Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Transkript

1

2 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari februari Datum: 18 mars 2015 Diarienummer: HSN

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 2 Processperspektivet... 4 Ekonomiperspektivet... 7 Bilagor 1. Tillgänglighet medborgarperspektivet 2. Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling 3. Kostnadsutveckling läkemedel 4. Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp 1

4 Sammanfattning Tillgänglighet specialiserad vård Regionens målvärde under 2015 är att 85 % av patienterna ska få komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärde för genomförda behandlingar är 80 %. Liksom vid föregående årsskifte har tillgängligheten försämrats från december till januari. Medborgare Tillgänglighet primärvård Målvärdet för tillgänglighet till besök inom 7 dagar i primärvården är 95 %. Mätningar sker kvartalsvis. Under fjärde kvartalet 2014 klarade 18 av 43 vårdcentraler (42 %) tillgänglighetsmålen på 95 % eller mer, vilket är ett något försämrat resultat. Vårdcentralen med sämst tillgänglighet hade måluppfyllelse på 72 %. Ekonomi Tillgänglighet akutmottagningar Tillgänglighetsmålen i akutvårdsflödet nåddes inte och resultaten försämrades ytterligare under februari. Sammantaget fick 49 % av patienterna träffa läkaren inom en timma och 65 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets akutmottagningar. Målvärdet för att få träffa en läkare inom en timma och för att lämna akuten inom fyra timmar är 80 %. Ackumulerat månadsresultat Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är 52 mkr i delårsbokslutet efter februari. Områdena privata vårdgivare, utomlänsvård och länssjukvård redovisar störst överskott. Överskottet beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte är mätta och utbetalade. Detta beräknas inte vara bestående i bokslutet. 1

5 Medborgarperspektivet Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården För att bedöma om verksamheten är på väg i rätt riktning mot det strategiska målet värderas flertalet tillgänglighetsindikatorer månatligen. Under denna rapports inledande sammanfattning redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. Nedan visas tillgängligheten per centrum i förhållande till regionens sammatagna målvärden. I bilaga 1 och 2 finns fler tillgänglighetsuppgifter. På grund av tekniska problem efter införandet av en ny remissmodul i datajournalsystemet saknas uppgifter för oktober och november. Andel som varit på besök inom 60 dagar Andel som fått behandling inom 60 dagar 2

6 Regionens sammantagna målvärde för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården är att 80 procent av patienterna har fått komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärde för behandlingar är 85 procent. I januari fick 74 procent av patienterna komma sitt första besök inom 60 dagar patienter väntade längre. I januari fick 75 procent av patienterna behandling inom 60 dagar. 610 patienter väntade längre. Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland Väntetider för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland Blå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (läkarbesök eller behandling) inom 60 dagar. Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård. Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar. 3

7 Processperspektivet Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse är den kritiska framgångsfaktorn för att nå kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Denna är relevant att följa även ur ett beställarperspektiv. Detta strategiska mål följs i DÅ 04 och 08. Säker hälso- och sjukvård Aktivt arbete för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. I februari nås inte målet för följsamhet till klädregler, men målet till hygienregler uppnås. Aktuella resultat i februari är 96 procent för klädreglerna och 87 procent för hygienreglerna. Målet 2015 är 95 procent för både klädregler och hygienregler. Följsamhet till hygienriktlinjer Effektiv hälso- och sjukvård För en effektiv hälso- och sjukvård finns sex kritiska framgångfaktorer: Effektivisering av vårdprocesser Korta ledtider Optimal beläggning av vårdplatser Få uteblivna mottagningsbesök Färre återinläggningar Effektiv och korrekt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Samtliga dessa framgångsfaktorer följs upp i regionstyrelsens delårsrapporter 04 och 08 samt årsredovisning. Att beläggningen av vårdplatser är optimal och att antalet återinläggningar minskar är intressant utifrån ett beställarperspektiv. 4

8 Optimal beläggning av vårdplatser Den ljusblå linjen i nedanstående bild visar hur många vårddygn patienter har varit utlokaliserade på US. På US motsvarar utlokaliseringar cirka 0,1-0,2 procent av de totala vårdtiderna. Antal utlokaliserade patienter ligger fortfarande på en för hög nivå i förhållande till riktvärdet på 100 vårddygn. Vrinnevisjukhusets andel av utlokaliseringarna har ökat under sista halvåret. Vårddygn utlokaliserade patienter För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts beläggningsgraden totalt och för akutvårdsflödet, samt antal vårddygn för utlokaliserade patienter. Nedanstående bild visar beläggningsgrad för akutvårdsflödet. Den totala beläggningsgraden för samtliga sjukhus når inte målet på 90 procent. Beläggningsgrad 5

