Månadsuppföljning 3162 Sjukhusstyrelse Ystad

Transkript

1 Månadsuppföljning 3162 Sjukhusstyrelse Ystad Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Tillgänglighet 90 dgr Ombokade av enheten

2 2 (7) Ombokade första besök av enheten (enl. vårdutbud som rapporteras till Väntetider i vården). Här visas sjukhus inte styrelsenivå, denn i applikationen pågår. Produktion (avvikelse januari-mars jämfört med föregående år) Antal disponibla vårdplatser Antal disp vpl (medel) mars 2018 Antal disp vpl (medel) mars 2019 Disponibla vpl kl 12 må-fre 2 799, ,1 PALL 56,0 58,0 SIM 34,0 34,0 HS 106,9 84,7 PSYK 498,2 495,3 LKRA 68,5 69,6 HLM 93,4 65,1 CSK 272,7 240,0 TBG 68,6 58,1 SUS 1 193, ,5 HBG 325,0 317,7 YSTA 82,5 83,1 Överbeläggningar/utlokaliseringar

3 3 (7) Attraktiv arbetsgivare Anställningsvolym (siffran = diff utf/bu) Använda timmar jfrt föregående år Inhyrd bemanning i relation till personalkostn Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen (grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder. En långsiktigt stark ekonomi Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent

4 4 (7) Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken Sammanfattande analys av utveckling

5 Månadsuppföljning 3162 Sjukhusstyrelse Ystad Sammanfattande analys av utveckling Det inledande kvartalet 2019 har präglats av en hög aktivitetsnivå i verksamheten och fortsatt påverkan av den förändrade förvaltningsorganisationen. Året inleddes med höga kostnadsnivåer som dock stabiliserat sig lite samtidigt som intäktssidan börjar komma ifatt. En korrigerad bruttokostnadsutveckling ligger på +3,5 % vilket är över både årsbudget och prognos lämnad efter mars. Fortsatt vårdplatsbrist på sjukhuset och ett gediget arbete har genomförts av medarbetarna för att bibehålla en patientsäker- och en även bra arbetsmiljö. Det höga inflödet har krävt fler personalresurser men även medfört övernattare på akutmottagningen och utlokaliserade medicin patienter. Etablering av nya samarbeten med SUS har inletts bl.a. leverkirurgiflöde från SUS till operationsverksamheten. Testverksamhet har startat med en Lila grupp, ett vårdlag för patienter med lägre vårdnivå från alla specialiteter som bemannas av underläkare och undersköterskor, dock har detta krävt dubbel bemanning under uppstarten. Årets Calici period har passerat med påverkan på beläggning och kostnader. Omflyttningar för att nå bättre effektivitet i personalflöden har skett med AVA som flyttar ner bredvid akutmottagningen och Lungmottagningen som har flyttats upp bredvid tillhörande slutenvårdavdelning (avd. 6), det senare ett av personalen initierat projekt. Att observera är att inte bara organisationsförändringen för förvaltningar per första januari 2019 utan även ny sjukhusorganisation 1 mars 2018 påverkar analysen både för ekonomi, produktion och personal. Denna kvartalsrapport tar hänsyn till detta. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Remissinflödet till Ystad ligger på en ökning på 3,4 %. Avslutsorsaker som beror på ej kompletta remisser utgör ca 11 % av totalt antal (d.v.s. var tionde remiss!) och 8 % av remisserna besvaras med förslag på vidarebehandling av remissgranskande läkare. Det faktiska vårdåtagandet ökar ännu mer +5,5 % och det är i specialiteterna, relativt sina storlekar, endokrinologi, allmän medicin, magoch tarm och urologi vi ser ökningarna. Enda område med viss minskning är allmän kirurgi. Patienterna vi möter är i en ökad grad representerade i åldersspannet över 80 år, där vi ser en ökning med 13 % men fortfarande är det ungdomsintervallet som står för den största ökningen, 22 %, och då med ungdomsrelaterade diagnoser. Tillgängligheten för nybesök fortsatte förbättras i mars och vi kan se att arbetet med att bl.a. säkra väntelistor genom att kontakta väntande, sätta in extra mottagningstider, ha regler för antal avbokningar av patienten innan egen ny kontakt måste göras har gett effekt och det var i mars endast 42 patienter som har väntat över vårdgarantin. För området med minst tillgänglighet neurologin har en klar förbättring skett tack vare att verksamheten tittat över schemat för att frikoppla neurologerna till sina mottagningar. När det gäller antalet remisser till VO Barn & ungdom ser vi en ökning på 30 % för första kvartalet. Den största delen av remisserna kommer från Simrishamns sjukhus där barnläkare saknas. Inflödet i sjukhuset via akutmottagningen har ökar med drygt 3,2 % och man har en flödessituation som försvåras av ständiga övernattare, 193 stycken i år, främst medicin patienter. För operation har tillgängligheten försämrats något sedan föregående år och väntelistan har sedan i somras ökat. Nu är flödet avseende leverkirurgi från SUS påbörjad med de två första patienterna opererades i slutet på mars och allt fungerade enligt plan. Flödet kommer att ske under 10 veckor, varefter utvärdering och ställningstagande till om eventuell fortsättning kommer att ske. LiY tar

