Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Transkript

1

2 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: Diarienummer: HSN

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet... 5 Ekonomiperspektivet... 9 Bilagor 1. Tillgänglighet medborgarperspektivet 2. Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling 3. Tillgänglighetsmålvärden per centrum i överenskommelser med HSN Kostnadsutveckling läkemedel 1

4 Medborgare Delårsrapport Sammanfattning Tillgänglighet specialiserad vård exkl. psykiatri Målvärdet för tillgänglighet, faktiska väntetider för besök under 2015, är att 85 % av patienterna ska få komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärde för genomförda behandlingar är 80 %. Tillgängligheten för besök inom specialiserad vård exklusive psykiatri, är i oktober 81 %. Tillgänglighet till behandling uppgår till 82 %. Tillgänglighet primärvård Målvärdet för tillgänglighet till besök inom 7 dagar i primärvården är 95 %. Mätningar sker kvartalsvis. Under tredje kvartalet 2015 klarade 21 av 43 vårdcentraler tillgänglighetsmålen på 95 % eller mer, vilket är ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal. Vårdcentralen med lägst tillgänglighet hade måluppfyllelse på 71 %. Tillgänglighet akutmottagningar Målvärdet för tillgängligheten på akutmottagningarna är att 80 % ska få träffa en läkare inom en timma och lämna akuten inom fyra timmar. Under november fick sammantaget 52 % av patienterna träffa läkaren inom en timma och 64 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets akutmottagningar. 1

5 Ekonomi Delårsrapport Ackumulerat månadsresultat Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är 116 miljoner kronor i delårsbokslutet efter november. Områdena privata vårdgivare, närsjukvård, länssjukvård samt sjukresor redovisar de största överskotten. Överskotten beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte är mätta och utbetalade samt att kostnader för sjukresor har minskat. Helårsbedömingen efter augusti visar ett överskott på 25 miljoner kronor. 2

6 Medborgarperspektivet Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården För att bedöma om verksamheten är på väg i rätt riktning mot det strategiska målet värderas flertalet tillgänglighetsindikatorer varje månad. Under denna rapports inledande sammanfattning redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. I bilaga 1 och 2 finns fler tillgänglighetsuppgifter. Nedan visas tillgängligheten per centrum i förhållande till varje centrums individuella målvärden i överenskommelsen med HSN. Grön respektive röd markering indikerar om målvärdet har uppnåtts eller inte. Samtliga målvärden finns presenterade i bilaga 3. På grund av tekniska problem efter införandet av en ny remissmodul i datajournalsystemet saknas uppgifter för oktober och november Andel som varit på besök inom 60 dagar (faktiska väntetider) Andel som fått behandling inom 60 dagar (faktiska väntetider) 3

7 Regionens sammantagna målvärde för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården exklusive psykiatri är att 85 procent av patienterna har fått komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärden för behandlingar är 80 procent. I oktober fick 83 procent av patienterna i regionens verksamheter och hos de privata aktörerna sitt första besök inom 60 dagar. Under samma period fick 81 procent av patienterna behandling inom 60 dagar. I den nationella uppföljningen där också vuxenpsykiatri ingår i regionens resultat är tillgängligheten 82 procent för såväl besök som för behandlingar. Detta presenteras under staplarna i nedanstående diagram. Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) Väntetider för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) Grön del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (första läkarbesök eller första behandlingstillfälle) inom 60 dagar. Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård. Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar. 4

8 Processperspektivet Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse är den kritiska framgångsfaktorn för att nå kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Denna är relevant att följa även ur ett beställarperspektiv. Detta strategiska mål följs i delårsrapporterna 04 och 08. Säker hälso- och sjukvård Aktivt arbete för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. Målet för följsamheten är 95 procent för både klädregler och hygienregler. Aktuella resultat i november är 97 procent för klädreglerna och 88 procent för hygienreglerna. Värt att notera är att samtliga centrum nådde målet för klädriktlinjerna under november. Följsamhet till hygienriktlinjer november

