Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

Transkript

1

2 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 Januari februari Datum: Diarienummer: HSN

3 Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 3 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet... 5 Ekonomiperspektivet... 6 Regionsjukvård (till östgötar)... 6 Närsjukvård... 6 Länssjukvård... 7 Utomlänsvård... 7 Privata vårdgivare... 7 Tandvård... 7 Ambulanssjukvård och sjukresor... 7 Smittskyddsverksamhet och solidariskt finansierade läkemedel... 8 Övrigt... 8 Bilagor 1. Väntande patienter som väntat högst 60 dagar på besök och behandling 2. Tillgänglighetsmålvärden per centrum i överenskommelser med HSN Kostnadsutveckling läkemedel Bedömning av måluppfyllelsen Bedömning av måluppfyllelsen av nyckelindikatorer och resultatmått har i denna rapport skett enligt nedan: Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt, men utveckling sker/resultat har förbättrats Målet är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats Uppgift/underlag saknas 1

4 Ekonomi Medborgare Delårsrapport I korthet Tillgänglighet specialiserad vård exkl. psykiatri Målvärdet för tillgänglighet under 2016 är att 85 % av patienterna ska få komma på besök eller behandling inom 60 dagar. Tillgängligheten för besök inom specialiserad vård exklusive psykiatri, var i januari 72 procent och för behandling uppgick till 76 procent (avseende faktiska väntetider). Detta motsvarar liknande tillgänglighet (skiljer sig två respektive tre procent) i jämförelse med samma period I jämförelse med månaden innan är tillgängligheten dock avsevärt lägre. Tillgänglighet primärvård Målet är att minst 95 % av patienterna ska få genomgå sitt besök på vårdcentralerna inom 7 dagar. Under februari klarade 15 av 43 vårdcentraler tillgänglighetsmålet på 95 %, vilket är ett något försämrat resultat jämfört med föregående tre månader. Vårdcentralen med lägst tillgänglighet hade ett resultat på 78 %. Trots att den totala primärvårdstillgängligheten har sjunkit över tid, har det lägsta tillgänglighetsutfallet för vårdcentralerna blivit bättre de senaste månaderna. Tillgänglighet akutmottagningar Målvärdet för tillgängligheten på akutmottagningarna är att 60 % ska få träffa en läkare inom en timma och att 70 % ska lämna akuten inom fyra timmar. Under februari fick sammantaget 49 % av patienterna träffa läkare inom en timma och 62 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets akutmottagningar Ackumulerat resultat Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett positivt resultat på 40 miljoner kronor. Områdena privata vårdgivare, länssjukvård samt närsjukvård redovisar de största överskotten. Överskottet beror främst på att villkoren för vissa rörliga ersättningar ännu inte har följts upp och utbetalats. Detta beräknas inte vara bestående i bokslutet. 2

5 Samhällsperspektivet Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utvecklingen av hela eller delar av följande strategiska mål inom samhällsperspektivet: Utvecklad regional handlingsförmåga Goda och jämlika livsvillkor Utveckling inom dessa strategiska mål kommer att kräva en del tid och därför kommer dessa strategiska mål enbart följas i delårsrapporterna april och augusti samt i årsredovisningen. Medborgarperspektivet Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utvecklingen av hela eller delar av följande strategiska mål inom medborgaperspektivet: Jämlik hälso- och sjukvård Delaktiga och nöjda patienter Trygg och ändamålsenlig vård Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Enbart ett urval av tillgänglighetsindikatorer följs upp varje månad. Uppföljning av övriga indikatorer och mått görs i samband med delårsrapportering efter april och augusti samt i årsredovisning. Detta redovisningsintervall beror på att resultaten av andra indikatorer inte utvecklas eller förändras så snabbt och en längre uppföljningsperiod är därför motiverad. Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter För att bedöma om verksamheten är på väg i rätt riktning mot det strategiska målet värderas flertalet tillgänglighetsindikatorer varje månad. Under denna rapports inledande sammanfattning redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. Bilaga 1 innehåller fler tillgänglighetsuppgifter. I slutet på januari väntade patienter på läkarbesök i regionen, varav 16,3 procent hade väntat över 60 dagar. Motsvarande väntade patienter på behandling där 18,8 procent hade väntat längre än 60 dagar. I tabell 1 och 2 visas tillgängligheten per centrum i förhållande till varje centrums individuella målvärden i överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden. Grön respektive röd markering indikerar om målvärdet har uppnåtts eller inte. Samtliga målvärden finns presenterade i bilaga 2. Centrumen uppvisar god måluppfyllelse i januari gällande tillgänglighet till besök inom 60 dagar och endast ett centrum inte når upp till sitt mål, se tabell nedan. 3