6 6 (7) också emot e endoskopipatienter från SUS och CSK. Särskilda satsningar pågår och planeras gällande Öron och Tur-P för att förbättra tillgängligheten här, den senare tack vare nyrekryterad urologspecialist på plats vilket också kommer ge effekt på återbesöken för denna specialitet, arbete återstår dock för hela LiY för att nå målet totalt om 70 %. Det är en god användning av operationssalarna, sammantaget är produktionen högre oavsett om vi tittar på patient tid, sals tid eller operationstid. Det ökade vårdåtagandet och förbättrad tillgänglighet återspeglas i produktionen och kvartalet har gett en bra output, effektiviteten mätt i mixpoäng per arbetad timme ger en produktivitetsökning på +4,6 % (AOH korrigerad enligt ny sjukhusorg.). Vårdplatsbristen ger negativa effekter i form av fortsatt överbeläggning, utlokalisering och övernattare på akuten. Lösningar sker i form av överföring till rätt vårdnivå, viss vård på observationsenheten och undvikande av inläggning samt samarbete med kommunala instanser. Sjukhusets dagliga gemensamma arbete kring vårdplatser med två fasta vårdplatsgenomgångar och akuten koordinatorn som styrande av flödet är också viktiga faktorer i detta arbete. Observationsenheten (OE) har, med stöd av akutsatsningen, verksamhet alla vardagar (måndagfredag) klockan 08:00-22:00. Denna enhet tjänar som en bra avlastning för hela sjukhuset. Projekt Lila gruppen förväntas bidra till ett bättre utflöde. Medelvårdtiden ligger 0,5 dagar under jämförande period 2018 och är en effekt av alla åtgärder trots en högre inläggningsprocent 29,3 % (jmf. 25,3 % under -18). Antalet förlossningar ligger strax under Antalet induktioner fortsätter stadigt att öka efter de nya riktlinjerna som infördes i fjor. Patienterna inom denna grupp kräver mer resurser och upptar en förlossningsplats under en längre period. Hissprojektet för Ystad fastigheten har påverkat tillgänglighet till möjliga förlossningsrum (urakuta) och hänvisningarna har ökat. Attraktiv arbetsgivare Det framgångsrika arbetet med KUS utbildningsavdelning/sal utökas från Kirurgi avdelning 1 till HIA. Konceptet har visat sig ge goda rekryteringsmöjligheter. Verksamheterna arbetar med nära förbättringsområden som kopplar an till medarbetarperspektivet så som schemastruktur, lokala rutiner och arbetssätt, rätt bemanning på rätt position. Kopplat till kompetensutveckling finns ett långsiktigt perspektiv för att tillgodose bristkompetenser. Föregående års vakanssituation har förbättrats något inom specialistläkarkåren men fortsatt brist på sjuksköterskor, till viss del barnmorskor och dietister. Inhyrningsbehovet bedöms kvarstå på samma nivå som kvartal ett under våren. Ökningen inom ledningsfunktioner (jmf med -18) är främst bildandet av sjukhusorganisation per 1 mars -18 och delning mellan Kristianstad och Ystad. Flera personer, ledning/enhetschefer i flera specialiteter, var placerade i Kristianstad oavsett var de arbetade. Utökning av slutenvårdsplatser med hög vårdnivå, AVA, och förändring till fullbemanning för HIA har påverkat antal medarbetare samtidigt som en minskning skett inom allmän medicinska avdelningar. LiY kan konstatera att för ytterligare ett år löses inte personalbrist med ökad övertid vilket är tillfredställande ut en arbetsmiljö synpunkt. Korttidsfrånvaron ligger konstant kring 2,5 % nivån, den långa ökar något i grupperna sjuksköterska och undersköterskor. Projekten som har haft som syften att ge en positiv effekt på arbetsmiljö och sjukfrånvaro, framförallt korttidsfrånvaron, har fått effekt som gör att korttidsfrånvaron behålls på en jämn nivå. Det intensiva arbetet som verksamhetsområdena bedrivit med stöd av HR avseende rehabiliteringsarbete har fått effekter som kommer att fortsätta påverka långtidsfrånvaron positivt.

