Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Transkript

1 Ärende 1 Ärende 1

2 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 215 Förslag till beslut 1. Styrelsen för godkänner s rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 215. Sammanfattning av ärendet Månaden har kännetecknats av ökad sjukfrånvaro och ökad övertid, vilket lett till bemanningssvårigheter med hårt ansträngda vårdavdelningar och med hög beläggningsgrad samt ökat antal överbeläggningar. Budgetavvikelsen uppgår till -39 mnkr. Lars Wiklund Förvaltningschef Bilaga Rapport till s styrelse avseende februari 215. Skickas till Regionstyrelsen HSN norra Sven Florström Peter Olsson Maud Lindgren Postadress: Trollhättan Besöksadress: Norra Älvsborgs Länssjukhus Lärketorpsvägen Trollhättan Telefon: Webbplats: E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se

3 Februari 215 Bilaga 1: Produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) Resultaträkning tkr Utfall Budget* Utfall Ack.Utfall Ack.Budget* Avvikelse Ack.Utfall Avvikelse Ack.Prognos Ack.Budget budget, % 142 fg år, % Intäkter inkl regionbidrag ,% ,6% Personalkostnader ,7% ,1% Bemanningsföretag ,4% Köpt vård ,7% ,1% Läkemedelskostnader ,% ,9% -49 Material, varor och tjänster ,7% ,8% Övriga kostnader inkl finansnetto ,8% ,3% Verksamhetens resultat *) inkl godkänd avvikelse Ackumulerad resultatutveckling tkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bruttokostnad tkr % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Ack utfall 215 Ack utfall 214 Ack budget 215 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Personalkostnad inkl bemanningsföretag tkr % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % antal Nettoårsarbetare % 3% 2% 1% % -1% Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Utfall månad %-förändring jmf fg år 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid *) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec (2) *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte.

4 Bilaga 1 Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (genomsnitt vårdtyngd slutenvård) Förändring NU ack utfall 215/ack budget 215 Sammanvägda prestationer DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårddagar BUP Vårddagar rättspsykiatri Vårddagar vuxenpsykiatri -1,5% -9,2% -1,1% -1,3% 1,8%,3% 4,3% 3,8% 8,4% 6,4% 14,6% Sammanvägda prestationer, mån och ack Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack bud Ack utf % -1% % 1% 2% Budget 215 Utfall 215 Volymer till diagrammet ovan: Uppgift saknas för utfall sammanvägda prestationer 214 Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (vårdtyngd slutenvård),914,92 -,12 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårddagar BUP Vårdtillf vuxenpsyk exkl. rättspsyk Vårddagar vuxenpsyk exkl rättsps Vårdgarantiuppföljning (högst 9 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 6 dagar) 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % % Besök Behandling Måltal 1% Besök Behandling Måltal 7% s kommentarer: Tillgängligheten till förstabesök och behandling på samma nivå som föregående månad. Ökande kö till ögonsjukvården beroende på bemanningsproblem. Beläggningsgraden uppgår till 98 procent, d.v.s. på samma nivå som februari 214 men belastningen är ojämnt fördelad. Utökad samverkan kring överbeläggningar inom förvaltningen planeras. Antalet dagar för utskrivningsklara patienter är fortfarande högt. Personalvolymen uppgår till nettoårsarbetare i februari 215, en ökning med 14 jämfört med februari 214. Övertiden har ökat med ca 95 timmar i jämförelse mellan januari 215 och 214. Det är den kvalificerade övertiden som står för hela ökningen, framför allt i sjuksköterskegruppen. Sjukfrånvaron är 8, procent i februari 215 (6,9 procent i februari 214), där sjuksköterskor och undersköterskor står för största ökningen. Resultatet uppgår till -52 mnkr (-68 mnkr februari 214). Budgetavvikelsen i februari uppgår till -39 mnkr. Sjukhusdirektörens nya åtgärder för att uppnå verksamhet i balans redovisas för styrelsen 27 mars. Lars Wiklund Sjukhusdirektör 2 (2)