6 Tabell 1. Andel som varit på besök inom 60 dagar (faktiska väntetider) fördelat på centrum. Utfallen för tillgänglighet till behandling är dock lägre och endast ett centrum uppnår tillgänglighetsmålet i januari. Tabell 2. Andel som fått behandling inom 60 dagar (faktiska väntetider) fördelat på centrum. I den nationella uppföljningen av väntetider inkluderas psykiatrin till skillnad mot regionens egna uppföljningar. I dessa mätningar avseende januari var tillgängligheten i Region Östergötland till besök inom 60 dagar 82,8 procent och till behandling 83,3 procent. I regionens egenredovisade totala tillgänglighetsresultat inkluderas resultatet för privata aktörer och för flera diagnoser och patientergrupper än vad som ingår i den nationella väntetidsrapporteringen. Sammantaget visar regionens tillgänglighetsmätningar att i januari genomgick 77 procent av patienterna sitt första besök inom 60 dagar. Motsvarande fick 72 procent av patienterna genomgå sitt första behandlingstillfälle inom 60 dagar under januari. Tillgängligheten har kraftigt minskat i relation till de föregående månaderna, samtidigt som jämförelse med samma period föregående år uppvisar lägre tillgänglighet till både besök och behandling. Figur 1 och 2 beskriver utvecklingen det senaste året. 4

7 Figur 1. Andel patienter som fått läkarbesök inom specialiserad vård i Region Östergötland inom 60 dagar, faktiska väntetider. Den streckade linjen visar målvärdet på 85 procent. Figur 2. Andel patienter som fått behandling i den specialiserade vården i Region Östergötland inom 60 dagar, faktiska väntetider. Den streckade linjen visar målvärdet som 2016 är 85 procent. Processperspektivet Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utvecklingen av hela eller delar av följande strategiska mål inom processperspektivet: Effektiv verksamhet Klimatneutral och giftfri verksamhet. Dessa strategiska mål kommer att följas upp i delårsrapporterna efter april och augusti samt i årsredovisningen. 5

8 Ekonomiperspektivet Ekonomi som ger handlingsfrihet Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utvecklingen av hela eller delar av följande strategiska mål inom ekonomiperspektivet: Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Balans mellan intäkter och kostnader Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett positivt resultat på 40 miljoner kronor. Områdena privata vårdgivare, länssjukvård samt närsjukvård redovisar de största överskotten. Överskottet beror främst på att villkoren för vissa rörliga ersättningar ännu inte har följts upp och utbetalats. Resultat avvikelse mot budget, miljoner kronor Regionsjukvård (till östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård (högspecialiserad vård) är 632 miljoner kronor för Överenskomna avtal för högspecialiserad sjukvård betalas till största del ut som en fast ersättning. En mindre del, 16 miljoner kronor, utgör rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen avser vissa sällan förekommande åtgärder som är speciellt dyra och ersättningar som är tillfälligt rörliga till dess att verksamhet är etablerad. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger 1 miljon kronor under den budgeterade nivån och går att hänföra till den rörliga ersättningen. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är miljoner kronor för 2016 och här ingår även kostnader för regionens primärvård, inklusive de privata vårdcentralerna, motsvarande miljoner kronor. Ersättningen betalas till största del ut som en fast ersättning, endast 153 miljoner kronor är rörliga. Den rörliga ersättningen avser prestationsersättning eller ersättning som är tillfälligt rörlig till dess att verksamhet är etablerad. Överenskommelserna med vårdgivarna innehåller även vitesbelopp där ersättning utgår då utlovade mål för vård i rimlig tid inte uppfylls. Maximalt vitesbelopp för innevarande år är 23 miljoner kronor. 6