9 Effektiv hälso- och sjukvård För en effektiv hälso- och sjukvård finns sex kritiska framgångfaktorer: Effektivisering av vårdprocesser Korta ledtider Optimal beläggning av vårdplatser Få uteblivna mottagningsbesök Färre återinläggningar Effektiv och korrekt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Samtliga dessa framgångsfaktorer följs upp i regionstyrelsens delårsrapporter 04 och 08 samt årsredovisning. Att beläggningen av vårdplatser är optimal och att antalet återinläggningar minskar är intressant utifrån ett beställarperspektiv. Dessa variabler följs i samtliga delårsrapporter Optimal beläggning av vårdplatser För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts antal vårddygn för utlokaliserade patienter samt beläggningsgraden, totalt och för akutvårdsflödet. Den mörkblå linjen i nedanstående bild visar hur många vårddygn patienter har varit utlokaliserade på Universitetsjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Utlokaliseringarna har varit mycket omfattande under I november utlokaliserades 366 vårddygn totalt. Utfallet är mer än tre gånger högre än riktvärdet på 100 utlokaliserade vårddygn. Vrinnevisjukhusets utlokaliseringar utgör en försumbar del av det totala antalet utlokaliserade vårddygn. Vårddygn utlokaliserade patienter 6

10 Nedanstående bild visar beläggningsgrad för alla sjukhus totalt samt för akutvårdsflödet. Riktvärdet för akutvårdsflödet är 95 procent. Beläggningsgraden för akutvårdsflödet uppgår i november för Lasarettet i Motala till 86 procent, Universitetsjukhuset till 98 procent och för Vrinnevisjukhuset till 89 procent. Riktvärdet för den totala beläggningsgraden är 90 procent. Den totala beläggningsgraden för samtliga sjukhus var i november 91 procent. Beläggningsgrad akutvårdsflödet (US, VIN, LIM) och totalt Färre återinläggningar För att bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra välfärdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre samt hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Kortare vårdtider för äldre är en indikator för att det finns en fungerande samverkan. En kortare vårdtid får inte leda till försämrad kvalitet som exempelvis fler återinläggningar varför återinläggningsfrekvensen och vårdtiden bör anlyseras samlat. Målet är att återinläggningarna inte ska uppgå till mer än 15 procent av det totala antalet vårdtillfällen för patienter över 65 år. Under november 2015 utgör återinläggningarna 16 procent av alla vårdtillfällen. Vårdtiden för patienter 65 och äldre visar ingen entydig trend men varierar mellan ca vårddagar. I oktober var antalet vårdagar för gruppen dagar. 7

11 Vårdproduktion Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdstillfällen minskar jämfört med motsvarande period Läkarbesöken ökar något samtidigt som produktionen sett till övriga öppenvårdsbesök minskar något jämfört med motsvarande period Vårdproduktion slutenvårdstillfällen, läkarbesök och övriga öppenvårdsbesök, ackumulerade värden. 8

12 Ekonomiperspektivet Ekonomi som ger handlingsfrihet För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet bedöms följande kritiska framgångsfaktorer vara avgörande: Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Balans mellan nämndernas intäkter och kostnader Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Region Östergötlands totala resultat till och med november är 588 miljoner kronor. Det finansiella nettot är 227 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på erhållna engångsersättningar, överskott inom nämnderna och hittills inte använda reserverade medel. Utfall jan-nov 2015 Utfall jan-nov 2014 Helårsbedömning Helårsbedömning Godkänd budget 2015 Bokslut 2014 Nämnd/styrelse varav: Hälso och sjukvårdsnämnden Regionstyrelsen 1) Regionutvecklingsnämnden 1) Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 1) Produktionsenheter varav: PE sjukvård PE övriga Summa verksamheten Regiongemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt Resultat ) Resultat för RS, RUN och TSN avser den verksamhet som bedrevs inom RS och TN Verksamhetens samlade resultat (det vill säga samtliga produktionsenheter inklusive styrelse och nämnder) uppgår till minus 69 miljoner kronor. Det är 92 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på fortsatta underskott inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Efter november är underskottet 247 miljoner kronor. Överskott inom de olika nämnderna bidrar positivt till resultatet. I hälso- och sjukvårdsnämndens delårsbokslut efter november 2015 redovisas ett positivt resultat på 116 miljoner kronor. Områdena privata vårdgivare, närsjukvård, länssjukvård samt sjukresor redovisar de största överskotten. Överskotten beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte är mätta och utbetalade samt att kostnader för sjukresor har minskat. Helårsbedömingen efter augusti visar ett överskott på 25 miljoner kronor. Tabellen nedan visar 9