5 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: E-post: Till s styrelse Kompletterande åtgärdsprogram för ekonomi i balans Förslag till beslut Styrelsen beslutar följande: 1. Godkänna s rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari Godkänna sjukhusdirektörens arbete med Kompletterande Åtgärdsprogram för ekonomi i balans. Bakgrund redovisade förvaltningen ett åtgärdsprogram för ekonomi i balans, vilket fastställdes av styrelsen. Åtgärderna bestod bland annat av: Tillfällig stängning av vårdplatser. Ett 4-tal vårdplatser har stängts eller är på väg att stängas i enlighet med åtgärdsprogrammet från februari. För vissa vårdplatser, bland annat för intermediärmedicin (IMA), pågår utredning av konsekvenser av en tillfällig stängning. Minskade kostnader för bemanningsföretag. Kostnaderna för inhyrd personal var under februari 215 fortfarande hög, delvis beroende på att utfört arbete faktureras i efterskott. Effekter av tillfällig stängning av vårdplatser och andra åtgärder bör delvis synas i det ekonomiska resultatet för mars månad. Förändring avseende specialistkompetens för BVC i norra Bohuslän. Samråd med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden genomförs vid gemensamt presidiemöte 3 mars. Postadress: Trollhättan Besöksadress: Norra Älvsborgs Länssjukhus Lärketorpsvägen Trollhättan Telefon: Webbplats: E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se

6 Datum Diarienummer NU 2 (2) Ärendet För att uppnå ekonomisk balans under 215 krävs ytterligare åtgärder, varför styrelsen gav förvaltningen i uppdrag att till styrelsemötet presentera ett kompletterande åtgärdsprogram. Partiellt anställningsstopp Sjukhusdirektören har uppdragit till områdes- och stabschefer att senast till 24 mars ta fram förslag på vilka verksamheter som ska vara omfattade av stopp avseende nyanställningar. Beslutet fastställs därefter av sjukhusdirektören. Utmönstring av behandlingsmetoder Sjukhusdirektören har uppdragit till områdescheferna att genomföra en medicinsk prioritering av behandlingar och fasa ut enligt nationella riktlinjer. För att nå en verksamhet i balans under året krävs att delar av verksamheten måste prioriteras bort. Förvaltningen avser att återkomma med förslag på vilka verksamheter som är möjliga att prioriteras ner. Områdesspecifika åtgärder inom Område medicin och akut Sjukhusdirektören har uppdragit till chefen för Område medicin och akut att analysera och genomföra besparingsåtgärder inom sin verksamhet. Bland möjliga åtgärder kan nämnas minskade läkemedelskostnader inom specialistmedicin, eventuellt minskat antal ambulanser nattetid, striktare prioritering av patienter vid intag i akuten samt ett mer kostnadseffektivt användande av patienthotellet. Områdesspecifika åtgärder inom Område opererande specialiteter Sjukhusdirektören har uppdragit till chefen för Område opererande specialiteter att analysera och genomföra besparingsåtgärder inom sin verksamhet. Bland möjliga åtgärder kan nämnas tillfällig stängning och förlängd sommarstängning inom delar verksamheten, samt succesiv utfasning av bemanningsföretag avsedda för traumajouren. En genomgående konsekvens av områdets åtgärder är minskad produktion inom den planerade verksamheten, med negativ effekt för bland annat uppfyllelse av vårdgarantin. Områdesspecifika åtgärder inom Område barn/kk Sjukhusdirektören har uppdragit till chefen för Område barn/kk att analysera och genomföra besparingsåtgärder inom sin verksamhet. Bland möjliga åtgärder kan nämnas tillfällig stängning och förlängd sommarstängning inom delar verksamheten. Genomförandet av åtgärdsprogrammet kommer återrapporteras till styrelsen som en stående punkt under kommande styrelsesammanträden. Lars Wiklund Sjukhusdirektör Sven Florström Ekonomichef