9 Kostnaden för närsjukvård exklusive primärvård är drygt 1 miljon kronor lägre än budgeterat och går att hänföra till den rörliga ersättningen där prestation, eller etablering, ännu inte antingen värderats eller uppnåtts. Kostnaden för primärvårdsverksamhet inom närsjukvården är 7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta kan bland annat förklaras med att ersättningen för tilläggsuppdrag till vårdcentraler i områden med låg socioekonomisk status ännu inte har börjat utbetalas, samt att den rörliga ersättningen till vårdcentraler avseende KBT är lägre än budgeterat för perioden. Länssjukvård Den totala budgeten för länsövergripande sjukvård är miljoner kronor för Ersättningen betalas till största delen ut som en fast ersättning, endast 127 miljoner kronor är rörliga. Den rörliga ersättningen avser prestationsersättning eller ersättning som är tillfälligt rörlig till dess att verksamhet är etablerad. Överenskommelserna med vårdgivarna innehåller även vitesbelopp där ersättning avgår då utlovade mål för vård i rimlig tid inte uppfylls. Maximalt vitesbelopp för innevarande år är 72 miljoner kronor. Kostnaden för länssjukvård är 9 miljoner kronor lägre än budgeterat och går att hänföra till den rörliga ersättningen där prestation, eller etablering, ännu inte antingen värderats eller uppnåtts. Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 242 miljoner kronor för år Kostnaderna ligger i nivå med budget fram till och med februari. Jämfört med samma period 2015 är kostnaderna för utomlänsvård cirka 14 miljoner kronor högre. Budgeten för utomlänsvård är utökad med 13 miljoner kronor Det finns fortfarande en förväntan på att kostnaderna ska komma att öka ytterligare på grund av den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari Lagen ger möjligheter för patienter att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl. privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård, är 441 miljoner kronor för Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger cirka 17 miljoner kronor under den budgeterade nivån för perioden. Jämfört med samma period 2015 ligger kostnaderna för privata vårdgivare 2015 cirka 3 miljoner kronor lägre. Vårdproduktionen hos privata vårdgivare har en tendens att ligga relativt lågt i början av året. Anledningen till det är bland annat att januari innehåller många helgdagar och att det därmed inte utförs lika många debiterbara vårdbesök. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 285 miljoner kronor för Kostnaderna avseende tandvården är 4 miljoner kronor lägre än budgeterat och går att hänföra till att medlen som avsatts för huvudavtalet med Folktandvården inte utnyttjats fullt ut. Transparensredovisningen inom tandvården har medfört att i stort sett samtliga ersättningar inom tandvården numera är rörliga och prestationsbaserade ersättningar. Dessa ersättningar utbetalas varefter projekten och utvecklingsinsatserna genomförs och har ännu inte utbetalats för år Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 257 miljoner kronor för Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är cirka 8 miljoner kronor lägre än budget den aktuella perioden. Jämfört med samma period 2015 ligger kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor 2016 cirka 3 miljoner kronor lägre. Budgeten för ambulanssjukvård är utökad med 30 miljoner kronor år Detta på grund av att nya avtal är tecknade från och med 1 februari 2016 med Premedic Östergötland AB, Falck Ambulans AB samt Falck services AB avseende ambulanssjukvård och liggande sjukresor. Budgeten för sjukresor är däremot sänkt med 23 miljoner kronor år Administrationen av 7