9 Färre återinläggningar För att bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra välfärdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter > 65 år och hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Fram till februari har återinläggningarna minskat med 0,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Återinläggningarna inom regionen ligger på 15 procent, vilket innebär att riktvärdet nås. Vårdproduktion Sjukvårdsproduktionen uttryckt i såväl antal slutenvårdstillfällen som övriga öppenvårdsbesök minskar samtidigt som läkarbesöken ökar jämfört med motsvarande period Vårdproduktion slutenvårdstillfällen, läkarbesök och övriga öppenvårdsbesök. 6

10 Ekonomiperspektivet Ekonomi som ger handlingsfrihet För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet bedöms följande kritiska framgångsfaktorer vara avgörande: Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Balans mellan nämndernas intäkter och kostnader Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Region Östergötlands totala resultat till och med februari är 401 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på en mycket gynnsam utveckling på den finansiella marknaden. Det finansiella nettot är 254 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror även på att reserverade medel ännu inte nyttjats samt att statsbidraget för läkemedel är 50 miljoner kronor högre än budgeterat varav 35 miljoner kronor avser en engångsutbetalning som kompensation för högre kostnader under Översiktlig beskrivning av resultat i delårsbokslut Verksamhetens samlade resultat (d.v.s. samtliga produktionsenheter inklusive styrelse och nämnder) uppgår tillminus 1 miljon kronor. Det är 29 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på fortsatta underskott inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Efter årets första två månader är underskottet 73 miljoner kronor, vilket är nästan 20 miljoner kronor sämre än föregående år. Överskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar positivt till resultatet. I hälso- och sjukvårdsnämndens delårsbokslut efter februari 2015 redovisas ett positivt resultat på 52 miljoner kr. Områdena privata vårdgivare, utomlänsvård och länssjukvård redovisar störst överskott. Överskottet beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu ej är mätta och utbetalade. Detta beräknas inte vara bestående i bokslutet. Tabellen nedan visar hälso- och 7

11 sjukvårdsnämndens avvikelse per område jämfört med budget. Därefter presenteras områdena under egna rubriker. Resultat avvikelse mot budget, miljoner kr Regionsjukvård (till östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård (högspecialiserad vård) är 613 miljoner kr för Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning. Den enda del som är rörlig är vissa sällan förekommande åtgärder som är särskilt dyra och som ersätts särskilt. Totalt är 16 miljoner kr budgeterat för sådana kostnader och det är en ökning jämfört med förra året beroende på nya uppdrag som tillkommit inför 2015, till exempel endovaskulär jourlinje och Skandionkliniken. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger ungefär 1 miljoner kr under den budgeterade nivån. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är miljoner kr för 2015 och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, endast 162 miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu ej utbetalade och därför understiger kostnaden för närsjukvård budget med cirka 1 miljoner kr. Överenskommelserna med vårdgivarna innehåller vitesbelopp (både inom närsjukvård och inom länssjukvård). Om vårdgivaren inte uppfyller sitt utlovade mål för vård i rimlig tid dras ett vitesbelopp från den fasta ersättningen. Beloppets storlek beror på hur många patienter som har väntat för länge. Det maxi-mala vitesbeloppet som kan belasta närsjukvården under 2015 är 25 miljoner kr. De avdragna vitesbeloppen för vårdgivarna ger överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens budgetuppföljning. För perioden januari till och med februari har ingen av närsjukvårdsenheterna betalat något vite. Länssjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under 2015, endast 114 miljoner kr av totalt miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu ej utbetalade och 8

