitt eller 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till i snitt 9,0 dagar per april månad. Antal dagar mätt som rullande 12 uppgick till 24,3 dagar. Det är främst den långa sjukfrånvaron som ökat, men även för den korta sysn en mindre ökning. Förvaltningen har stort fokus på rehabiliteringsarbete och förebyggande arbete och analyserar regelbundet sjukfrånvaron på enhetsnivå tillsammans med enhetsoch verksamhetschefer. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) Anställda AOH är lägre än budget och ligger på i princip samma värde som i januari. Tillgänglighet Habilitering genomsnitt. Andel till besök inom 60 dagar 95% 85% 75% 65% 92% 95% 93% 92% Hjälpmedel. Andel till besök inom 60 dagar 95% 85% 75% 65% 68% 79% 84% 86% 83% Barn- och ungdom - Autism. Andel till besök inom 30 dagar 110% 98% 94% 98% 87% 83% Tillgängligheten är excellent och når, som genomsnittsvärde för verksamheterna Barn- och Ungdom, Vuxen, SynHörselDöv, 92 %, vilket är något sämre värde än föregående år. För Hjälpmedelsverksamheten är motsvarande värde 83 %. I 78 % av fallen kunde tid erbjudas inom 30 dagar i hjälpmedelsverksamheten. För barn och ungdomar med autismspektrumstörning och ADHD är kravet att garantera vård inom 30 dagar. Tillgängligheten för verksamheten är excellent och uppnår nivån 83 % per maj. En första kontakt kan oftast ges inom 30 dagar, men med anledning av det ökade infödet av patienter finns en problematik därefter, innebärande att ge insatser enligt nationella riktlinjer.

4 Remissinflöde diagnos autism hos barn och ungdom Tolk (teckenspråkstolkning och skrivtolkning) Tolkcentralen Diff Diff % Tillgänglighet 95,0% 97,0% 0,0% -2,0% Antal utförda tolkuppdrag ,9% Antal tolkanvändare ,3% Produktion Produktion Habilitering Produktivitet habilitering 0,1% Vårdåtagande 6,1% Vårdkontakter* -0,6% Antal besök -2,5% Besök läkare -5,1% Besök övriga -2,5% Kval. brev- telefonkontakt 11,2% Unika individer 1,9% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% Remissinflödet ökar konstant främst avseende autism. Inkomna remisser till Barnoch ungdomsverksamheten (Bou) avseende autism har ökat med 3 % jämfört med föregående år och 58 % sedan år För Vuxenverksamheten (Vux) har ökningen varit 32 % jämfört med föregående år. Inom området utvecklingsstörning syns en mindre minskning av inkomna remisser och för området rörelsehinder har en minskning skett med ca 29 %. Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3. Under perioden utfördes vardagstolkningar. Utförda vardagstolkningar ökade med 2% procent eller 88 stycken jämfört med föregående år. Samtidigt ökade antalet tolkanvändare med 10 procent eller 84 stycken. Antalet tolkanvändare uppgick till 899 för aktuell period. Tillgängligheten, då det var möjligt att tillgodose behovet av tolk var 95 procent, något lägre än föregående år. Prognosen för helåret är nedjusterad till 93 % med anledning av en ökad efterfrågan. Ökat beställningstryck på tolkcentralen medför behov av ökat köp av tolktjänster och därmed ökade kostnader. Det sker ett fortsatt ökat inflöde till verksamheten, främst till Barn- och ungdomsverksamheten och Vuxenverksamheten. Antalet unika patienter har ökat med 1,9 %, vilket till stor del beror på ett ökat remissinflöde avseende autism inom Barn och ungdoms- och Vuxenverksamheten, men även den generella befolkningsökningen påverkar inflödet. Sedan 2014 har ökningen av unika patienter som haft vårdkontakt ökat med 13 %. Jämfört med föregående år har vårdåtaganden ökat med 6,1 % medan det totala antalet vårdkontakter minskat med 0,6 %. Produktiviteten är i princip oförändrad. Antalet uteblivna besök inom Vuxenhabiliteringen har i princip halverats jämfört med föregående år. Det beror både på införandet av avgift vid uteblivet besök samt att enheterna arbetar aktivt med denna kvalitetsbristkostnad. * Samtliga vårdkontakter (NY, ÅB, AH, SA, KO, KI, KB, KT, TB) Produktion Hjälpmedel Produktivitet tekniker Glasögonbidrag 0-7 år - antal -46,5% Binaurala (hörapp) innev mån Scooter - Förskrivning Unika individer - förskrivn -2,3% -4,1% 3,8% 7,3% 0,3% 5,1% 2,3% 8,1% 22,2% - -40% -20% 0% 20% 40% Inom Hjälpmedel Skåne redovisas produktiviteten delvis genom patienttid för tekniker och konsulenter. Produktiviteten (patienttid) för konsultenter ligger nu över målnivån på 60 %. Arbetet med att höja produktiviteten för tekniker fortskrider. Förskrivning av scootrar (5 %) och tyngdtäcken (22 %) fortsätter öka och än syns ingen effekt av införd avgift på tyngdtäcken. Förskrivning bakörat apparater ökar jmf med 2016 vilket hänger samma med att rekvisitioner föredrogs i mindre utsträckning. Antal utprovningar minskar och antal väntande ökar beroende på vakanser och sjukfrånvaro.