10 sjukresor flyttades över till AB Östgötatrafiken från och med 1 september I och med det nya trafikavtalet fick Östergötland ett generellt lägre pris samtidigt som överflyttningen till Östgötatrafiken möjliggjorde samplanering av resor inom och mellan kommuner i länet. Det nya regelverket för sjukresor innebär att det inte längre finns fria resor för dagpatienter och att buss och allmän kollektivtrafik inte ersätts för dag-/dialyspatienter inom Östergötland. I och med detta uppgick kostnaderna för sjukresor 2015 inte till den budgeterade nivån och gav ett överskott på ca 24 miljoner kronor i hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut. Smittskyddsverksamhet och solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 118 miljoner kronor för Här ingår bland annat kostnader för läkemedel mot Hepatit (leverinflammation) och HIV, provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar och MRSA (meticillinresistenta stafylokocker) samt medel för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Kostnaden för smittskyddsverksamhet är knappt 1 miljon kronor högre än budgeterat. Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 116 miljoner kronor för Här ingår läkemedel mot blödarsjuka, vilket utgör den stora volymen. Andra exempel är subventionerade p-piller till unga samt nya, dyra blodförtunnande läkemedel som införs i projektform genom att de som förskriver dessa läkemedel får full kostnadstäckning (dabigatran). Kostnaden för solidariskt finansierade läkemedel fram till och med februari är drygt 3 miljoner kronor lägre än budgeterat och kostnaderna är knappt 3 miljoner kronor högre jämfört med samma period förra året Övrigt Den totala budgetenposten för övrigt är 100 miljoner kronor. Här ingår bland annat asylsjukvård och vård av papperslösa, folkhälsa, bidrag till organisationer samt satsningar i projekt. Utöver dessa kostnader kan det under året även tillkomma kostnader av engångskaraktär som redovisas under posten övrigt. Det kan gälla när prognoser, som görs löpande under året, visar att det finns ekonomiskt utrymme för ytterligare satsningar kan möjliggöra omfördelningar av medel inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Det kan också gälla tillfällen då det uppstår oförutsedda kostnader som det måste tas hänsyn till. Kostnaden för övrigt är 10 miljoner kronor högre än budgeterat och går att hänföra till ett par olika poster. Den rörliga ersättningen avseende asylsjukvård har varit högre än beräknat under de första två månaderna Bidrag till organisationer utbetalas inte jämt fördelat under året och därför har en större kostnad uppstått i början på året. En oförutsedd kostnad på 5 miljoner kronor har betalats till närsjukvården då patienter inom regionens öppna vuxenpsykiatri valt att stanna kvar inom Region Östergötland i större grad än beräknat. Nr NYCKELINDIKATOR Mål 60 Det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvårdsnämnden Föregående utfall 0 mkr Feb 2015: 52,1 mkr 2015: 37,5 mkr Utfall Måluppfyllelse Feb 2016: 39,7 mkr Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Ett verksamhetsområde som har påverkan på intäktsutvecklingen är läkemedelskostnadsutvecklingen. Kostnaderna för läkemedel har efter februari ökat med 6,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Volymen har under samma period ökat med 2,2 procent. Merparten av kostnadsökningen förklaras av ett ökat användande inom gruppen 8

11 monoklonala antikroppar, vilka används inom cancervården. TNF-hämmare som används vid inflammatoriska sjukdomar, bidrar också till kostnadsökningen. Nr RESULTATMÅTT Mål 102 Läkemedelskostnadsutvecklingen: -Allmänläkemedel -Totalt 0 % 4 % Föregående utfall 2015: -1,3 % 2015: 4,6 % Utfall Måluppfyllelse 0,2 % 6,4 % Kostnadseffektiv verksamhet De framgångsfaktorer som hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för kopplat till detta strategiska mål kommer enbart följas upp i delårsrapporterna efter april och augusti samt i årsredovisningen. Detta avser följande framgångsfaktorer: Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling Aktivt arbete och sökning av projektstöd. 9