12 därför understiger kostnaden för länsövergripande sjukvård budget med cirka 11 miljoner kr. Det maximala vitesbeloppet som kan belasta länssjukvården under 2015 är 71 miljoner kr. För perioden januari till och med februari har ingen av länssjukvårdsenheterna betalat något vite. Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 228 miljoner kr för Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger cirka 12 miljoner kr under de budgeterade för perioden och förväntade kostnader för perioden januari till och med februari har bokats upp. Detta ska ge en mer rättvisande bild av de förväntade faktiska kostnaderna, men innehåller ändå en viss osäkerhet då erfarenheten är att dessa kostnader är svåra att bedöma och ökar kraftigt i december. Jämfört med samma period 2014 är kostnaderna för utomlänsvård 2015 cirka 4 miljoner kr lägre. Budgeten för utomlänsvård är utökad med 10 miljoner kronor inför Det finns en förväntan på att kostnaderna ska komma att öka på grund av den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari. Denna ger möjligheter för patienter att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. I tabellen nedan visas kostnader för köpt utomlänsvård för hela Region Östergötland, endast kostnader för oplanerad utomlänsvård, primärvård, läkemedel förskrivna utomläns samt viss remitterad vård och vård enligt vårdgarantin påverkar hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi. Kostnader köpt utomlänsvård, miljoner kronor Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl. privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård, är 444 miljoner kr för Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger cirka 15 miljoner kr under den budgeterade nivån för perioden, vilket är 2/12-delar av budget. Jämfört med samma period 2014 är kostnaderna för privata vårdgivare 2015 ungefär 1 miljoner kr högre. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 275 miljoner kr för Utfallet för tandvården för perioden är 41 miljoner kr, vilket är ca 4 miljoner kr under den budgeterade nivån. Överskottet förväntas inte bestå i bokslutet. Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 250 miljoner kr för Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är ca 4 miljoner kr lägre än den beräknade nivån för perioden januari till och med februari. Jämfört med samma period 2014 ligger kostnaderna för 9

13 ambulanssjukvård och sjukresor 2015 ca 1 miljon kronor högre. Administrationen av sjukresorna flyttades över till AB Östgötatrafiken från och med 1 september 2014 och det verkar som att kostnaderna ligger på en lägre nivå än tidigare. Detta kommer att följas upp under året. Smittskyddsverksamhet och solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 80 miljoner kr för 2015 och det är en utökning med 10 miljoner kronor för ökade kostnader för de nya, dyra läkemedlen mot hepatit C. Budgetmedel motsvarande 36 miljoner kronor har också flyttats över från solidariskt finansierade läkemedel för en ändrad hantering av läkemedel mot HIV. Från och med 2015 redovisas även dessa under smittskyddsläkemedel. Kostnaderna ligger ca 11 miljoner kr över den budgeterade nivån för perioden januari till och med februari. Inom detta område ökade kostnaderna markant under sista halvåret 2014 och förväntas fortsätta ligga på denna höga nivå. Det finns risk för ett stort underskott inom detta område men regionen kommer att få ersättning motsvarande 70 procent av den beräknade kostnaden. Dessa medel finns i överenskommelsen för år 2015 om statens bidrag till läkemedelsförmånerna m.m. där det utöver ordinarie bidrag även utgår en ersättning för läkemedel vid behandling av hepatit C. Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 111 miljoner kr för Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger ca 5 miljoner kr under den budgeterade nivån för perioden och det är framför allt kostnaderna för läkemedel mot blödarsjuka som minskar. Jämfört med samma period 2014 ligger kostnaderna 2015 för smittskyddsläkemedel ca 11 miljoner kr högre och för de solidariskt finansierade läkemedlen ungefär på samma nivå. Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom regionen, ca 10 procent. Utfallet till och med februari visar en kostnadsökning med 7,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Volymen har minskat med 0,5 procent i regionen. Samtidigt har volymen för hela riket ökat med 0,5 procent. De mest kostnadskrävande områdena under den senaste 12-månadersperioden är inom tumörer och rubbningar i immunsystemet 329 miljoner kr och inom nervsystemet 262 miljoner kr. Övrigt Den totala budgeten för övrigt är 126 miljoner kr och kostnaderna ligger ca 7 miljoner kr under budgeterad nivå. Inom gruppen övrigt kan nämnas kostnader för bidrag till organisationer, kostnader för asylsjukvård samt utbetalningar av engångskaraktär m.m. 10

14 Bilaga 1 Medborgarperspektivet 1

15 Bilaga 1 2

16 Bilaga 1 3

17 Bilaga 2 Medborgarperspektivet Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling (faktiska väntetider) 1

18 Bilaga 3 Kostnadsutveckling läkemedel 1

19 Bilaga 4 Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp För hälso- och sjukvårdsnämnden är det viktigt att följa sjukdomsgrupper och det blir mer intressant då alla landsting och regioner redovisar kostnader på sjukdomsgrupper så jämförelser kan göras. Inga uppdaterade data finns ännu för