7 7 (7) En långsiktig stark ekonomi Resultatet efter tre månader är oroande och har initierat flera aktiviteter till redan pågående. Justerad bruttokostnadsutveckling var +3,5 % och fördelad i några huvudgrupper: Personal 1 %, Röntgen och lab. 12 %, Läkemedel 13 %, IT 27 %, Inhyrning 53 %, Insulinpumpar 9 % och Övriga omkostnader 5 %. En analys per VO kommer att ske under april avseende laborations- och röntgen kostnader då ökningstakten är oroande. Dessa kostnader uppgår nu till 90 MSEK på årsbasis, det är 23 % av kostnaderna exkl. personalkostnader. En delvis förklaring är att LiY har ökat användningen av dessa serviceinstanser till följd av ökad produktion men detta förklarar inte hela ökningen. Vi ser även att fasta tjänster från sterilcentralen som vi köper av CSK är dyrare än budgeterat. LiY ser också att både förskrivna läkemedel och läkemedel på rekvisition ökar men även kostnader för operationsmaterial kopplat till kir- och urolog operationerna. LiY arbetar hårt för att ha en fortsatt ackumulerad låg kostnadsutveckling och en klar kostnadsmedvetenhet finns i organisationen sedan länge. Förbättringsutbildning på chefsnivå som startade hösten 2018 och sträcker sig in i 2019 tror ledningen för LiY kommer starkt bidra till en fortsatt förbättrad ekonomi. Vid regionbidragstilldelningen i ny sjukhusorganisation tilldelades LiY en ryggsäck på -56 MSEK och handlingsplaner beräknade till ca -40 MSEK, totalt -96 MSEK, av de senare förverkligades ca +23 MSEK och LiY hade vid 2018 års bokslut ett underskott på -73,2 MSEK. Inför 2019 har LiY som andra sjukhusstyrelsen fått ett förstärk regionbidrag (partiell underskottstäckning) och uppräkning inklusive krav på -2 % effektivitetsförbättring. Regionbidraget 2019 motsvarar behovet 2018 och för 2019 möter LiY en kostnadsbild som inte är möjlig att motverka bl.a. avtalsenliga löneökningar, regionala serviceenheters kostnadsökningar främst oroväckande kostnadsökningar för röntgen och labb verksamheterna, läkemedel. Totalt ger detta en ekonomisk utmaning i storleksordningen -27 MSEK. LiY s utmaning 2019 är Resursbrist och kompetensförsörjning, att LiY kan bibehålla och rekrytera personal framförallt avseende personalkategorin sjuksköterskor men även avseende vissa läkarkompetenser. Och att denna brist leder till inhyrning i större utsträckning än planerad nollnivå. En ansträngd vårdplatssituation redan i budgetplanen. Regional serviceenheters kostnadsnivå Per fattade sjukhusstyrelse för Lasarettet i Ystad beslut om verksamhetsplan och internbudget för I beslutet ingick åtgärder för en ekonomi i balans. I budgeten ligger redan pågående förbättringsaktiviteter såsom faktiskt behov av röntgen ordinerat på akutmottagningen, analys bemanningsmål i syfte att effektivt nyttja personalresurser, minska utbetald sommarersättning, avsluta användandet av hyrpersonal, projekt avseende samordning av personal där rotation skall ske mellan slutenvårdsavdelning och mottagning. Med anledning av kostnadsutvecklingstakten efter mars månad och lämnad prognos på -21,5 MSEK för helåret, kommer LiY vid styrelsesammanträdet fatta beslut om hur förbättringsarbetet fortsatt skall bedrivas.