12 Bilaga 1 Patienter som väntat högst 60 dagar på besök och behandling 1

13 Bilaga 2 Tillgänglighetsmålvärden per centrum i överenskommelser med HSN 2016 ax andel patienter väntande till behandling> 60 dagar vid månadsskiftet Max andel patienter väntande till behandling >60 dagar vid månadsskiftet BKC HMC SC CKOC jan-16 16,2% 24,8% 16,0% 22,0% feb-16 10,2% 21,0% 14,5% 21,0% mar-16 8,2% 19,0% 13,4% 20,0% apr-16 8,2% 18,0% 12,2% 18,5% maj-16 9,0% 17,0% 12,0% 17,0% jun-16 12,0% 20,0% 13,5% 17,0% jul-16 19,0% 26,0% 25,0% 37,0% aug-16 19,2% 28,7% 28,0% 35,0% sep-16 15,2% 22,8% 16,0% 25,0% okt-16 12,0% 19,0% 13,0% 21,0% nov-16 12,0% 18,0% 12,5% 18,0% dec-16 10,0% 19,0% 13,5% 19,5% Andel patienter som fått behandling inom 60 dagar under månaden BKC HMC SC CKOC jan-16 75,0% 75,0% 70,0% 75,0% feb-16 81,0% 81,0% 73,0% 80,0% mar-16 82,0% 82,0% 76,0% 81,0% apr-16 82,0% 82,0% 77,0% 81,0% maj-16 82,0% 82,0% 78,0% 81,0% jun-16 82,0% 82,0% 77,0% 81,0% jul-16 82,0% 82,0% 63,0% 82,0% aug-16 71,0% 71,0% 60,0% 60,0% sep-16 71,0% 71,0% 65,0% 60,0% okt-16 82,0% 82,0% 77,0% 71,0% nov-16 82,0% 82,0% 78,0% 81,0% dec-16 82,0% 82,0% 74,0% 81,0% Max andel patienter väntande till besök >60 dagar vid månadsskiftet BKC HMC SC CKOC NiF NSÖ NSC NSV jan-16 11,0% 10,5% 14,0% 16,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% feb-16 11,0% 11,2% 12,3% 11,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% mar-16 8,1% 9,2% 11,2% 10,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% apr-16 8,1% 9,2% 10,4% 10,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% maj-16 8,1% 8,6% 9,5% 9,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% jun-16 12,0% 8,6% 12,0% 12,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% jul-16 17,0% 20,0% 23,0% 25,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% aug-16 16,5% 22,0% 25,0% 32,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% sep-16 14,0% 15,2% 15,0% 20,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% okt-16 10,0% 14,6% 11,8% 11,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% nov-16 9,0% 12,8% 10,8% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% dec-16 8,0% 13,2% 13,0% 10,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% Andel patienter som fått nybesök inom 60 dagar under månaden BKC HMC SC CKOC NiF NSÖ NSC NSV jan-16 80,0% 77,0% 70,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% feb-16 83,0% 78,0% 76,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% mar-16 83,0% 84,0% 80,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% apr-16 83,0% 84,0% 80,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% maj-16 83,0% 85,0% 78,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% jun-16 83,0% 85,0% 78,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% jul-16 83,0% 73,0% 75,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% aug-16 72,0% 71,0% 65,0% 65,0% 72,0% 72,0% 72,0% 72,0% sep-16 72,0% 72,0% 65,0% 64,0% 72,0% 72,0% 72,0% 72,0% okt-16 85,0% 80,0% 81,0% 71,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% nov-16 85,0% 82,0% 81,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% dec-16 85,0% 83,0% 78,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 1

14 Bilaga 3 Bilaga 3: Kostnadsutveckling läkemedel 1