13 hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse per område jämfört med budget. Därefter presenteras områdena under egna rubriker. Resultat avvikelse mot budget, miljoner kronor Jan-nov 2015 Jan-nov 2014 Helårsbedömning Bokslut 2014 Område Regionsjukvård 4,5-0,7 2,2-2,3 Närsjukvård 29,6 24,9 10,0 25,8 Länssjukvård 34,5 26,9 6,0 20,0 Utomlänsvård -9,7-12,1-10,0-2,9 Privata vårdgivare 25,6 22,9 11,0 11,9 Tandvård 15,9 15,9 10,0 14,3 Ambulanssjukvård och sjukresor 25,2 15,1 25,0 16,0 Smittskyddsverksamhet 10,0-10,9 6,0-18,7 Solidariskt finansierade läkemedel 7,7-4,8 9,0-0,5 Övrigt -27,1-10,4-44,2-43,8 Totalt Resultat 116,2 66,8 25,0 19,8 Regionsjukvård (till östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård (högspecialiserad vård) är 613 miljoner kronor för Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning. Den enda del som är rörlig är vissa sällan förekommande åtgärder som är speciellt dyra och som ersätts särskilt. Totalt är 16 miljoner kronor budgeterat för sådana kostnader och det är en ökning jämfört med förra året beroende på nya uppdrag som tillkommit inför 2015, som exempelvis endovaskulär jourlinje och Skandionkliniken. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger ungefär 4 miljoner kronor under den budgeterade nivån. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är miljoner kronor för 2015 och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, endast 170 miljoner kronor är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu inte utbetalade och därför understiger kostnaden för närsjukvård budget med nästan 30 miljoner kronor. Överenskommelserna med vårdgivarna innehåller vitesbelopp (både inom närsjukvård och inom länssjukvård). Om vårdgivaren inte uppfyller sina utlovade mål för vård i rimlig tid dras vitesbelopp från den fasta ersättningen. Beloppets storlek beror på hur många patienter som har väntat för länge. Det maximala vitesbeloppet som kan belasta närsjukvården under 2015 är 25 miljoner kronor. De avdragna vitesbeloppen för vårdgivarna ger överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens budgetuppföljning. För perioden januari till och med november har Närsjukvården totalt betalat 1,5 miljoner kronor i vite; varav centrala länsdelen kronor, 10

14 västra länsdelen kronor samt östra länsdelen kronor. Senaste mätning av tillgängligheten är gjord i oktober. Länssjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under 2015, endast 115 miljoner kronor av totalt miljoner kronor är rörliga. Dessa rörliga ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu inte utbetalade och därför understiger kostnaden för länsövergripande sjukvård budget med cirka 34 miljoner kronor. Det maximala vitesbeloppet som kan belasta länssjukvården under 2015 är 71 miljoner kronor. För perioden januari till och med november har länssjukvården betalat 18,4 miljoner kronor i vite; varav Barn- och kvinnocentrum kronor, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård kronor, Hjärt- och medicincentrum kronor och Sinnescentrum kronor i vite. Senaste mätning av tillgängligheten är gjord i oktober. Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 228 miljoner kronor för Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger 10 miljoner kronor högre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Förväntade kostnader för perioden januari till och med november har bokats upp. Detta ska ge en mer rättvisande bild av de förväntade faktiska kostnaderna, men innehåller ändå en viss osäkerhet då erfarenheten är att dessa kostnader är svåra att bedöma och brukar öka kraftigt i december. Jämfört med samma period 2014 är kostnaderna för utomlänsvård 2015 cirka 12 miljoner kronor högre. Budgeten för utomlänsvård är utökad med 10 miljoner kronor inför Det finns en förväntan på att kostnaderna ska komma att öka på grund av den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari. Lagen ger möjligheter för patienter att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl. privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård, är 441 miljoner kronor för Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger cirka 26 miljoner kronor under den budgeterade nivån för perioden. Jämfört med samma period 2014 ligger kostnaderna för privata vårdgivare 2015 cirka 9 miljoner kronor lägre. Bedömningen är att kostnaderna för privata vårdgivare även under 2015 inte kommer att uppgå till de budgeterade och att det därför kommer att genereras ett överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 275 miljoner kronor för Kostnaderna avseende tandvården är 16 miljoner kronor lägre än den beräknade nivån för perioden. Det är huvudavtalet med Folktandvården som bidrar till överskottet. Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 250 miljoner kronor för Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är cirka 25 miljoner kronor lägre än den beräknade nivån för perioden. Jämfört med samma period 2014 ligger kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor 2015 cirka 4 miljoner kronor lägre. Administrationen av sjukresorna flyttades över till AB Östgötatrafiken från och med 1 september I och med det nya trafikavtalet fick Östergötland ett generellt lägre pris samtidigt som överflyttningen till 11