5 Vårdval hörselrehabilitering Vårdval Hörselrehabilitering består av de auktoriserade audionommottagningarna. Vårdvalet administreras och finansieras via förvaltningen. Utförda bedömningar uppgick till ca tom maj, vilket är högre än budget och en ökning jämfört med föregående år på 16 %. Prognosticerat värde förväntas nå bedömningar vilket är en utökning med 500 jämfört med budget. Antalet utprovningar har också ökat och uppgick till cirka för perioden, vilket är i paritet med föregående år. Prognosen för antalet utprovningar kvarstår enligt budget. Antalet väntande har ökat med i snitt 29 % under året medan tillgängligheten är fortsatt mycket hög (100 % inom 60 dagar). Andelen som väljer rekvisition har sjunkit till 20 %. Med anledning av de nya hörapparatsavtalen som trädde ikraft under 2016 väljer nu fler patienter att köpa hörapparat från regionens eget sortiment. Målfokus Glasögonbidrag 8-19 år Måluppfyllelsen inom förvaltningens tre målområden, tillgänglighet, kvalitet Antalet utbetalda glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har ackumulerat och nytta är god. uppgått till ca 7 000, vilket är i linje med budget. Resultatet för perioden är - 0,3 Tillgänglighet: Flera webbaserade utbildningar och insatser är under mkr medan prognosen för helåret är ett underskott på -0,8 mkr. Underskottet utveckling. Aktiviteter genomförs för att patienten ska få insatser i rätt tid och beror på en högre kostnad för administration än budgeterat. Kostnaden för med rätt kompetens. administration har ökat då hanteringen kräver mycket manuella insatser. En Kvalitet: Aktiviteter pågår för att säkerställa att patientsäkerheten är hög och översyn pågår för att kunna förenkla hanteringen. Det finns stora osäkerheter för att utbudet av insatser är likvärdigt utifrån behov. kring utvecklingen av efterfrågan. Nytta: Aktiviteter genomförs för att säkerställa att patienterna är nöjda med de insatser som erbjuds, och för att de ska vara medaktörer i sin habilitering /rehabilitering. Dessutom genomförs aktiviteter som syftar till att förvaltningen ska ha attraktiva arbetsplatser och en ekonomi i balans. Kvalitet Kvalitetstema fördjupad personaluppföljning - En strategi och handlingsplan för kompetensmixplanering är beslutad. Arbetet med kompetensmixplanering ska växlas upp och få spridning till samtliga arbetsplatser. Förvaltningen har utvärderat och utvecklat ett arbetssätt där administrativa arbetsuppgifter lyfts från behandlande personal till administrativ personal. Tidigare bokade och ombokade behandlande personal besök men numera är personalens kalendrar öppna så att enhetens administratörer kan hantera alla bokningar och ombokningar. Detta frigör tid för direkt patientarbete för behandlande personal. Införande av telefonstyrningssystemet Callguide innebar också ett förändrat arbetssätt. Alla samtal från patienter går numera till enheternas administratörer eller medicinska sekreterare istället för till behandlande personal. Syftet med det förändrade arbetssättet är att öka tillgängligheten, förbättra arbetsmiljön och bättre nyttja medarbetarnas kompetenser. Förvaltningen har i kompetensförsörjningsplan fastslagit att vi ska fortsätta med strategin att administrativa arbetsuppgifter ska lyftas från specialistkompetenser till administrativ personal som enhetssekreterare eller medicinska sekreterare. Samtliga verksamheter i förvaltningen arbetar med att utveckla detta arbetssätt.