15 Östgötatrafiken möjliggör samplanering på inomkommunala resor och kommunöverskridande resor. Det nya regelverket för sjukresor innebär att det inte längre finns fria resor för dagpatienter och att buss och allmän kollektivtrafik inte ersätts för dag-/dialyspatienter inom Östergötland. Bedömningen är att kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor inte kommer att uppgå till de budgeterade och ge ett överskott på cirka 25 miljoner kronor i hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut. Smittskyddsverksamhet och solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 115 miljoner kronor för 2015 och det är en utökning med 45 miljoner kronor för ökade kostnader för de nya, dyra läkemedlen mot hepatit C (varav 35 miljoner kronor är utökat statsbidrag). Budgetmedel motsvarande 36 miljoner kronor har också flyttats över från solidariskt finansierade läkemedel för en ändrad hantering av läkemedel mot HIV. Från och med 2015 redovisas även dessa under smittskyddsläkemedel. Kostnaderna ligger cirka 10 miljoner kronor under den budgeterade nivån för perioden. Inom detta område ökade kostnaderna markant under sista halvåret 2014 och fortsätter ligga på denna höga nivå. Regionen kommer att få ersättning motsvarande 70 procent av den beräknade kostnaden. Dessa medel finns i överenskommelsen för år 2015 om statens bidrag till läkemedelsförmånerna m.m. Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 111 miljoner kronor för Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger cirka 8 miljoner kronor under den budgeterade nivån för perioden och det är framför allt kostnaderna för läkemedel mot blödarsjuka som minskar. Jämfört med samma period 2014 ligger kostnaderna 2015 för smittskyddsläkemedel 22 miljoner kronor högre och för de solidariskt finansierade läkemedlen 5 miljoner kronor lägre. Övrigt Den totala budgeten för övrigt är 90 miljoner kronor och kostnaderna ligger cirka 27 miljoner kronor över budgeterad nivå för perioden. Inom gruppen övrigt kan nämnas bidrag till organisationer, asylsjukvård samt projekt. Här hanteras även omfördelningar inom HSN, vilket är den främsta anledningen till att kostnaderna överstiger den budgeterade nivån. 12

16 Bilaga 1 Tillgänglighet Medborgarperspektivet 1

17 Bilaga 1 2

18 Bilaga 1 3

19 Bilaga 2 Medborgarperspektivet Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling (faktiska väntetider) 1

20 Bilaga 3 Tillgänglighetsmålvärden per centrum i överenskommelser med HSN

21 Bilaga 4 Kostnadsutveckling läkemedel Hälso- och sjukvård Receptläkemedel Ack tom nov 2015 jämfört samma period föregående år Rekvisitionsläkemedel Ack tom nov 2015 jämfört samma period föregående år Alla läkemedel Ack tom nov 2015 jämfört samma period föregående år Närsjukvården i Finspång 1,0% -2,4% 0,9% Närsjukvården i centrala Östergötland 2,0% -24,5% -2,7% Närsjukvården i östra Östergötland 1,9% 6,2% 2,7% Närsjukvården i västra Östergötland 2,2% -3,3% 1,5% Hjärt- och medicincentrum 7,7% 1,1% 4,7% Barn- och kvinnocentrum 10,8% 0,4% 6,2% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 20,5% 6,1% 10,4% Sinnescentrum 3,2% 7,2% 6,1% 1